中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

（2）拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

（3）审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

（4）审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

（5）审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

（7）建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

（8）牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

（9）承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（10）统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

（11）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

（12）承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.围绕“六稳”“六保”，盘活用好机构编制资源

2.立足发展，优化机构设置

3.厘清职责，清理整治党政机关部门办企业

4.巩固成果，坚决防止机构改革“回弹”

5.认真履职，稳步推进事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作

6.强化责任，抓紧抓实脱贫攻坚工作

7.立行立改，做好巡察“后半篇”文章

8.树立形象，加强机构编制部门自身建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室实有人员编制9名（其中行政编制8名，机关工勤编制1名），在职在编实有行政人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年总收入121.19万元。其中：财政拨款收入121.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年度对比情况及原因分析：2020年总收入121.19万元与2019年121.18万元相比,增加0.01万元,增长率0.01%。增加的原因是：人员工资增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年总支出121.32万元。其中：基本支出108.6万元，占总支出的89.51%；项目支出12.72万元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年度对比情况及原因分析：2020年总支出121.32万元与2019年123.60万元相比,减少2.28万元,下降率1.84%。减少的原因是：1.年初预算纳入其他党委办公专项经费项目预算资金减少；2.财政困难，公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.60万元。与上年对比:2020年总支出108.60万元与2019年109.50万元相比，减少0.9万元,下降率0.82%。减少的原因是：年初预算纳入其他党委办公专项经费项目预算资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.67万元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.72万元。与上年对比：去年同期14.10万元，减少1.38万元，下降率9.79%。增减原因：1.年初预算纳入其他党委办公专项经费项目预算资金减少；2.财政困难，公用经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：梁财预[2020]1号拨入机构编制管理和宣传工作经费12.64万元，梁财预[2020]1号拨入党组织工作经费0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出121.19万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比：去年同期123.46万元，减少2.27万元，下降率1.84%，增减原因主要是：1.年初预算纳入其他党委办公专项经费项目预算资金减少；2.财政困难，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于在职人员工资支出、志愿者生活补助支出以及日常公用支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.31万元减少0.23万元，下降73.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降73.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格控制三公经费开支,上级单位到我单位督导检查减少，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县督查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出8.80万元，与上年对比：2020年机关运行经费8.80万元，比2019年的10.36万元减少1.56万元，下降15.06%，主要原因是：资金困难投入机关运行经费减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用支出。部门机关运行经费主要用于日常公用支出,其中:办公费支出1.09万元、水费0.01万元、电费0.01万元、福利费0.8万元、其他交通费用6.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额7.82万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产7.80万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.07万元，其中;流动资产减少0.12万元，固定资产增加0.19万元（2019年开始计提固定资产折旧）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为91.8分，项目支出自评5个，评价金额为12.67万元，其中，评价结果为优5个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 （此件公开发布）

 [附件: [附件 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算公开表]] 

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