梁河县农业农村局部门2020年度部门决算

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梁河县农业农村局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济指标稳定发展。2020年，通过不断调整农业产业结构，巩固提升粮食、甘蔗、茶叶、畜牧、烤烟五大主导产业，因地因资源适度发展蚕桑、食用菌、果蔬、中药材、水产养殖等特色产业，各项经济指标高质量发展。预计全县实现农林牧渔业总产值17.83亿元，同比增长8.13%，完成2020年农林牧渔业总产值人代会目标的102.06%，完成州农业农村局目标的104.21%。其中：农业产值10.58亿元，同比增长1.44%；林业产值2亿元，同比增长3.6%；牧业产值4.04亿元，同比增长38.83%；渔业产值0.55亿元，与去年持平；农林牧渔服务业产值0.66亿元，同比增长1.54%。一是粮食产业。大力推动“藏粮于地、藏粮于技”，全面实施科技增粮措施。2020年全县完成粮食播种面积22.04万亩、预计产量7.43万吨、预计产值4亿元，分别同比持平、增长1.36%、增长12.68%。二是甘蔗产业。借力央企（中粮集团）入梁机遇，蔗糖产业取得恢复性增长。2019/2020年甘蔗面积7.75万亩、产量41.3万吨，产值1.81亿元，分别同比增长7.49%、32.54%、34.07%。三是茶叶产业。巩固提升优化5.3万亩现代茶园和3万亩古树茶园资源，梁河“回龙茶”知名度及品牌效益不断凸显。2020年末茶叶面积5.3万亩、产量0.33万吨、产值1.07亿元，分别同比持平、增长2.8%、增长0.9%。四是畜牧产业。规模化、标准化养殖步伐加快，引进养殖企业带动发展，推行“龙头企业＋专业合作社（养殖大户）＋农户”运行模式。预计2020年末，全县肉奶蛋总产1.1万吨，实现畜牧产值4亿元，分别同比增长29.41%、37.46%。五是烤烟产业。围绕“提质增效、显特色”发展思路，全力打造特色优质烟叶生产基地，通过合理规划轮作、强管理提单产、精采烤提质量、创举措提效益。2020年烤烟面积4.38万亩、产量0.59万吨、产值1.65亿元，同比增长1.86%、2.72%、2.25%。六是蚕桑产业。桑园面积达0.38万亩，蚕茧产量92.8吨，实现产值0.036亿元，分别同比增长1.86%、58.63%、50%。七是中药材产业。发展中药材面积达1.2万亩，产量0.12万吨，实现产值0.65亿元，分别同比增长20%、减33.33%、减18.42%。八是水产养殖。特色水产养殖面积增加，效益逐年提高。2020年全县水产品养殖面积4.65万亩（稻田4.3万亩、池塘0.35万亩、水库700亩），预计产量0.33万吨，产值0.55亿元，分别同比持平、1.4%、减1.78%。

2.惠农政策有效落实。认真落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等强农惠农政策。2020年，落实完成耕地地力保护补贴资金1286.7679万元，补贴面积25.137万亩，受益农户34943户，其中涉及建档立卡户7642户，补贴资金284万元；落实完成农机购置补贴资金47.669万元，补贴农机具268台（套），受益农户261户，其中涉及建档立卡户20户，补贴农机具20台（套），补贴资金2.32万元。

