梁河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算

监督索引号53312200443801000

梁河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责制定侨务工作规划和政策，督促检查有关法律法规政策的贯彻落实情况。

2．调查研究国内外侨情和侨务工作情况，向州归国华侨联合会和县委、县政府提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。

3．协助梁河县人民政府领导办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导乡镇侨务工作。

4．指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

5．负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展对香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作，承办需请县级以上领导会见华侨华人（含新移民，不含政府官员，下同）、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。

6．指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作。

7．指导、推动涉侨宣传、侨务文化交流和华文教育工作。

8．承办梁河县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县侨联紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，新冠肺炎疫情防控重要指示精神，重点突出对缅侨务工作，立足为国家“一带一路”倡议服务，在为侨服务，凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力等方面发挥了积极作用，为梁河跨越发展做出积极努力。

1、心系群众，认真开展送温暖活动。

2、认真开展侨法宣传。

3、加强信访维权工作。

4、开展侨情侨务工作调研。

5、积极做好对外联络工作。

6、抓好侨务捐赠工作。

7、深入领会习近平总书记疫情防控工作指导思想，切实做好涉侨疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县归国华侨联合会部门2020年度收入合计64.12万元。其中：财政拨款收入63.82万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.47%。与上年总收入76.35万元对比，减少12.23万元，下降16.02%，其中：与上年财政拨款74.85万元相比，减少11.03万元，下降14.74%；与上年其他收入1.5万元相比，减少1.2万元，下降80%，，主要原因是人员减少，工资总额减少，公积金，各项保险缴费合计减少。

二、支出决算情况说明

梁河县归国华侨联合会部门2020年度支出合计65.23万元。其中：基本支出60.51万元，占总支出的92.76%；项目支出4.72万元，占总支出的7.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出77.91万元对比，减少12.68万元，下降16.28%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，工资总额减少，公积金，各项保险缴费合计减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县归国华侨联合会机构正常运转的日常支出60.51万元。与上年基本支出77.32万元相比，减少16.81万元，下降21.74%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.74万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.47万元，占基本支出的7.38%。本单位年人均工资为12.46万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.72万元。与上年项目支出0.58对比，增加4.14万元，增长713.79%。增加基层党建、廉政建设补助经费、侨务工作经费。2020年我单位具体项目有：基层党建、党风廉政建设补助经费1.42万元，侨务工作经费3.31万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出65.23万元，占本年支出合计的100%。与去年相比，减少11.18万元，下降14.63%，主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，工资总额减少，公积金，各项保险缴费合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.06万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格执行八项规定减少公务接待支出、疫情影响，因公出国出境减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%，增加的主要原因是2020年主要用于接待省、州侨联工作调研发生的接待支出，2019年未发生相关接待费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州侨联工作调研（产生的接待批次3次及人次11人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出4.02万元，与上年7.71万元对比，减少3.69万元，下降47.86%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费0.45万元占部门机关运行经费的11.19%，其他交通费3.57万元占部门机关运行经费的88.81%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县归国华侨联合会部门资产总额3.1万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产2.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.5万元，其中固定资产增加1.09万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为2，项目支出自评2个，评价金额为4.72万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算表] 

监督索引号53312200443801111