梁河县勐养镇人民政府部门2020年度部门决算

梁河县勐养镇人民政府部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县勐养镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县勐养镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县勐养镇人民政府贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

 2、制定实施本镇农业、农村经济发展重要规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定。

3、贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展。     

 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

 5、服从服务于镇党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系,做好脱贫攻坚工作 。  

 6、完成镇党委和上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

这一年，我们始终围绕“两不愁三保障”总目标，紧盯52户141人脱贫任务，以“六个精准”为总抓手，以“三个百日行动”为指南，投入产业发展资金8.89万元，为建档立卡户积极争取产业小额信贷146户687.8万元，发挥新型经营主体带贫减贫作用，签订协议发展仔猪、黄牛和烤烟、甘蔗共789户，带动产业帮扶覆盖率100%；组织群众外出学习产业发展技术8次，农村劳动力转移就业培训663人次（建档立卡户317人次），开展“现场招聘”进镇镇，劳动力转移就业2711人（建档立卡户923人），开发镇村公共服务岗位228人（建档立卡户161人），及时发放岗位补贴；完成赵巷镇对口帮扶建档立卡贫困户房屋改造建设项目71户258人，兑付资金30万元；发放雨露计划补助269人次（“东西协作”学生76人）47.85万元，发放中色集团建档立卡困难大学生捐资助学7人次0.35万元；生态、城镇居民医疗保险、养老保险等政策扶贫落实到位，农村路、水、电、网等生活便捷保障设施实现全通，确确实实做到了为建档立卡户脱贫巩固“再帮一把”，通过挂钩单位和镇、村干部的努力，顺利通过国家普查及省级验收，贫困村、贫困人口、贫困发生率“全面清零”，实现8个贫困村1个贫困镇镇脱贫出列，摘掉了“贫困”帽子。

经济发展稳中增进。坚持以“稳”促“进”，统筹推进疫情防控和经济发展，做到两手抓、两手硬。农业发展持续向好。圆满完成2019/2020年度烤烟、甘蔗种植任务，售烟总收入4628.52万元，实现烟叶税1018.27万元，年度甘蔗保有量17306亩，入榨10.09万吨，总产值4202.52万元，配合县委县政府完成勐养糖厂和沙坝糖厂置换搬迁；生猪、肉牛分别出栏12736头，1228头，家禽及水产产销基本持恒，全年肉类产量1488.41吨；山林经济稳中有增，优质稻、玉米等传统产业得到协同发展，椪柑、无茎豆等果蔬产业助推群众增收明显，“三熟”多元化产业链持续助推群众增收，民生养牛场、沃柑基地效益凸显，傣族芙蓉糕、软88、牛屎酒等特色产品推广深得省内外人士喜爱，第一产业稳中向前，取得新突破。旅游产业迈入新征程。年内吸引各方游客1.3万余人，持续推进“旅游+”，用好“葫芦丝发源地”这张名片，结合傣家风情，将帮盖村列为集“温泉康养、休闲观光”一体的旅游核心区来重点打造，借力大滇西旅游环线，勐养轻和雨林·野奢酒店开发项目即将启动，“葫芦丝特色艺术小镇”项目规划初步完成，开始谋划辐涉周边“水上乐园、森林氧吧”等精品游玩项目，通过我们的共同努力和群众的积极配合，会有更多的人知道勐养，来到勐养，勐养的旅游事业将迎来崭新的局面，并得到很好的发展。服务行业稳中前行。餐饮、娱乐、住宿、批发、零售和其他具有接待能力的服务行业新增13家，个体服务和旅客接待能力显著增强。

镇容村貌得到大幅提升。项目基础持续推进。芒梁高速公路勐养段征地工作有序推进，拨付征地款3259万元；瑞丽江勐养坝段治理工程建成，康福、红坡、弄另电站库区“四好”农村路交工验收，水厂、垃圾处理厂运作正常，云聚大数据中心初步建成，帮歪、野鸭塘2个村的光伏电站项目带动收益明显，2个村的村集体经济收入首次突破50万元。累计投入1.24亿元，完成穿坝路包边工程和红场土地提质增效项目，中心小学（南校区）、帮歪小学改扩建、新建勐养中心幼儿园等项目正在实施，中学改造维修教师集体办公室及其他附属设施4个建设项目完工，实施了2个村内道路建设项目，界岭猪场附属设施建设项目，野鸭塘村为民服务中心建设项目，龙西村、银河二组、芒轩一组文化活动室建设项目3个；实施了农村饮水巩固提升工程项目惠及4个自然村，界岭大沟修复项目，沃柑基地高效节水项目，棒良坡耕地项目，拨付集中供水工程资金1800万元，就目前来说，全镇重点项目推进有力，镇域基建不断得到夯实，镇容村貌增添“新衣”。农村人居环境大幅改善。持续推进“厕所革命”，投入资金110万元，完成公厕改造5座（均配备洗手台），户厕800座；农村危房实现“零存量”，继续落实《勐养镇清洁家园行动方案》，围绕农村人居环境整治工作要求，深入开展爱国卫生“8个专项行动”，整治街道脏、乱、差现象12次，拆除广告牌200余个，清除路域“牛皮癣”300余条，全面整改完成省、州、县督查反馈问题，以“干净整洁、美丽清新”的村庄环境为清洁目标，定期开展村庄卫生大扫除活动，提倡房前屋后空地种花种草，以“抓行为规范”为重点，各村组摆放垃圾回收桶，并有专人清运，垃圾处理厂无害化处理垃圾5500余吨，“红黑榜”、试点性试行垃圾分类等“五大制度”落实有力，效果良好，成功创建省级卫生镇镇。生态环境明显提升。以打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战为目标，加大森林管护力度，严厉打击破坏林水资源行为，规范采砂、堆砂行为，查处破坏森林行为24起，与往年持续减少；严格落实河长制工作，以“清四乱”“五清”专项行动为抓手，严管农村和企业污水排放，定期开展巡河、清河行动，清理河道37.11公里，河面更加干净整洁；加大对垃圾乱堆乱倒乱投江行为的曝光力度，群众意识得到很大提高；严禁淘汰老旧燃油车上路，管控好秸秆焚烧行为，空气质量保持较好；新增植树造林4万株，全镇森林覆盖率达65.9%，森林恢复连年取得实效。