3.产业扶贫全面完成。一是继续加大产业扶贫资金的投入力度。县委、县政府积极整合财政涉农资金向产业扶贫倾斜，累计投入产业扶贫资金8986.76万元，占2020年整合财政涉农资金总额23176.79万元的38.77%，重点用于产业到户项目、高标准农田、农田水利设施、产业基地、龙头企业培育等建设。二是继续巩固产业后续提升行动。制定了《梁河县脱贫攻坚产业发展巩固提升行动实施方案》、《梁河县2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升实施方案》，全面排查未脱贫户、脱贫监测户、边缘户的情况，继续巩固提升产业到户项目，项目涉及建档立卡户215户806人，实际兑付资金79.4125万元。三是发展产业带动增收。2019/2020年度全县建档立卡户种植烤烟6844.6亩，涉及建档立卡户882户3880人，实现产值2514.91万元，户均烟叶收入2.85万元；建档立卡户种植甘蔗13937.8亩，涉及建档立卡户1193户5097人，实现产值3223.6万元，户均甘蔗收入2.7万元；建档立卡户种植茶叶7277.12亩，涉及建档立卡户1999户8072人，实现产值801.47万元，户均茶叶收0.40万元。四是培育主体带动发展。全县共有158个新型经营主体与建档立卡户建立利益联结机制，带动有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡户5834户24616人，覆盖率100%。五是落实农业综合保险补贴政策。2020年完成了能繁母猪、育肥猪、水稻、玉米、油菜、马铃薯、甘蔗保险投保工作。

4.农业项目稳步推进。2020年以来农业部门共实施重点项目6个，涉及项目资金5241.328万元，其中：实施了2019年梁河县高标准农田建设项目，总投资945万元；2020年梁河县芒东镇萝卜坝流域高标准农田建设项目，总投资1526.18万元；2020年九保九保村联九畜牧生态园大型沼气项目，总投资300万元；梁河县2020年上海对口帮扶资金大厂乡大厂村回龙茶厂改扩建项目，总投资620万元；2020年梁河县肉鸡屠宰扶贫车间建设项目，总投资800.148万元；2020年梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目，总投资1050万元。

5.疫情防控服务到位。一是切实做好抗疫保收协调服务工作，帮助企业全面复工复产。在新冠肺炎疫情期间，积极为企业、农资经销商、农户等做好协调服务工作，并为其开具生产物资、农产品运输证明及复工复产申请、证明等服务工作。全县20家农业企业全面复工复产，预计2020年农产品加工总产值为266235万元，增幅4%。二是加强对香料烟公司、志禾茶业公司、正信公司、联九公司、养瑞集团、逸馨玫瑰公司等企业的跟踪服务、技术指导、项目实施等，积极为企业排忧解难。三是落实中小企业信贷支持。根据中央、省、州相关优惠政策，因疫情影响，支持小微企业的发展，对云南红云制药（梁河）有限公司增加授信额度，给予贷款额度1200万元。对中粮糖业、金塔温泉酒店、益坤粮油公司三家企业发放中央工业企业结构调整专项奖补资金9万元，每家3万元。

6.合作组织规范提升。一是积极开展“空壳社、问题社”专项清理整顿工作。2019年末全县共有合作社359 家，通过排查梳理共有“问题社”110个。目前，已引导注销86个，注销公示6个，依法吊销7个，启动吊销程序1个，指导规范办社培育提升10个，通过规范提升，目前全县共有农民专业合作社278个。二是扎实开展带贫合作社的规范管理工作。制定了《梁河县进一步规范农民专业合作社工作方案》、《梁河县关于开展农民专业合作社清理整顿及规范管理清单》，对县乡经管站人员、合作社聘用会计进行了专业的财务规范化培训，召开了全县专业合作社规范化办理流程及监管工作会议。2020年对全县带贫的74个专业合作社进行专项指导，建立了会计账。同时，县级组建专项指导组深入开展农民专业合作社清理整顿及规范管理业务指导工作，共指导合作规范管理35家，乡镇以此次指导为基础，掌握要领，熟悉相关工作流程，全面推动辖区范围内的农民专业合作社清理整顿及规范管理工作。

