梁河县总工会2020年度部门决算

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梁河县总工会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。

县总工会是全县各级工会的领导机关，由县委和市总工会领导。其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2.加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐宜宾县作贡献。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、市劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。

6.负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，不断汇聚职工团结奋进的正能量。一是加强政治理论学习教育，牢牢把握工会工作正确的政治方向；二是加强和改进职工思想政治工作，把职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

2.加强基层组织建设，工会工作基础得到进一步夯实。一是加强工会组建会员发展；二是加强基层工会规范化建设。

3.助力打赢脱贫攻坚战，精准推进困难职工解困脱困。一是全力抓好挂钩定点扶贫工作；二是精准推进困难职工解困脱困工作。

4.充分激发劳动热情，团结动员职工奋力建功新时代。一是推进职工跨越发展先锋活动，开展形式多样的劳动竞赛和技能比赛；二是实施职工素质提升建设工程，开展形式多样的职工经济技术创新活动。

5.担当作为，切实履行维权服务基本职责。一是维护职工劳动经济权益；二是深化服务职工品牌活动；三是扎实开展疫情防控工作；四是加强职工服务阵地建设；五是加强工会社会组织工作。

6.加强财务经审工作，提升工会服务保障能力。一是严格执行财务制度和财经纪律；二是加强经费审查审计监督。

7.坚持法治思维和法治方式，推进全面深化改革。一是履行部门职责，确保完成县委全面深化改革目标任务；二是聚焦主责主业，深化工会改革创新；三是深入开展调研，推进产业工人队伍建设改革。

8.加强工会自身建设，为做好工会工作提供坚强保证。一是建设学习型工会；二是深化作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，行政单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县总工会2020年末实有人员编制7人。其中：工勤编制1人，参公管理事业编制6人；在职在编实有工勤编制1人，参公管理事业编制6人，与上年比，实有人数减少1人，减少为尹新平于2020年8月退休

离退休人员0人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县总工会2020年度收入合计119.79万元。其中：财政拨款收入119.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入136.21对比，减少16.42万元，减少13,71%，主要原因是减少原因为2020年减少一人，各项经费减少，财政资金困难，绩效工资减少。

二、支出决算情况说明

梁河县总工会2020年度支出合计119.79万元。其中：基本支出110.31万元，占总支出的92.09%；项目支出9.48万元，占总支出的7.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出137.26对比，减少17.47万元，减少14.58%。主要原因是为2020年减少一人，各项经费减少，财政资金困难，绩效工资减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县总工会正常运转的日常支出为110.31万元，占总支出的92.08%，与上年132.26万元对比减少21.95万元，减少19.9%，主要原因为财政困难，很多经费未拨付，同时因为8月退休1人，工资减少；其中人员经费支出为102.04万元，占基本支出的92.5％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为8.27万元占基本支出的7.5％。本单位年人均工资为12.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为9.48万元，与上年5万对比增加4.48万元,主要原因分析为今年项目资金财政增加了金秋助学项目、挂钩村专项资金。其中，春节送温暖资金4.48万元，主要用于春节开展对困难职工的慰问；金秋助学资金2万元，主要用于对困难职工、农民工子女进行慰问；上河东村政协提案资金3万元，用于挂钩村建设；以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出119.79万元，占本年支出合计的100%。与去年137.26万元相比，减少17.47万元，减少14.58%，主要原因是2020年减少一人，各项经费减少，财政资金困难，绩效工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对困难职工的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差别。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数无差别。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县总工会2020年机关运行经费支出8.27万元，与上年11.51万元对比，减少3.24万元，下降39.18%，主要原因分析为单位经费少，严格按照八项规定，精简办公支出等费用,部门机关运行经费主要用于办公费1.56万元占部门机关运行经费的18.86%，其他交通费6.71万元占部门机关运行经费的81.14%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.22万元，其中流动资产减少2.22万元，减少原因为财政收回应返还额度。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评2个，评价金额为6.48万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 梁河县总工会2020年度决算公开表20211015094335635]] 

监督索引号53312200471101111