梁河县残疾人联合会部门2020年度部门决算

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梁河县残疾人联合会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

（2）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（3）听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（4）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（5）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（6）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

（7）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（8）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（9）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（10）指导和管理种类残疾人社团组织。

（11）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（12）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（13）承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1）康复工作成效明显

紧紧围绕“健康扶贫行动计划，精准康复服务”的目标，以实施康复项目为龙头，社区康复为基础。抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复，继续确定德宏州人民医院为残疾儿童定点康复机构，签订了《残疾儿童康复服务协议书》。为23名残疾儿童免费提供康复训练，投入康复救助资金17万元。为2名聋儿免费装配人工耳蜗，5名肢体残疾儿童提供矫形适配补助0.9万元，1名残疾儿童按照自费部分70%给予康复训练补助资金0.45万元，实施人工耳蜗专项补助1人补助资金6万元。免费验配助听器140人，安装假肢20人，发放辅助器具270件。组织实施贫困精神病人免费服药项目20人，每人0.1万元，合计补助资金2万元。扎实开展精准康复服务行动，进行康复需求调查809人(其中需要辅具308人），已服务809人（获得辅具308人），康复服务率100%，辅具适配率100%。深入开展“3.3爱耳日”、“8.25全国残疾预防日”宣传活动，发放各类残疾预防书刊、宣传画1000余份，进一步提高了广大群众对康复和残疾早期预防重要性的认识，营造了“康复一人、幸福全家”，“大家都来预防残疾、减少残疾发生”的良好社会氛围。

（2）残疾人受教育的权利得到保障

把残疾儿童少年教育全面纳入全县义务教育体系，采取随班就读、特殊教育学校就读、送教入户的方式完成九年义务教育。2019-2020学年，有6-15周岁残疾儿童少年161人，残疾儿童少年入学率97.1%。建立了1个特殊教育资源中心和3个资源教室，开展送教入户13人。实施彩票公益金助学项目（学前教育）6人，补助资金1.8万元，省级残疾人就业保障金助学项目9人，资助金额1.2万元（其中：残疾高中生2人，资助金额0.3万元；残疾大学新生2人，资助金额0.4万元；残疾人子女高中生5人，资助金额0.5万元）。到梁河一中看望慰问残疾学生及残疾人子女学生91人，发放慰问金3.11万元。对被大中专院校录取的２名贫困残疾学生和40名残疾人子女按本科4000元、专科3000元、中专2000元的标准给予了一次性资助（州县按1：1承担），资助金额15.1万元，帮助残疾学生及残疾人子女圆了大学梦。

（3）残疾人就业状况进一步改善

就业是民生之本，是残疾人改善生存状况，提高社会地位，参与社会生活的基础，是实现其人生价值的关键。县残联紧紧围绕残疾人就业的特点，以残疾人职业培训为重点，加大职业培训力度，充分发挥残疾人自身素质和潜能作用，进一步促进残疾人就业。积极开展残疾人实用技术培训和职业技能培训，举办残疾人柳叶桔培训2期，参训人数120人，投入资金0.5万元，以培训促发展，参加培训人员己全部录入实名制系统。创建残疾人创业示范点（户）4户，投入资金8万元。实施残疾人居家创业项目18户，补助资金6.5万元（州级5户2.5万元)。组织开展云南省残疾人按比例就业年审，完成就业年审单位39个，征收残疾人就业保障金308万元。及时掌握2020年未就业的8名残疾人毕业生相关信息，开展一对一就业服务。为盲人按摩机构发放按摩床单42套。引导残疾人外出务工363人。成立了县级电子商务服务中心，为从事电子商务的2名残疾人免费提供店铺。对残疾人就业服务中心进行了修缮，投入资金4.5万元。完成残疾人就业和职业培训状况实名制数据录入3210人，录入率100%。组织16名残疾人和3  家用人单位参加德宏州第七届残疾人就业专场招聘会，4家个体户参加招聘会的产品展销。向12个盲人按摩店发放疫情稳岗补贴1.6万元。

