中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开

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中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委编办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共梁河县委编办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设股室，分别为综合股、机关股、事业股，编制9名（其中行政编制8名，机关工勤编制1名），与上年一致。

（三）重点工作概述

1.下大力气消化超编人员。

2.扎实做好机构编制调研评估工作。

3.持续推进事业单位改革

4.推进行政复议体制改革。

5.推进基层整合审批服务执法力量试点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制8名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入115.36万元，其中：一般公共预算115.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.9万元，下降7.2%，主要原因为2022年度我单位干部职工减少，收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 115.36万元，其中:本年收入115.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.9万元，下降7.2%，主要原因为2022年度我单位干部职工减少，收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出115.36万元。财政拨款安排支出115.36万元，其中：基本支出102.86万元，与上年对比减少8.9万元，下降8%，，主要原因2022年度我单位干部职工减少，支出预算减少；项目支出12.5万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”95.13万元，主要用于保障行政单位人员工资、机构正常运转开支以及机构编制业务、事业单位登记管理工作开展各项经费支出;

2.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出；

3.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.1万元，主要用于保障党组织工作经费支出；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.86万元，主要用于保障单位人员养老保险单位承担部分；

5. 功能科目2080505“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.1万元，主要用于保障单位人员失业保险单位承担部分；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”4.27万元，主要用于保障单位人员医疗保险单位承担部分；功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.2万元，主要用于保障单位人员生育保险单位承担部分；

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.9万元，主要用于保障单位人员公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资22.67万元（其中：基本支出22.67万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴47.46万元（其中：基本支出47.46万元，项目支出0万元）;

（3）奖金1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）;

（7）住房公积金5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费7.06万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出5.88万元）;

（2）水费0.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.02万元）;

（3）电费0.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.02万元）;

（4）邮电费2.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.33万元）;

（5）差旅费2.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元）;

（6）维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）;

（7）公务接待费0.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元）;

（8）工会经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）;

（9）福利费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费用7.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出1万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本单位无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本单位无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购复印纸预算0.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.04万元，下降21.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无预算资金安排，无增减变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.04万元，下降21.1%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

增减变化原因：根据上年公务接待费实际支出情况及2022年工作计划，2022年度州级单位到我县开展调研工作人数减少，减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无预算资金安排，无增减变化。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 机构编制工作经费绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标

一是深入部门开展机构编制调研工作，摸清部门机构编制配置、职能职责履行、人员组成结构等情况，分析研究深层次原因，形成2篇以上调研报告，供县委编委领导决策参考；二是开展1次《中国共产党机构编制工作条例》集中宣传活动，进一步增加部门机构编制法定化意识；三是每月定期更新实名制信息系统数据，保证系统数据真实性、准确性、规范性、完整性，增强数据应用能力；四是结合我县机构编制实际情况，填报人才引进、招录（聘）计划，人才引进、招录数量不少于上级批复的允许招录、引进人才数量的95%，为促进我县经济社会发展提供人才保障。

（2）时效指标

一是在每月工资签证结束5个工作日内，完成实名制信息系统数据更新调整；二是在12月31日前完成人才引进、招录（聘）、机构编制调研和宣传活动。

（3）成本指标

项目年度经费成本不高于11.5万元，其中30201-办公费5.516万元、30207-邮电费2.334万元、30211-差旅费2.5万元、30239-其他交通费用0.7万元、30217-公务接待费0.15万元、30213-维修（护）费0.3万元。

2.效益指标

（1）经济效益指标

坚持编制向县委、县政府重点项目、经济发展行业部门倾斜，促进我县经济社会高质量发展提供体制机制保障。

（2）社会效益指标

项目实施后确保参加《中国共产党机构编制工作条例》宣传活动人数不少于200人次，进一步严肃机构编制纪律，维护机构编制权威性；实名制信息系统全年正常运转时间数低于98%，让实名制系统的“死数据”变为领导决策的“活数据库”；积极为教育、卫生等民生领域引进优秀人才，不断充实壮大人才队伍，为部门发挥职能作用服务社会发展提供人才保障。

（3）可持续性影响指标

开展机构编制监督检查工作中发现的问题整改落实率100%，切实起到监督、规范的作用。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

一是增强服务意识，规范开展机构编制监督检查工作，切实帮助指导部门规范编制管理行为，确保全年不出现因干部职工工作差错导致被投诉情况；二是确保实名信息系统数据真实性、准确性，杜绝出现因编制部门提供数据差错导致决策失误的情况。

（二）事业单位登记管理工作经费绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标

年内组织1次开展事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作，抽查比例不低于事业单位法人名录库的10%，参与抽查人员不低于4人，根据抽查情况形成工作报告，并督促部门完成问题整改落实。

（2）时效指标

一是在2022年5月31日前，完成事业单位法人年度报告公示工作；二是在12月31日前完成“双随机、一公开”抽查工作，并将抽查整改情况报送州委机构编制委员会办公室。

（3）成本指标

项目年度经费成本不高于1万元，其中30201-办公费0.4万元、30211-差旅费0.3万元、30239-其他交通费用0.3万元。

2.效益指标

（1）经济效益指标

通过事业单位改革和规范事业单位登记管理，促进事业单位更好发挥公益职能，服务经济发展。

（2）社会效益指标

一是检查核查结果坚持依法对外公开，做到公开率100%；推进机构改革，撤并整合不符合时代发展需求的部门，将有限编制资源用在刀刃上，服务社会发展。

（3）可持续性影响指标

开展“双随机、一公开”抽查工作中发现的问题整改落实率100%，切实起到监督、规范的作用。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

一是增强服务意识，规范开展“双随机、一公开”抽查工作，切实帮助指导事业单位规范登记管理行为，确保全年不出现因干部职工工作差错导致被投诉情况；二是坚持主动谋划，综合协调推进事业单位改革工作中存在的问题，积极向上请示汇报，确保改革工作稳步推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排2.1万元，其中：办公费0.7万元、工会经费0.7万元、福利费0.7万元，与上年对比减少9.98万元，下降82.6%，主要原因为：一是2022年仅统计单位公用经费，2021年包含党报党刊0.28万元、党组织工作经费0.06万元、工会经费2.38万元、其他交通费用（公务交通补贴）6.96万元等；二是2022年较上年相比，预算人数减少1人，公用经费预算相应较少0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共梁河县委机构编制委员会办公室资产总额5.8万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产5.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.02万元，其中固定资产减少（固定资产折旧）2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表20220130051526467]  

监督索引号53312200422500111

（此件公开发布）