保民生事业取得明显成效。行业政策落实有力。智慧教育及义务教育均衡PPP项目稳步推进，完成小升初移交，2020年初中学业水平考试“两分三率”有所提高，教育事业发展迈上新台阶。全镇卫生体系运转良好，医疗条件得到提升，城镇医疗保险收缴率达98.13%，发放就诊补偿、大病保险补偿、医疗救助、兜底保障补助10.26万余人次1348.78万元，“医共体”“医联体”顺利推进、健康发展。大力开展农村劳动技能培训，提高务工收入，失业率明显下降。严格落实救助政策，全年发放城镇低保、特困供养、临时救助和孤儿救助1818人次526.37万元，发放大米、棉被等救灾物资救助1.28万人次，折合资金22万元；抓实婚姻登记工作，关心“三留”人员，大力推进殡葬改革，公墓安葬64冢。积极协调解决企业拖欠工资3起，支付工资403.5万元，落实城镇居民养老保险参保率达97.25%，兑付各类社保资金0.19万人次618.35万元。第七次全国人口普查顺利完成，国土空间规划工作有序开展，农村乱占耕地建房强制拆除13宗，收到农村宅基地审批申请书13份，正在办理1份，兑付耕地地力保护补贴资金242万元，为军队输送优质青年6人，发放退伍军人补贴5.95万元，“云宅调”和ETC安装工作顺利完成。挖掘和保护好自遗、非遗项目的开发、利用，着力构建民族地区文化促经济社会跨越发展体系，倡导文明新风，文化工作取得新成就。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编报的单位共11个，分别是勐养镇党政办公室、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇社会事务办公室、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇经济发展办公室、勐养镇社会治安综合治理办公室、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇社会保障服务中心、勐养镇财政所、勐养镇农村经济经营管理站、勐养镇人口和计划生育服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年年末在职在编实有人数61人，与上年数一致。其中：财政全供养61人（政府机关28人、工勤人员3人、参照公务员管理3人、事业28人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1763.75万元。与上年基本支出2058.58万元相比，减少294.83万元，下降14.32%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1609.27万元，占基本支出的91.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.48万元，占基本支出的8.75%。本单位年人均工资为12.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2852.25万元。；与上年项目支出2504.44对比，增加347.81万元，增长13.88%。2020年我单位具体项目有：勐养镇扶贫类项目支出15.42万，中央补助地方芒练、弄另文化体系建设33.94万元，民族文化广场综合建设55.44万元，农业农村类户厕公厕建设153.82万元，农村人畜饮水项目支出368.10万元，勐养镇集镇供水项目1148万元，村内道路建设资金120.94万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3832.91万元，占本年支出合计的83.03%。与去年4140.99万元相比，减少308.08万元，减少8.03%，主要原因是财政困难，建设公用经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出871万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.72%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出64.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于支付文化广播服务站事业人员工资及文化体系建设活动室资金支出；

  8.社会保障和就业（类）支出92.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资及津贴、在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出4.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于勐养镇观景台卡点支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出2727.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.16%。主要用于农业服务中心在职人员工资及林业护林员补助、农村人畜饮水项目支出、扶贫项目支出等；

  13.交通运输（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.026%。主要用于公路的养护及维护；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出50.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于勐养镇村民受自然灾害的补助；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.18万元，支出决算为1.48万元，完成预算的16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的10.97%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的34.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.37万元，下降48.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降59.78%；公务接待费支出决算减少1.46万元，降67.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占53.38%；公务接待费支出0.69万元，占46.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到各行政村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇开展近期重点工作调研、到我镇督查财政扶贫资金支出情况调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县勐养镇人民政府部门2020年机关运行经费支出178.57万元，与上年165万元对比，增加15.05万元，增加9.12%，主要原因2020年正值脱贫攻坚收官之年我单位举办及参加的会议及培训增加，脱贫攻坚工作相应增加，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费上升。部门机关运行经费主要用于办公费15.69万元占部门机关运行经费的8.71%，，印刷费3.61万元，咨询费1.84万元，手续费0.03万元、水费0.32万元、电费1.74万元、邮电费1.87万元、差旅费4.84万元占部门机关运行经费的%，维修（护）费6.61万元，会议费20.50万元、培训费9.69万元、劳务费33.37万元、委托业务费23.99万元占部门机关运行经费的？%，其他交通费30.95万元占部门机关运行经费的40.81%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县勐养镇人民政府部门资产总额506.67元，其中，流动资产230.75元，固定资产276.4元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624.3万元，其中固定资产增加17.59万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额108.45万元，其中：政府采购货物支出51.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出57.07万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的21.2%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90分，项目支出自评12个，评价金额为61.9万元，其中，评价结果为优10个 ,良2个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县勐养镇人民政府部门2020年度部门决算公开表]