梁河县融媒体中心部门2020年度部门决算

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梁河县融媒体中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县融媒体中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

（3）贯彻落实广播电视、新媒体行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

（4）按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

（5）开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

（6）管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

（7）完成县委及上级业务主管部门交办的其他任务。   

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥广播电视的宣传职能，坚持宣传抓导向、服务惠民生、全面推进梁河宣传工作取得新进展。截至目前，梁河电视台共播出电视新闻352条，公益纪录片37部，通知通告95条，公益广告24条，商业广告4条，《生活1+1》18期，小喇叭54条。上传德宏电视台稿件70余篇，采用52篇。1-10月份广播播出时间4032小时，包含汉语新闻、《请你欣赏—傣语广播》等广播栏目；微信公众平台开通至今，粉丝已达13177万人，累计推送消息4420余条，2020年共发布文章1779篇，阅读量189992次，用户总数12929人；《小喇叭》27期，《葫芦丝之乡网站》2748条、梁河云发布推送稿件265条，发布《抖音》101条，葫芦丝之乡微博推送3266条。

（2）持续推进融媒体中心建设，加快新旧媒体深度融合。2020年，我中心继续推进梁河县融媒体中心建设项目，按照《县级融媒体中心建设规范》，结合我县实际，投资261.8万元，实施广播电视高清化改造、指挥调度中心建设、电力改造等系列工程建设，补齐短板，梁河县融媒体中心建设顺利通过省级验收。

（3）继续强化巩固广播电视公共服务。2020年，我们继续抓好台站基础设施建设、无线覆盖、有线网络覆盖、直播卫星村村通、户户通、小喇叭工程建设等广播电视事业建设和维护管理工作，以满足贫困群众收听收看广播电视的基本需求为目标，大力提升农村地区广播电视公共服务水平，努力将广播电视公共服务由“看得到、听得到”向“看得好、听得好”转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的事业单位共5个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：综合办公室、总编室、采访编辑制作部、广告营销部、事业技术发展部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县融媒体中心部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县融媒体中心部门2020年度收入合计429.64万元。其中：财政拨款收入429.34万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.07%。

与上年总收入320.89万元相比，增加了108.75万元，增长了34%。其中：与上年财政拨款收入320.89万元相比，增加了108.45万元，增长34%。与上年其他收入0万元相比，增加了0.3万元。主要原因：我单位去年成立，收入未统计全年，今年单位运行步入正轨，故收入增加。

 

二、支出决算情况说明

梁河县融媒体中心部门2020年度支出合计426.93万元。其中：基本支出333.35万元，占总支出的78.08%；项目支出93.59万元，占总支出的21.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 与上年支出308万元相比，增加了118.93万元，增长39%。主要原因：一、因单位系2019年3月份成立，只有9个多月支出。二、人员充实，工作有序开展。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.35万元。与上年基本支出182.12万元相比，增加了151.23万元，增长83%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.36万元，占基本支出的97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.98万元，占基本支出的3%。本单位年人均工资为9万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.59万元，与上年项目支出125.88万元相比减少32.29万元。减少融媒体中心建设项目款项支付。2020年我单位具体项目为：发射台、办公楼电费6.49万元；下乡采访、发射台维护差旅费2.28万元；宣传、发射台运行维护临聘人员劳务费6.73万元；融媒体中心办公桌柜购置2万元；融媒体中心平台、发射台等运行维护维修费5.13万元；设备专用材料费2.44万元；软件购置更新9.35万元；专用设备购置9.9万元；芒东发射台房屋建筑物构建33.46万元；委托业务费14.3万元；村村通设备放置租赁费0.6万元；发射台专用燃料费0.16万元；邮电费0.64万元；脱贫攻坚宣传办公费0.11万元。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出426.63万元，占本年支出合计的99.93%。与去年308万元相比，增加118.63万元，增长39%。主要原因：单位运行步入正轨，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于办公费、办公设备购置、差旅费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出365.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补助、基本性支出、社会保障资助。

3.社会保障和就业（类）支出35.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于养老保险、死亡抚恤等。

4. 农林水（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费。

5.住房保障（类）支出19.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.32万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元，增长135.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与去年一致；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长135.36%。主要原因：上级主管部门检查相关工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州广播电视局开展广播电视与网络视听节目安全综合检查一批次8人次。接待省州验收融媒体中心建设二批次22人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

梁河县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年一致。因我单位属于财政补贴的事业单位无机关运行经费支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县融媒体中心部门资产总额1635.49万元，其中，流动资产426.25万元，固定资产1200.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产8.41万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加631.41万元，其中固定资产增加407.72万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1635.49	426.25	1200.82	539.58			661.24			8.42
合计		1635.49	426.25	1200.82	539.58			661.24			8.42

填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为账面原值。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

通过认真组织实施，客观公正地开展绩效自评，我中心考评自评为良。项目支出自评4个，评价金额16.08万元，其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

 

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入支出，及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表和08表国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表公开。

 

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 [附件: 梁河县融媒体中心2020年决算公开表] 

 

监督索引号53312200476501111