7.环境整治得到改善。紧紧围绕农村人居环境整治工作要求，全力把村庄清洁行动和农村人居环境整治工作结合起来共同开展、协同推进。一是积极开展村庄清洁行动。围绕“三清一改一提升”工作要求，扎实开展村庄清洁行动，2020年以来，全县共清理农村生活垃圾6333吨，清理村内水塘522个，清理村内沟渠1797公里，清理村内淤泥1451吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1284吨，清理残垣断1498处。累计开展进村入户宣传教育2383余场次，发放宣传资料7.78万份，张贴宣传标语267条，发动农民群众投工投劳13.4万人次，财政专项用于农村人居环境整治资金187万元，社会力量投入资金88.39万元。二是扎实推进农村“厕所革命”工作。完成2019年农村无害化卫生户厕建设7234座、行政村公厕建设22座，均占任务数的100%；完成2020年农村无害化卫生户厕建设5236座、行政村公厕建设17座，均占任务数的100%。三是认真做好畜禽粪污摸排工作。据统计，全县有畜禽养殖场（户）共11887户，其中在直连直报系统备案登记的规模场13家，治污设施基本到位，达到排放要求。目前全县畜禽粪污综合利用率75.22%。四是共安排村庄保洁员2233名，所有自然村都有1名以上保洁员，实现保洁员覆盖率达100%。五是修订完善村规民约379个自然村，将农村人居环境、河长制、路长制、红白理事会等纳入其中，并得到有效执行。六是制定了《梁河县农村人居环境整治成效“红黑榜”制度实施方案》，开展一月一评定，每月评定10个自然村为红榜村，5个自然村为黑榜村，通过微信、抖音、公示栏等途径在全县范围内公示。

8.农村制度改革顺利。一是基本完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。2020年以来，认真开展了农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”，共计修改完善土地确权问题证书1407份。全县共涉及农户35978户，确认家庭承包耕地面积318525.58亩，已颁发证书35942份，颁证率为99.9%。二是全力推进农村集体产权制度改革工作。完成第一阶段的清产核资工作，全县共清产核资714个单位，占应完成数的100%，清产核资工作已通过省、州审核，农村集体经济组织成员身份认定工作已全面完成，完成改革单位714个，农村集体经济组织成员身份认定户数38466户，156572人。三是完成了全县“粮食生产功能区和重要农产品保护区”两区划定工作。共完成 “两区”划定面积为31.84万亩，完成任务数的100.1%。四是抓实推进2020年全面深化改革工作。根据《中共梁河县委全面深化改革委员会关于印发＜县委全面深化改革委员会2020年工作台账＞的通知》（梁改委发〔2020〕1号）要求，结合实际，建立梁河县农业农村局2020年全面深化改革工作台账，其中，农业农村局牵头负责完成9项改革成果，配合其他部门完成14项改革成果，目前已经通过县级考核。

9.农业安全形势平稳。积极开展农资市场安全、农产品质量安全、渔业安全、农机安全、畜产品质量安全、制糖企业等大检查、大宣传、大整治专项活动，确保全县农业生产安全形势平稳。2020年整顿农资市场65个/次，检查农资网点365个/次，出动执法人员429人次；开展动物监督执法153次，检查涉牧企业345户次，出动执法车辆152辆次，出动执法人员569人次；开展渔政执法检查35辆次，出动执法人员172人次、没收规格地笼4个、口头警告9人；开展农机安全检查8次，检查农业机械35台次，排查安全隐患3个，检查农机经销门店、农机维修网点15家次。共查处案件50件，其中：畜牧案件48件，种子1件，农药1件，共处罚金额34.55万元。完成蔬菜、水果农残快速检测134期，抽检样品2501批次，合格样品2472批次，合格率为98.8%；完成农产品质量安全监测1批次/千人样品监测184批次，完成任务数的100%；开展产地检疫生猪47230头；牛产地检疫16984头，家禽9250只，羊24只。2020年开展生猪屠宰检疫26795头，共检出病害猪11头，全部监督货主及屠宰场方进行无害化处理；开展动物及动物产品外调检疫（换证）168.076吨；“瘦肉精”检测共抽取动物尿样381头份，其中屠宰环节311头份，养殖环节70头份，检测结果全部为阴性。同时，按照县委、县政府指示安排，扎实开展非洲猪瘟防控宣传工作，加强生猪及生猪产品调运监管，辖区内2个屠宰场每日按照“批批检、全覆盖”进行非洲猪瘟检测。通过各级、各职能部门的共同努力，我县未发生非洲猪瘟及重大动物疫情，确保了全县农畜产品安全。

