梁河县卫生健康局部门(汇总）2020年度部门决算公开报告

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梁河县卫生健康局部门(汇总）2020年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、地方性规定。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，拟定区域卫生计生发展规划并组织实施。

    2、负责制定重大疾病防治规划并组织实施，组织开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病的监测与防治，开展免疫规划工作。负责制定突发公共卫生事件应急预案，开展监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4、组织拟订并贯彻实施农村、社区卫生计生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5、贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7、负责制定中医药、民族医药的发展规划和政策措施，推进中医药、民族医药的医疗、教育、科研工作，挖掘、开发、传承民族医药。

8、贯彻落实国家、省计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14、承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、持续深化医药卫生体制改革，不断强化提高人民健康水平的制度保障。

一是积极推动公立医院高质量发展。进一步建立健全规范化、科学化、专业化的公立医院管理制度。推动落实总会计师制度，实行全面预算管理和成本控制。全面推开县人民医院绩效考核，改革完善公立医院内部绩效分配，倒逼公立医院加强管理。以临床需求为导向，逐步推进符合医疗行业特点的人员准入制度、职称评定制度、岗位管理和评价制度。二是全面开展紧密型县域医共体建设工作。抓住降低药品耗材费用的“窗口期”，积极推动医疗服务价格调整。以流通领域改革为重点，推动建立规范有序的药品供应保障制度。全面推进以紧密型县域医共体建设和医保资金打包付费改革为重点的县域综合医改，完善慢性病等重点疾病分级分类管理制度。加快推进分级诊疗制度建设，紧紧围绕“小病不出乡、大病不出县”的目标，明确县乡村三级医疗机构职责，引导群众合理有序就医。逐步完善医共体办公室组织建设，明确职责任务，逐步实行人、财、物的统一管理。三是健全完善药品保障体系。继续严格执行基层医疗机构药品网上集中采购，并按照要求配备使用基本药物，尤其是村卫生室要认真执行省对村卫生室药物配备管理规定，确保人民群众用药需求和用药安全，卫生室药品配备不少于80种。乡镇卫生院要加强对乡村医生规范化诊疗、合理用药的培训指导，提升乡村医生规范合理用药水平，做好短缺药品预警，加强短缺药品处置，做好过期药品销毁登记，确保村卫生室能满足农村居民慢性病、常见病用药需求。四是进一步健全医疗卫生行业综合监管制度体系。进一步强化对医疗卫生机构社会效益、规划设置、依法执业、服务规范、质量安全、成本控制、财务资产、可持续发展等方面的监管。严格执行医疗服务行为遏制过度医疗检查的要求，加强临床实验室管理和检验检查结果互认，加强肿瘤药物、抗菌药物、重点监控药品的临床使用管理，规范高值医用材使用，持续改进人民群众就医体验。完善安全保卫措施，坚决打击医闹和伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。五是进一步健全和完善“一老一小”照护服务体系。认真贯彻落实国家关于建立完善老年健康服务体系的指导意见、深入推进医养结合发展的若干意见及省出台的相关文件精神。认真贯彻落实《梁河县医养结合工作实施方案》（梁政发[2017]164号）要求，遮岛镇社区卫生服务中心根据协议按时开展工作。进一步争取我县老龄工作的经费保障，配合县医保局加大对全县医养结合机构的医保支持和监管力度。推进全县医疗卫生机构开展适老化改造，开展老年友善服务，增加老年人就医便利程度，按时完成全县老年人意外伤害保险工作。

