梁河县人大常委会2020年度部门决算报告

监督索引号53312200410101000

梁河县人大常委会2020年度部门决算报告

 

目录

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构情况。

梁河县人民代表大会设立专门委员会5个，即：财政经济委员会、民族外事华侨委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法委员会；梁河县人大常委会设立办公室和工作委员会2个，即：预算工作委员会、选举联络工作委员会；各工作机构在梁河县人民代表大会及其常务委员会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕常委会工作大局，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，着力当好参谋助手，为常委会依法履职行权提供坚强的服务保障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚焦“坚持中国共产党的领导”，确保党的路线方针政策得到有效贯彻

自觉把政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动学习贯彻与做好新时代人大工作紧密结合起来，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制，站稳政治立场，坚定理想信念，确保人大工作正确的政治方向。自觉把县委决策落到实处。一是重大事项决定更加科学有力。先后审议和表决通过了《梁河县生活垃圾热解气化内燃发电项目特许经营实施方案》《梁河县生物多样性保护实施方案（2020-2035年）》《梁河县人民政府关于2018年梁河县土地储备专项债券项目资金情况及部分调整实施方案》等重大事项，保障了全县重大决策、重点工作的推进落实。年内，共依法作出决议决定12项。二是人事任免更加规范有序。一年来，共组织任前法律考试12人，任免国家机关工作人员32人次（其中：任命14人次，免职18人次）；另行选举州人大代表2名，补选州人大代表2名，确认代表资格终止6人。

2.聚焦“加强和改进监督工作”，助力经济社会发展和改革攻坚各项任务更好完成

人民代表大会制度的重要原则和制度设计的基本要求，就是任何国家机关及其工作人员的权力都要受到制约和监督。县人大常委会始终认真担负起宪法法律赋予的监督职责，做到监督与支持相结合，积极推动“一府一委两院”依法行政、公正司法，确保宪法和法律法规得到正确实施，确保党中央决策部署和省、州、县委工作要求得到有效贯彻。一年来，在推动新冠肺炎疫情依法防控，护航国民经济稳健运行，助推脱贫攻坚取得全面胜利，确保社会治理能力有效提升，守护生态环境和谐共生，关切民生福祉持续改善，着力推进审议意见落实七个方面共审议“一府两院”专项工作报告34项，开展执法检查3次，专题询问1次，组织代表视察1次，评议部门工作2次。

3.聚焦“保证和发展人民当家作主”，支持和保障代表依法行使国家权利

全力支持代表一线抗疫。常委会高度重视人大代表“战疫”工作，发出倡议书，积极动员代表投身疫情防控和复工复产第一线。全县各级人大代表在各条战线、基层一线坚守岗位，参与医疗救护，守点执勤检查，保障物资供应，踊跃捐款捐物，在疫情防控中展现了人大代表的使命担当和为民情怀。扎实推进代表活动开展。紧紧围绕县委工作的重点、政府工作的难点和群众关注的热点，组织州、县人大代表对工业园区、芒梁高速公路、勐养江治理工程、爱国卫生运动、人居环境提升等全县重大项目和重点企业暨其他民生项目进行视察，代表所提意见建议得到采纳，有效推动县人民政府各项工作落实。坚持邀请代表列席参加常委会、座谈会、执法检查、专题调研等活动制度。积极组织代表对县人民政府重大决策听证、法院庭审、强制执行等工作进行监督，扩大代表参与面，发挥管理国家事务的作用。注重提高建议办理质量。始终将代表满意、群众认可作为办好议案、建议的第一标准。年内，县人民政府承办的148件建议中，已经解决或基本解决61件，占承办总数的41.2%。常委会确定19件代表普遍反映的“急难愁盼”建议，使用办理专项资金及时妥善办理。

4.聚焦“加强人大自身建设”，全面提升依法履职能力和工作水平

坚持把思想建设摆在首位、落到实处。严格落实党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南时重要讲话精神。坚持不懈抓好机关党建工作，推动机关工会、妇女组织和老干部工作的有序开展。紧抓州级文明单位和民族团结进步示范创建工作。机关被评为州级文明单位。坚持把能力建设抓在日常、管在经常。组织开展民法典、习近平法治思想、党的十九届五中全会精神等专题学习。积极参加省、州人大常委会组织的履职能力提升培训班，选派人员参加省委、州委安排的专题培训，从多方面、各领域进一步提升常委会领导班子成员和机关干部的综合素质。坚持把作风建设记在心上、扛在肩上。坚决贯彻全面从严治党部署要求，把管党治党与人大日常工作同谋划、同部署。通过征集家规家训、召开主题党日、廉政家访和谈心谈话，扎实开展“树家训、立家规、正家风、重家教、共建清廉德宏”教育活动，把严管和厚爱的要求延伸到干部家属身上。全力支持县纪委派驻纪检监察组工作，着力锻造一支忠诚干净担当的“人大铁军”。