10.技术服务指导到位。县级成立9个专家组，对各乡镇产业到户项目实施方案的编制、项目的实施及后续跟踪管理等提供全过程的技术服务指导，确保产业到户项目有实效。甘蔗、烤烟、蚕桑、畜牧等各类专业技术人员，积极深入田间地头，为农户提供技术服务，提高种植养殖管理水平，促进农户增产增收。2020年以来，9个专家组深入乡镇开展产业指导服务40余次，开展农业实用技术培训6945人。

11.招商工作取得突破。近年来，为加快农业产业高质量发展，实现产业规模化、标准化种养，梁河县狠抓招商引资工作，补齐龙头企业带动产业发展的“短板”瓶颈。特别是“十三五”以来，先后引进中粮梁河糖业有限公司、云南盛园现代农业产业发展有限公司、云南丰农农业科技发展有限公司、德宏州尚善品味农业有限公司、梁河县毛峰茗曲茶业有限公司、梁河天源农业科技有限公司、梁河联九农业发展有限公司、梁河县民生养殖有限公司、梁河沐丰养殖有限公司、梁河县志禾茶业发展有限责任公司等农业企业，为带动产业的发展注入了活力。据统计，截至2020年末，引进企业累计投资3.76亿元。其中2020年引进了梁河县志禾茶业发展有限责任公司、梁河沐丰养殖有限公司、德宏有为农业科技股份有限公司等3家企业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位13个，其他事业单位0个。分别是：

1. 梁河县农业农村局（本级）

2. 梁河县农业机械化技术推广站

3. 梁河县农机安全监理站

4. 梁河县农村合作经济经营管理站

5. 梁河县种子管理站

6. 梁河县农业技术推广中心

7. 梁河县植保植检站

8. 梁河县水产技术推广站

9. 梁河县茶叶技术推广站

10.梁河县畜牧站

11.梁河县动物疫病预防控制中心

12.梁河县动物卫生监督所

13.梁河县能源工作站

14.梁河县甘蔗技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业农村局部门2020年末实有人员编制177人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员144人（含参公管理事业人员0人）。其他人员82人，主要是村级防疫员64人，村级会计委托代理财务人员18人。

离退休人员178人。其中：离休0人，退休178人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业农村局部门2020年度收入合计9,366.94万元。其中：财政拨款收入9,132.39万元，占总收入的97.5%其他收入234.55万元，占总收入的2.5%。与上年对比增加4680.78万元，增加了99.89%，主要原因是项目增加，财政增加扶贫专项资金及统筹整合涉农资金、沪滇资金拨款力度，拨付2019、2020年高标准农田建设项目，梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目、梁河县烤房维修维护及配套设施项目、大厂回龙茶厂改扩建设项目、九保联九大型沼气项目等资金。

二、支出决算情况说明

梁河县农业农村局部门2020年度支出合计9,391.32万元。其中：基本支出2,649.54万元，占总支出的28.21%；项目支出6,741.78万元，占总支出的71.79%。与上年对比增加4648.4万元，增加了98.01%，主要原因是支付2019、2020年高标准农田建设项目，梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目、梁河县烤房维修维护及配套设施项目、大厂回龙茶厂改扩建设项目、九保联九大型沼气项目等扶贫专项资金及统筹整合涉农资金、沪滇资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,649.54万元。与上年对比减少13.23万元，减少了0.5%，主要原因人员变动工资和福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,555.71万元，占基本支出的96.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.82万元，占基本支出的3.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,741.78万元。与上年对比增加4661.63万元，增加了224.1%，主要原因是财政增加扶贫专项资金及统筹整合涉农资金、沪滇资金拨款力度，支付2019、2020年高标准农田建设项目，梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目、梁河县烤房维修维护及配套设施项目、大厂回龙茶厂改扩建设项目、九保联九大型沼气项目等资金，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况见下表：