（4）残疾人脱贫攻坚和社会保障工作稳步推进

1、抓好残疾人脱贫攻坚工作

坚持以脱贫攻坚统领全局，全力推进精准扶贫、精准脱贫。抓实行业扶贫，将“五个一批”落到实处。锁定建档立卡残疾人2086人，多渠道多层次整合各类帮扶资金，康复、教育、居家创业等项目向建档立卡残疾人家庭倾斜。扎实开展“百日总攻”、“百日提升”、“百日巩固”、“挂牌作战”、“挂图作战”行动。积极做好第三方考核全县脱贫摘帽、脱贫攻坚普查省级督查、2020年脱贫成效考核的迎检工作。收听收看了全国助推贫困残疾人脱贫攻坚工作电视电话会议。开展了残疾人账账相符，账实相符数据比对。对459人未享受残疾人政策及项目帮扶情况，进行排查核实，已核实422人有享受政策及项目帮扶记录，对37人尚未查到享受残疾人政策帮扶记录的采用为该户购买家庭财产综合保险、申请低保和残疾人困难生活补贴、安排精神病人服药项目等方式已全部享受政策，问题已清零，已完成整改。2019-2020年享受政策455人次，55.06万元。经多方帮扶建档立卡残疾人1820人已脱贫出列。

2、严格落实残疾人普惠加特惠的社会保障政策。

认真贯彻落实残疾人两项补贴精神，按乡镇申报，残联审核，民政审定发放，截至2020年12月15日，全县每月共发放困难残疾人生活补贴2252人15.764万元；重度残疾人护理补贴1600人11.619万元，合计月发放资金27.383万元。全县享受特困人员救助供养残疾人424人，享受城乡低保残疾人2255人。开展春节慰问贫困残疾人200户，发放慰问金6万元。对城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴7人，补贴资金0.35万元。实施无障碍改造32户，投入资金17.5万元。临时救助困难残疾人106人次，救助资金3.2万元，残疾人普惠加特惠的社会保障机制稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县残疾人联合会部门2020年度收入合计269.72万元。其中：财政拨款收入257.09万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.63万元，占总收入的4.68%。与上年总收入353.98万元对比，减少84.26万元，下降23.8%，其中：与上年财政拨款349.64万元相比，减少92.55万元，下降26.47%；与上年其他收入4.34万元相比，增加8.29万元，增长191.01%，主要原因是工资总额减少11.56万元，各项保险、公积金总额减少4.71万元，其他残疾人事业支出减少38.23万元。  

二、支出决算情况说明

梁河县残疾人联合会部门2020年度支出合计294.18万元。其中：基本支出168.2万元，占总支出的57.18%；项目支出125.98万元，占总支出的42.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出300.4万元对比，减少6.22万元，下降2.07%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县残疾人联合会机构正常运转的日常支出168.2万元。与上年基本支出146.75万元相比，增加21.45万元，增长14.62%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.1万元，占基本支出的63.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.99万元，占基本支出的10.7%。生活补助、救济金、助学金、代缴社会保险等43.11万元，占基本支出的25.63%。本单位年人均工资为12.62万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.98万元。；与上年项目支出153.65对比，减少27.67万元，下降18%。其他残疾人支出项目资金减少。2020年我单位具体项目有：残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）12万元，残疾人就业保障金57.52万元，平山乡天宝村蛮木寨残疾人生猪养殖示范点项目5万元，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）、残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）50.91万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出229.6万元，占本年支出合计的78.05，与上年相比减少37.94万元，下降14.18%，主要原因是其他残疾人支出项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于  其他共产党事务支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出222.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，  占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的155.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的217%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的0.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位本年下村排查残疾人工作及办证工作量增加，公车用次数增加，导致公车日常维修维护费和燃油费增加，严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.36万元，增长140.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.66万元，增长325.49%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降65.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年下村排查残疾人工作及办证工作量增加，公车用次数增加，导致公车日常维修维护费和燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占93.13%；公务接待费支出0.16万元，占6.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研（产生的接待批次3次及人次26人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出17.24万元，与上年6.32万元对比，增加10.92万元，增长172.78%，主要原因2020年疫情影响，下发的助学金、救济金、生活补助增多。部门机关运行经费主要用于办公费4.23万元占部门机关运行经费的24.54%，印刷费0.31万元，占部门机关运行经费的1.8%，邮电费0.66万元，占部门机关运行经费的3.83%，差旅费0.48万元占部门机关运行经费的2.78%，维修（护）费4万元占部门机关运行经费的23.2%，公务接待费0.16万元，占部门机关运行经费的0.93%，公务用车运行及维护费2.01万元占部门机关运行经费的11.66%，其他交通费5.18万元占部门机关运行经费的30.05%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县残疾人联合会部门资产总额48.58万元，其中，流动资产8.67万元，固定资产39.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.94万元，其中固定资产减少4.86万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为4，项目支出自评4个，评价金额为176.51万元，其中，评价结果为优4个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县残疾人联合会] 

监督索引号53312200476201111