2、继续实施“医疗卫生服务能力持续提升工程”。

一是加强院前、院内急救一体化建设，为患者提供快速、便捷、高质的医疗救治绿色通道和综合救治服务体系。发挥“胸痛中心”作用，继续做好“四大中心”建设工作，不断提升县级公立医院救治能力。二是继续做好三级医院对口帮扶工作，通过传、帮、带，不断提升医疗机构诊疗服务水平。三是加快推进中医药服务能力建设。抓实基层中医药服务能力提升工程，强化乡村医生中医药服务能力培养，加强适宜技术推广，争取基层中医药服务4项重点指标达标。推进遮岛、平山、小厂中医馆建设工作，充分发挥中医药特色优势，提升已建成的傣医门诊服务能力。强化县妇计中心中医药服务能力建设，充分发挥中医药在儿科、妇产科的优势。推进中西医联合治疗艾滋病，突出发挥中医药在治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用，以及在疾病康复过程中的核心作用，进一步提高中医药的服务能力，促进中医药健康服务发展。四是持续提升妇幼健康服务供给能力。抓实以保障母婴安全为核心的妇幼健康行动计划，为广大人民群众提供全方位、全生命周期的医疗保健服务。严格控制“两死率”（孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制在6‰以下）。2020年底全县孕早期“三病”检测率达85%以上，全县达到国际消除“三病”母婴传播认证指标。县妇计中心做好二级妇幼保健院等级评审准备工作，促进妇幼保健体系建设。五是切实强化人才队伍建设，持续做好科学教育工作。做好订单定向生、全科医师培养与使用，利用各类培训渠道，提升县级及以下医疗机构卫生技术人员专业能力，县乡医疗机构年度按不低于在岗人员10%的比例，选送人员到上级医疗机构进修学习，每月不少于1次组织好高质量的院内培训。继续抓好基层医疗卫生人员学历提升。严格落实乡村医生各项补助政策，保障乡村医生的待遇，稳定乡村医生队伍。做好全科医生的培养、使用，利用各类培训渠道，提升卫生技术人员专业能力。继续做好在职在岗医技人员的继续医学教育、自管学分、实验室生物安全管理等工作。七是着力实施“数字健康工程”，启动县域紧密型医共体信息化建设工作，加快卫生健康信息化基础建设。按照全省统一部署和要求，积极配合推动全民健康信息平台、基层云HIS、远程医疗、公共卫生业务信息系统、卫生健康专网等建设。推进数字医院建设，各医院要认真落实国家、省、州部署和要求，力争县人民医院达到电子病历分级评价三级，加快信息互联互通。积极开展“互联网+医疗健康”惠民便民工作，促进优质医疗资源向基层延伸，卫生健康更加便民惠民。

3、以增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力为核心，加强疾病预防控制工作。

一是切实常态化抓好新冠肺炎重点传染病防控。强化传染病监测和预测预警，提升快速反应和应急处置能力，有效处置传染病暴发疫情。落实疟疾、登革热、基孔肯雅热等虫媒传染病防控。巩固维持消除疟疾成果，全面做好消除疟疾工作迎接国家、世界卫生组织考核评估的准备工作。二是认真实施扩大国家免疫规划，夯实常规免疫。推进示范化接种门诊建设，提升预防接种管理服务质量。三是扎实推进慢性病防治和精神卫生工作。加强癌症、心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等重大慢性病救治和管理干预工作。推进慢性病综合防控示范区建设，落实严重精神障碍患者救治救助管理政策。深入开展爱国卫生工作，加快卫生乡镇、村创建步伐。加强健康教育，提高各族人民群众的健康意识。四是继续加强和完善应急体系建设。切实提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力，加强卫生应急队伍建设和人员培训，加大应急物资储备力度，切实做好应急处置工作。落实各项应急措施，开展应急评估与预测预警，不断提高应急能力。加强实验室建设和管理，全面提升实验室的检验能力，持续抓好新冠肺炎常态化防控工作。五是依法推进艾滋病防治工作，巩固防治成效。全面完成《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》确定的61项具体工作指标，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2020年-2022年）》。继续保持无经输血传播状态，严格按照省州县消除方案，到2020年底实现“消除艾滋病母婴传播”目标，艾滋病母婴传播率控制在2%以下。继续巩固和扩大率先实现“三个90%”成果，着力提高感染者发现率、治疗率。强化国家“十三五”科技重大专项“云南省防治艾滋病规模化现场流行病学及干预研究”课题研究措施落实进度。继续加强防艾宣传教育的针对性和实效性，创新干预措施，提升干预工作质量。认真落实禁毒工作责任，深入推进第四轮禁毒人民战争和毒品滥用问题整治，确保如期实现各项目标任务。六是加强食物中毒防控工作。加大宣传教育力度，提高农村群众预防食物中毒的意识和能力。各食源性疾病哨点医院按照食源性疾病监测工作的要求，认真做好食源性疾病监测与报告工作，及早发现食品安全隐患，加强食源性疾病个案信息、生物标本的采集和信息报送。各级医疗机构要开通“绿色通道”，优化救治流程，完善救治方案，加强人员培训，充分做好中毒救治的人员、药品物资、设备等的准备，确保中毒患者到院后，能以最短时间、最优流程、最佳方案进行救治。

4、坚决打赢健康脱贫攻坚战，进一步夯实全面建成小康社会的健康基础。

全面清理排查存在问题，坚决下功夫把巡回专项整治提出的问题整改到位。严格“基本医疗有保障”标准，认真落实县乡村三级医疗卫生机构达标工作，确保真达标、达真标。全面落实县域内“先诊疗、后付费”、“一站式”即时结报规定，严格规范医疗机构诊疗行为和转诊转院规定，防止过度医疗。在深入做好32种大病专项救治的基础上，按照国家要求，同步增加大病救治病种，实现大病专项救治覆盖所有患大病建档立卡贫困人口，做到“应治尽治”。按照“签约一人、履约一人、做实一人”的要求，将常驻建档立卡贫困人口纳入家签对象，其中：诊断明确可追踪的原发性高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核病患者，做到“应签尽签”定期开展健康扶贫动态与家庭医生签约系统相关数据比对，确保准确一致，防治漏治漏签。会同医保部门强化医疗救助托底，防止医疗负担过重的贫困人口返贫。