项目名称	支出金额（万元）
合计	6,741.78
梁财预〔2020〕103号2019年底调减县人大代表建议办理专项资金	13.60
梁财预〔2020〕303号2019年度政协委员提案办理专项资金	9.00
梁财预〔2019〕789号梁河县葫芦丝文化农业生态园建设项目设计费	5.00
梁财预〔2020〕622号试验区补助，梁河县政府脱贫攻坚产业扶持资金用于梁河县现代肉牛产业发展项目奖补资金	100.00
梁财预〔2020〕35号2019年汽车培训费非税收入经费补助	50.99
梁财预〔2020〕242号非税收入经费补助（农机校）	51.58
梁财预〔2017〕511号农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	0.68
梁财预〔2020〕1号党组织工作经费	0.49
梁财预〔2020〕35号农民专业合作社财务软件经费	4.50
梁财预〔2020〕571号非税收入经费补助（农机校）	50.00
梁财预〔2018〕17号下达非税收入经费补助（农机校）	0.08
梁财预〔2019〕210号农机监理站非税收入经费补助	0.09
梁财预〔2019〕659号农机监理站非税收入经费补助	0.99
梁财农〔2020〕28号2016年中央重大农业技术推广资金	14.32
梁财预〔2020〕411号甘蔗良种示范基地劳务和肥料资金	7.31
梁财农〔2019〕25号2016、2017年重大动物疫病防控补助省级配套结余资金	0.54
梁财预〔2019〕1号2019年年初预算重大动物疫病防控工作经费	0.72
梁财农〔2019〕57号2018年中央动物防疫等补助经费	1.09
梁财农〔2019〕85号2016、2017年重大动物疫病防控补助省级配套结余资金	1.57
梁财预〔2019〕656号非洲猪瘟防控工作经费	2.89
梁财预〔2020〕35号新冠肺炎病毒疫情物资购置	2.55
梁财预〔2020〕1号县级重大动物疫病防控经费	5.36
梁财预〔2020〕276号2019年禽流感处置经费	5.92
梁财农〔2020〕45号2018年中央动物防疫等补助经费	19.55
梁财预〔2020〕1号农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	3.09
梁财预〔2020〕304号农产品质量安全监管、检测、执法经费	1.03
梁财农〔2020〕18号2016年州级安排农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	50.00
梁财农〔2020〕29号2017年州级安排农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	78.59
梁财农〔2019〕72号2019年中央农业生产救灾资金（水稻病虫害防治）	0.91
梁财农〔2019〕95号2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防疫）资金	3.00
梁财农〔2020〕67号2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防疫）	22.00
梁财农〔2020〕93号2020年中央农业生产救灾资金（第一批）	38.00
梁财农〔2020〕2号2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金-农机购置补贴项目	80.00
梁财农〔2020〕87号提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金-农机购置补贴	24.94
收财政下达梁财农〔2020〕94号2018年农业支持保护补贴资金-农机购置补贴	5.30
梁财预〔2020〕314号2020年烤烟生产发展资金	26.93
收财政下达梁财预〔2020〕409号人大代表建议、政协委员提案办理烟区基础设施建设维修补助资金	2.00
梁财预〔2020〕481号烟叶生产扶持资金（2018年专业化分级场所改造项目补助）	22.37
梁财预〔2020〕35号蔗糖产业发展专项资金	219.43
梁财预〔2020〕35号甘蔗良种实验示范基地砍蔗劳务费	7.43
2014年烤房道路雨棚配套建设资金	0.03
烤房道路、雨棚配套设施建设补助资金	1.73
梁财预〔2020〕24号2019年烤烟生物质燃料烘烤推广补助资金	76.02
