梁河县退役军人事务局部门2020年度部门决算

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梁河县退役军人事务局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.主要职能

（1）贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织指导全县拥军优属工作；会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

（9）承担全县双拥工作，指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成梁河县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

  

2.机构情况

纳入梁河县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：梁河县退役军人服务中心，加挂县军队离退休干部休养所牌子。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

在退役军人安置工作中，注重政策宣传教育。年内到武警梁河中队开展“进军营、送政策”活动，为即将退出现役的老兵做好送政上门，帮助他们进一步熟悉安置政策、找准自身定位、端正择业观念，接受安置就业政策；做好2019年自主就业退役军人的教育培训工作，发放一次性经济补助金15.84万元；注重现役军人家属的走访慰问，解决好军人后顾之忧，及时发放义务兵家属优待金90多万元。深入贯彻落实《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》，多方位多途径开展好排查审定工作，最终审定符合条件27人，目前已完成退役士兵两保接续缴费工作，除自愿放弃的1人和灵活就业未断缴的2人外，其余断缴的24人已全部成功助缴两保接续资金37万余元。

拟定《梁河县新时代退役军人就业创业实施方案》，按照“政府主导、城乡一体、自愿参加、自选专业、免费培训”的原则，建立覆盖县、乡、村（社区）的退役军人信息服务平台，疫情防控期间在退役军人群体中发布招聘信息4批次1200多条，提供参考就业岗位140个；依托县人力资源和社会保障局全年组织专场招聘会5场次，成功动员6名退役军人及军属外出务工；组织参加技能培训3批次，参训人员27人；鼓励本土企业招收退役军人，年内组织开展本土企业应聘活动2次；培育选树退役军人产业致富带头人，组织参加“建行杯”“创翼云南”等创业大赛，获得省、州奖励；召开2020年返乡退役军人欢迎座谈会，以“上一课解读退役士兵复学复读和就业扶持政策”，“组织一场到大唐中色集团等6家本地企业交流应聘会”，“体验一次青花椒创业实地培训”等系列活动，为返乡退役军人营造温暖有爱、直接有效的就业创业氛围。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：梁河县退役军人服务中心，加挂县军队离退休干部休养所牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人，事业编制5人；在职在编实有行政人员6人，事业人员5人。在职不在编人员2人（军休所转入工勤人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县退役军人事务局部门2020年度收入合计964.32万元。其中：财政拨款收入964.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年248.35万元对比，收入增加了715.97万元，增加了288%收入上升的主要原因是2019年我单位属于新成立单位，年初无预算，各类补助从2019年10月开始发放，2020年所有补助发放从1月开始，上级、县本级拨入资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县退役军人事务局部门2020年度支出合计968.46万元。其中：基本支出305.04万元，占总支出的31.5%；项目支出663.42万元，占总支出的68.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出236.2万元对比，增加732.26万元，增加了310%，增加的主要原因分析是优抚资金发放增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.04万元。与2019年236.2万元对比增加了68.84万元。增加的主要原因是单位人员调入，绩效工资、基本工资津补贴调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.98万元，占基本支出的73.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.05万元，占基本支出的26.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663.42万元。2019年我单位属于新成立单位，年初无预算，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出968.4万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年236.2万元对比，增加了732.26万元，增加了310%。主要原因是优抚资金发放增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出939.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  9.卫生健康（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的57%。

因我单位属于机构改革新成立单位，2019年7月才开展财务工作，2019年度我单位无三公经费预算金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出81.05万元，与2019年36.55万元对比增加44.5万元，增长121%。主要原因一是我部门每周到挂钩村开展工作，相应的伙食费增加；为挂钩村解决实际问题，相应的支出增加；二是人员调入，人员基数变大，导致基本支出的差异较大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县退役军人事务局部门资产总额41.30万元，其中，流动资产26.67万元，固定资产14.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2019年12.58万元相比，本年资产总额增加28.73万元，其中固定资产增加14.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		41.30	26.68	14.63	0	0	0	14.63	0	0	0	0
合计		41.30	26.68	14.63	0	0	0	14.63	0	0	0	0

填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为账面原值。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出14.63元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重大事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 [附件: 决算公开表20211013104100724] 

 

监督索引号53312200476301111