5、贯彻落实好全面两孩政策，优化生育全程服务，实现人口长期均衡发展。

推进人口信息系统建设，做好全员人口信息系统的维护工作，根据每月信息报告单按时录入系统，确保各项数据真实准确，实现系统首页代办事项清零；继续实行网上办理生育证制度，优化办事流程，简化办理手续，全面推行网上办事和承诺制；做好独生子女父母光荣证办理工作；实施好国家计划生育“三项制度”和省“奖优免补”政策，按时足额兑现奖扶资金。按职责做好第七次全国人口普查工作；做好计划生育协会工作，村（居）计生协要按照“四个一”、“五有”、“六上墙”的标准建立“会员之家”，开展经常性宣传服务活动；各乡（镇）按时完成计划生育家庭系列保险推动目标任务。

6、围绕重点产业发展方向，引进有发展潜力的大健康项目。

一是加大招商引资力度。结合梁河大健康产业发展导向和独特优势，找准契合点，积极争取国家、省级大项目落地梁河。二是推进中草药（民族药）产业链发展。充分利用梁河气候优势，积极引导和动员企业、本地农户、外来种植户开展药材种植选定优势品种，借助制药影响，或引进知名药企、药材加工商，扩大药材销售渠道，提升药材产业价值。三是推进健康养生与养老产业融合发展。借助梁河康养优势，深入分析我县旅游文化布局及养生天然资源分布，结合中医药民族医药特色优势，规划建设一批规划布局合理、特色优势明显、文化氯围浓郁、健康服务科学的养生养老基地，充分将中医药文化、饮食、理疗、康复及健康养生融入大健康产业中发展。推进医养结合产业发展。引进社会资本参与医养结合产业，推进构建多层次需求的健康养老服务产业格局。

7、着力卫生事业发展做好“十四五”规划和项目推进工作。 

各项目单位领导要亲自抓，加快在建项目和即将开展的“双提升”工程项目进度，确保建设工期、资金支付和固投完成。扎实做好项目前期工作，积极协调发改、自然资源、规划等部门落实“四项审批”等前期手续，确保资金下达后即可组织开工建设。同时，做好“十四五”规划前期工作，客观评估“十三五”发展状况，摸清底数，科学研判卫生健康工作面临的形势,坚持目标导向、问题导向，科学谋划好未来五年卫生健康发展的主要工作和重点任务，助推卫生健康工作迈上新台阶。

8、认真落实党风廉政建设，深化行业作风建设。

一是狠抓党风廉政建设责任制落实，深化行业作风建设。按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管行风”的工作要求，带头做好表率，努力营造风清气正的政治生态。二是要加强制度建设，进一步规范药品耗材采购使用、健全供应保障体系，加强医疗服务监管、规范医务人员行为，不断完善医院内部绩效考核和收入分配制度，开正门、堵偏门，真正从根源上堵塞漏洞，杜绝行业不正之风。三是要以敢担当的精神抓落实，坚决克服形式主义、官僚主义，坚决抵制不担当、不作为、慢作为和乱作为。充分调动广大卫健人的积极性，在全系统形成“一切工作讲担当，大家都来抓落实”的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.行政主管部门：梁河县卫生健康局。

2.参照公务员法管理的事业单位:梁河县卫生监督大队。

3.其他事业单位：梁河县人民医院、梁河县疾病预防控制中心、梁河县妇幼保健计划生育服务中心、梁河县河西乡卫生院、梁河县九保阿昌族乡卫生院、梁河县勐养镇卫生院、梁河县遮岛镇社区服务中心、梁河县平山乡卫生院、梁河县大厂乡卫生院、梁河县曩宋乡中心卫生院、梁河县芒东镇中心卫生院、梁河县小厂乡卫生院。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县卫生健康局部门2020年末实有人员编制581人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制562人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员710人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆22辆,。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2020年度收入合计31,168.29万元。其中：财政拨款收入17,650.33万元，占总收入的56.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,237.85万元，占总收入的42.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入280.11万元，占总收入的0.9%。与上年对比情况及主要原因分析如下：

2020年收入总额31168.29万元，与上年总收入19336.74万元对比增加11831.55万元,增长61.18%。包括以下几个方面：

一是财政拨款收入合计17,650.33万元，比上年财政拨款7270.53万元对比，增加10379.8万元，主要原因一方面是因受新冠肺炎疫情影响，各级财政加大突发公共卫生事件应急处理资金投入，包括人员、物资资金投入；另一方面主要是增加政府性基金预算财政拨款，包括梁河县人民医院迁建项目7000万元和梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目1500万元。