梁财整合〔2020〕17号提前下达贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金	378.00
梁财整合〔2020〕42号调整贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金-2020年芒东镇萝卜坝流域高标准农田建设项目	526.00
梁财整合〔2019〕19号2019年第八批中央统筹整合涉农资金-中央农田建设补助资金	1.96
梁河县肉鸡养殖扶贫车间项目烟草捐赠资金	198.00
梁财预〔2020〕290号农村集体产权制度改革工作经费	6.58
梁财农〔2020〕70号2019年州级安排“两区划定”工作专项经费	15.00
梁财预〔2020〕485号拖欠民营企业中小企业账款	155.63
梁财预〔2020〕289号农机安全监理工作经费	1.84
梁财预〔2020〕1号动物及动物产品检疫工作经费	1.97
梁财农〔2018〕19号〔2019〕17号2016年中央农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	1.02
梁财农〔2020〕30号2017年中央和省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	135.00
梁财整合〔2020〕17号提前下达贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金	12.98
梁财整合〔2020〕15号提前下达贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金	33.92
梁财农〔2020〕89号2020年上海市对口帮扶云南省项目资金	867.19
梁财整合〔2020〕24号2020年第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）	1,384.00
梁财整合〔2020〕25号第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）-梁河县肉鸡养殖扶贫车间项目	75.15
梁财整合〔2020〕39号2019年梁河县芒东镇帮别村东岸灌区高标准农田建设项目专项资金	30.00
梁财预〔2020〕20号农村人居环境整治工作领导小组办公室办公经费	4.72
梁财预〔2020〕38号2017年美丽宜居乡村项目县级配套建设资金	9.00
梁财金〔2020〕4号2018年农林业保险中央第一笔保险费补贴资金	42.00
梁财金〔2020〕5号2018年农林业保险省级财政保险费补贴资金	101.40
梁财金〔2020〕3号2018年农林业保险州级财政保险费补贴资金	21.00
梁财金〔2020〕6号2019年农业保险省级财政保险费补贴资金	77.30
梁财金〔2020〕8号2019年度农林业保险州级财政保险费补贴资金	66.00
梁财金〔2020〕10号2019年度农业保险省级财政第二批保险费补贴资金	42.00
梁财金〔2020〕11号2019年度农业保险省级财政第三批保险费补贴资金	5.00
梁财金〔2020〕9号2019年度农业保险中央财政第二批保险费补贴资金	9.00
梁财金〔2020〕7号2019年度农业保险中央财政保险费补贴	106.26
梁财金〔2020〕16号2018年农林业保险中央财政保险费补贴资金（第二批）	129.00
梁财金〔2020〕40号2020年农业保险省级财政保险费补贴资金	70.00
梁财预〔2020〕609号政策性农业保险县级配套资金	57.24
梁财金〔2020〕41号2020年农业保险州级财政保险费补贴资金	60.00
梁财农〔2020〕12号2015年中央财政现代农业生产发展资金（山地养鸡）	98.48
梁财农〔2020〕20号2016年中央财政现代农业生产发展专项资金（山地养鸡）	69.42
梁财农〔2020〕11号2016年中央财政现代农业生产发展专项资金（蔬菜项目）	120.00
梁财整合〔2020〕4号第八批中央统筹整合涉农资金-2019年农田建设项目	789.87
省质监局拨入回龙茶地方标准制定奖励金	1.95
梁财预〔2020〕1号耕地地力保护补贴工作经费	0.42
梁财预〔2018〕1号一折通工作经费	0.06
梁财农〔2020〕48号2018年州级安排村级会计委托代理服务工作设备购置经费	19.03
梁财预〔2020〕1号村级会计委托代理服务工作经费	4.37
梁财预〔2020〕1号年初预算渔政执法经费	1.42
梁财预〔2020〕1号种子执法监管	1.00

