中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议梁河委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议梁河委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。按照政协章程规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。县政协主要行使的职权有：

1、选举县政协主席、副主席和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．组织召开第十五届五次政协全会。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会工作报告》；二是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会提案工作报告》；三是听取《梁河县人民政府关于政协梁河县第十五届委员会第三次会议提案办理情况的通报》；四是列席梁河县第十八届人民代表大会第四次会议，听取和协商讨论《县人民政府工作报告》《县人民法院工作报告》《县人民检察院工作报告》及其他报告；五是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第五次会议提案审查委员会提案审查情况报告》；六是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第五次会议决议》。

2.组织召开每两月一次的常委会会议。听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议，听取县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，做好梁河的对外宣传工作。

10.按照县委、县政府要求，加大力度，继续巩固好各挂钩乡镇、村、户的脱贫攻坚工作。

11.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

12.完成好其它各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中国人民政治协商会议梁河县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休21人，提前退休3人，离岗退养1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度收入合计530.84万元。其中：财政拨款收入530.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入507.56万元对比，增加23.28万元，增长4.59%，主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度支出合计532.99万元。其中：基本支出441.83万元，占总支出的82.9%；项目支出91.16万元，占总支出的17.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出539.86万元对比，减少6.87万元，减少1.27%，主要原因是2020年因县财政困难，日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议梁河委员会机关机构正常运转的日常支出441.83万元。与上年基本支出443.56万元相比，减少1.73万元，下降0.39%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.93万元，占基本支出的89.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.9万元，占基本支出的10.84%。本单位年人均工资为12.31万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议梁河委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.16万元。与上年项目支出96.30万元对比，减少5.14万元，减少5.34%。2020年我单位具体项目有：2019年初预算文史资料编撰及宣传经费10万元；年初预算专门委员会及办公室工作经费2.94万元；年初预算内外交流交往联谊接待经费4.25万元；年初预算文史资料编撰及宣传经费7.13万元；州级专项经费1.56万元；年初预算政协常委会会议和主席会议经费5.66万元；政协十五届五次会议经费19.89万元；政协委员活动经费9.85万元；2017年政协委员活动经费0.16万元；2019年基层政协履职能力提升专项资金9.96万元；离退休干部党组织工作经费1.52万元；处级领导挂村经费16.50万元；省政协拨入工作经费1.74万元等，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出531.25万元，占本年支出合计的99.67%。与上年527.38万元对比，增加3.87万元，增加的主要原因是处级领导挂村经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出448.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对基层的补助；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出55.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出27.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.10万元，支出决算为4.58万元，完成预算的45.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元，完成预算的59.67%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的24.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.64万元，下降26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降9.15%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降56.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占78.12%；公务接待费支出1万元，占21.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、工作调研、视察、提案督查督办等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统内部横向交流交往联谊及州政协到梁河开展相关工作调研接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年机关运行经费支出47.9万元，与上年46.28万元对比，增加1.62万元，增加3.50%，主要原因是在职人员交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费9.98万元占部门机关运行经费的20.84%，水费0.13万元占部门机关运行经费的0.27%，电费0.49万元占部门机关运行经费的1.02%，邮电费1.12万元占部门机关运行经费的2.34%，物业管理费1.38万元占部门机关运行经费的2.88%，差旅费0.44万元占部门机关运行经费的0.92%，维修（护）费0.5万元占部门机关运行经费的1.04%，公务用车运行维护费1.98万元占部门机关运行经费的4.13%，其他交通费27.82万元占部门机关运行经费的58.08%，税金及附加费用4.06万元占部门机关运行经费的8.48%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议梁河委员会部门资产总额496.86万元，其中，流动资产140.36万元，固定资产30.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.44万元，其中固定资产减少12.91万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为84分，项目支出自评6个，评价金额为30.06万元，其中，评价结果为优1个 ,良5个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 中国人民政治协商会议梁河委员会部门2020年度部门决算表] 

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