二是事业收入合计13237.84万元，比上年事业收入11966.88万元对比，增加1270.96万元，主要原因是各医疗机构医疗业务水平提高，医疗收入增加。

三是其他收入合计280.11万元，比上年其他收入99.32万元对比，增加180.79万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，增加县红十字会转拨的红十字会捐赠收入。

 

二、支出决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2020年度支出合计33,707.33万元。其中：基本支出19,661.42万元，占总支出的58.33%；项目支出14,045.91万元，占总支出的41.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出19806.08万元对比，增加13901.25万元，增长70.18%。主要原因是增加梁县中医院建设项目、梁河县人民医院迁建项目、梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目和疫情防控项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,661.42万元。与上年基本支出17906.37万元对比，增加1755.05万元，增长9.8%。主要原因是增加人员经费318.41万元和公用经费1436.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,953.72万元，占基本支出的50.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,707.7万元，占基本支出的49.37%。人均工资为13.67万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,045.91万元。比上年项目支出1899.71万元对比，增加12146.2万元，增长639%。主要原因是增加梁县中医院建设项目、梁河县人民医院迁建项目、梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目和疫情防控项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,219.73万元，占本年支出合计的27.35%。与上年同期7421.49万元增加1798.24万元，涨幅24.23%。原因是受新冠肺炎疫情影响，各级财政加大突发公共卫生事件应急处理资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于生活补助7.1万元 、专用设备购置15万元等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出515.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出416万元、职业年金10.77万元、村医基本工资24.14万元、死亡抚恤金44.24万元、离退休人员经费14.5万元等。

  9.卫生健康（类）支出8,334.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于卫生健康事务管理支出472.91万、公立医院支出2673.61万元、基层医疗机构支出2592.65万元、公共卫生2379.82万元、计划生育事务支出197.31万元等方面；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出67.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于村卫生室建设；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出278.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.95万元，支出决算为41.54万元，超出预算的839%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为39.12万元，超出预算的1203%；公务接待费支出决算为2.42万元，超出预算的142%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一方面是因受新冠疫情影响，县疾控中心购买一辆疫苗冷链车，用于运送新冠样本及疫苗管理，务用车购置及运行费支出大幅度超预算；另一方面是县疾控中心年初预算0.7万元，实际支出2.07万元，主要用于疟疾防治考核、地方病监测考核和严重精神患者复核诊断与评估工作，是年初预算不够。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34.61万元，增长499.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加33.46万元，增长591.35%；公务接待费支出决算增加1.15万元，增长89.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因县疾控中心购买一辆疫苗冷链车导致今年公务用车购置及运行费支出增大和县疾控中心2019年项目检查接待跨年度，上年经费未到位，导致今年公务接待支出数加大

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出39.12万元，占94.17%；公务接待费支出2.42万元，占5.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.12万元。其中：

公务用车购置支出29.9万元，购置车辆1辆。主要是因为因受新冠疫情影响，县疾控中心购买一辆疫苗冷链车，用于运送新冠样本及疫苗管理。

公务用车运行维护支出9.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出、救护车出勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.42万元。其中：

国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州卫健委开展健康扶贫工作4批次，接待人次49人次、接待州卫健委开展病源微生物实验管理工作指导1批次，接待人次10人次、接待州卫健委调研两个中心建设保健院等级创建工作1批次，接待人次10人次等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出58.28万元，与上年70.86万元对比，减少12.58万元，下降17.75%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于办公费19.73万元占部门机关运行经费的33.85%，差旅费2.3万元占部门机关运行经费的3.95%，劳务费10万元占部门机关运行经费的17.16%，公务用车运行维护费1.5万元占部门机关运行经费的2.57%，其他交通费17.46万元占部门机关运行经费的29.95%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县卫生健康局部门资产总额42949.25万元，其中，流动资产6429.57万元，对外投资及有价证券0万元，固定资产24242.35万元，在建工程11253.48万元，无形资产862.4万元，其他资产161.45万元。与上年相比，本年资产总额增加12202.86万元，其中固定资产增加1878.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产 99 项，账面原值179.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋250平方米，实现资产使用收入9.66万元,已上缴财政。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42949.25	6429.57	24242.35	9794.56	406.84	4977.31	9063.64	0	11253.48	862.4	161.45

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2861.26万元，其中：政府采购货物支出910.52万元；政府采购工程支出1912.95万元；政府采购服务支出37.79万元。授予中小企业合同金额2729.04万元，占政府采购支出总额的95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县卫生健康局部门（汇总）2020年部门决算公开表20211013104535081] 

监督索引号53312200436101111