梁河县农业农村局所实施项目得到上级相关部门的批复，农业项目节令性较强，项目均按计划进度有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,143.67万元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比增加4444.1万元，增加了94.56%，主要原因是财政增加扶贫专项资金及统筹整合涉农资金、沪滇资金拨款力度，支付2019、2020年高标准农田建设项目，梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目、梁河县烤房维修维护及配套设施项目、大厂回龙茶厂改扩建设项目、九保联九大型沼气项目等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出230.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于2019年县人大代表建议办理专项资金、2019年度政协委员提案办理专项、资金梁河县葫芦丝文化农业生态园建设项目设计费、梁河县政府脱贫攻坚产业扶持资金用于梁河县现代肉牛产业发展项目奖补资金农村土地承包经营权确权登记颁证等工作支出

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出322.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职人员养老保险单位部分、退休人员建房费、丧葬费及一次性抚恤金、职业年金记实部分、公益性岗位人员工资及工伤保险、退休人员相关费用等支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出8,433.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于在职人员工资、农业行政、事业运行、烤烟产业、甘蔗产业、茶叶产业，农业科技转化与推广服务、重大动物疫病预防控制、农产品质量安全、农村土地承包经营权确权登记、水稻病虫害防治、草地贪夜蛾防治、农机购置补贴、高标准农田建设、肉鸡养殖扶贫车间，烤房维修维护及配套设施建设、联久大型沼气、大厂回龙茶厂改扩建设等项目，农业保险、农村集体产权制度改革工作、粮食生产功能区重要农产品保护区划定、农村人居环境治理、种子执法监管、渔政执法、茶叶技术推广、农村合作经济经营等工作支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出156.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.94万元，支出决算为9.92万元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元，完成预算的111.88%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中，公务用车运行维护费大于预算数的主要原因一是年初按正常工作量核算，2020年是脱贫出列之年，开展脱贫攻坚工作下乡较往年增多，导致公务用车运行维护费增多。二是2020年增加了农村人居环境、农村能源、农业执法检查等工作，下乡次数增多，导致单位公务用车运行维护费增多。三是机构改革，人员及部分职能职责划入农业农村局，也是导致公务用车运行维护费增加的原因之一。四是在用车辆老旧严重，致使公务用车运行维护费增加。公务接待费小于预算的主要原因是单位严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.63万元，下降20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降22.64%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定及公务接待管理办法，严格公务用车管理，坚持厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，占90.25%；公务接待费支出0.97万元，占9.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要开展农业农村工作、烤烟、蔗糖产业、茶叶产业工作、农产品质量安全检测、种子管理及执法监管、农业生产救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研农业农村相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业农村局部门2020年机关运行经费支出35.44万元，与上年对比减少18.54万元，减少了34.34%，主要原因是2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作减少，单位严格执行八项规定控制公务接待支出，加之财政拨款减少所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费7.02万元占部门机关运行经费的19.81%，水费0.45万元占部门机关运行经费的1.27%，电费1.27万元占部门机关运行经费的3.58%，邮电费0.89万元占部门机关运行经费的2.51%，差旅费3.76万元占部门机关运行经费的10.61%，会议费0.55万元占部门机关运行经费的1.55%，公务接待费0.57万元占部门机关运行经费的1.61%，公务用车运行维护费1.79万元占部门机关运行经费的5.05%，其他交通费19.14万元占部门机关运行经费的54.01%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县农业农村局部门资产总额7635.64元，其中，流动资产2619.57元，固定资产1812.29元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3089.33元，无形资产114.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3360.08万元，其中固定资产减少110.66万元。无偿划拨房屋建筑物1200平方米，账面原值16.2万元；无偿划拨通用设备和专用设备资产9项，账面原值4.46万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7635.6	2619.57	1812.29	842.17	159.58		810.54		3089.33	114.45
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产-房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产； 3填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2034.46万元，其中：政府采购货物支出2034.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2034.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（04项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 [附件: [附件 梁河县农业农村局]] 

 

监督索引号53312200632601111