5.聚焦“服务中心大局”，在推动县委决策中积极主动作为

坚持“党有所指，我有所向”。县人大常委会在履行好法定职责的同时，主动融入全县中心工作，站位一线，勇于担当。在脱贫攻坚工作中，切实履行帮扶职责，带领乡村围绕危房改造、产业发展、易地搬迁、群众增收、人居环境提升等难点问题，对标对表，补短板强弱项，高效落实县委各项决策部署。在州级脱贫攻坚先进表彰中，人大常委会机关被评为先进单位、挂钩的河西乡被评为先进乡镇。在疫情防控工作中，县人大常委会深入贯彻落实县委部署要求，常委会领导率先垂范，下沉基层，开展疫情防控宣传和督查工作，参与开展疫情防控网格化管理和各项工作。在挂联项目企业中，认真开展走访调研，深入了解项目建设和企业生产经营情况，分析存在问题，及时进行协调解决，破解企业发展“瓶颈”，加快项目建设进度，为梁河高质量发展奠定良好基础。 

一年来，积极配合州人大常委会开展农产品质量安全、基础教育发展、少数民族特色村建设和人民法院民商事审判等21项工作调查和执法检查。加大人民代表大会制度和人大工作新闻宣传力度，努力让社会主义民主政治制度深入人心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人大常委会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县人大常委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人大常委会部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人大常委会部门2020年度收入合计567.20万元。其中：财政拨款收入567.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入578.80万元对比，减少11.60万元，减少2%，其中：与上年财政拨款578.80万元相比，减少11.60万元，减少2%；与上年其他收入0万元相比，减少0万元。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县人大常委会部门2020年度支出合计568.14万元。其中：基本支出437.33万元，占总支出的77.10%；项目支出130.82万元，占总支出的22.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出597.02万元对比，减少28.88万元，减少4.84%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.33万元。与上年基本支出489.31万元相比，减少51.98万元，下降10.62%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.71万元，占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.62万元，占基本支出的7.23%。本单位年人均工资为15.03万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.82万元。与上年项目支出107.71万元对比，增加23.11万元，增长20.46%。增加基层人大建设项目资金。2020年我单位具体项目有：专工委室工作经费8.95万元；预算联网监督网络平台建设经费15.64万元；购买表决器经费15万元；内外交流交往及联谊经费1.08万元；人代会经费21.57万元；主任会和常委会会议经费0.13万元；代表视察活动经费4.95万元；改善基层人大办公条件补助经费33.50万元；基层人大建设经费30.00万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人大常委会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出567.26万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年597.02万元相比，减少29.76万元，减少4.98%，主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出502.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出39.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出25.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人大常委会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为3.99万元，完成预算的29.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，完成预算的224.67%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的5.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.96万元，下降42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降17.20%；公务接待费支出决算减少2.23万元，下降78.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，2020年脱贫攻坚工作相应减少，因疫情影响会议减少出差较少，导致公务用车及运行维护费减少；严格执行八项规定控制公务接待支出，导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占84.46%；公务接待费支出0.62万元，占15.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差、调研及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人大常委会部门2020年机关运行经费支出30.74万元，与上年30.95万元对比，减少0.21万元，下降0.68%，主要原因“三公”经费支出减少导致机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于办公费17.30万元占部门机关运行经费的56.28%，水费0.74万元占部门机关运行经费的2.41%，电费0.31万元占部门机关运行经费的1.01%，邮电费3.87万元占部门机关运行经费的12.59%，差旅费2.25万元占部门机关运行经费的7.32%，会议费0.08万元占部门机关运行经费的0.26%，公务接待费0.62万元占部门机关运行经费的2.02%，福利费3.38万元占部门机关运行经费的10.99%，公务用车运行维护费2.19万元占部门机关运行经费的7.12%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县人大常委会部门资产总额590.28万元，其中，流动资产2.94万元，固定资产587.34万元（含土地29.92万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86.36万元，其中固定资产增加83.42万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95.52分，项目支出自评2个，评价金额为19.28万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会（公开表）] 

监督索引号53312200410101111