梁河县残疾人联合会2022年预算公开

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梁河县残疾人联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县残疾人联合会2022年部门预算

编制说明

 

        一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

（2）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（3）听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（4）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（5）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（6）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

（7）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（8）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（9）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（10）指导和管理种类残疾人社团组织。

（11）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（12）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（13）承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

梁河县残疾人联合会共设置4个内设机构，办公室、残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。

（三）重点工作概述

1.强化残疾预防，保障残疾人基本康复服务需求

依靠新闻媒体和相关部门开展残疾预防公益宣传，开展了“3.3爱耳日”、“8.25全国残疾预防日”宣传活动，发放各类残疾预防手册1500份。一是儿童抢救性康复工作。率先在全州各县市进行提标拓面工作，制定出台《梁河县人民政府办公室关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（梁政办发〔2021〕21号）文件，确定德宏州人民医院为残疾儿童定点康复机构，签订《残疾儿童康复服务协议书》，免费为28名残疾儿童提供康复训练，补助送陪补贴1.82万元，拨付州医院康复救助资金43万元。为2名聋儿提供人工耳蜗装配专项补助13万元，4名聋儿提供助听器装配补助2.4万元，2名聋儿提供语训补贴3.2万元。1名肢体残疾儿童提供康复训练补助0.7万元。二是大力开展基本康复服务工作。制定《辅助器具管理发放制度》，免费发放辅助器具300件。免费验配助听器44人，为5名残疾人提供助听器装配、购买电动轮椅、电动三轮摩托补助2.4万元。为贫困精神病人提供服药项目20人2万元。加强精准康复系统的管理应用，适时进行辅助器具发放的数据录入，开展康复需求调查540人，已服务540人，康复服务率100%，辅具适配率100%。在县上领导的协调帮助下，争取到上海市慈善基金会青浦代表机构慈善项目-听力残疾人助听器适配32人10万元。上海市青浦区练塘镇人民政府捐赠项目，免费发放电动轮椅20辆、助听器20台，价值24.56万元。

2.残疾人受教育的权利得到保障

把残疾儿童少年教育全面纳入全县义务教育体系，采取随班就读、特殊教育学校就读、送教入户的方式完成九年义务教育。2020-2021学年，有6-15周岁残疾儿童少年161人，残疾儿童少年入学率97.1%。建立了1个特殊教育资源中心和3个资源教室，开展送教入户13人。兑付彩票公益金等各类助学项目资金10.55万元。“六一”儿童节到安乐小学与全校师生共庆“六一”，发放价值1600元的文具、体育用品。加强残疾考生的招生录取工作，对3名贫困大中专残疾学生及43名残疾人子女学生给予一次性资助，州县按1：1承担，资助资金16.6万元。实施专项彩票公益金助学项目11人，资助金额1.6万元（其中：残疾高中生6人，资助金额0.9万元；残疾大学新生1人，资助金额0.2万元；残疾人子女高中生5人，资助金额0.5万元）。

3.残疾人就业状况进一步改善

认真贯彻落实《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》等法律法规，建立各类用人单位按比例安排残疾人就业年审制度，残疾人国家工作人员实名统计制度，并将各行政事业单位残疾人就业保障金纳入各部门资金年度财政预算中，完成就业年审单位46个，税务局征收残疾人就业保障金453万元。为残疾人提供职业介绍、职业指导50人次，开展了就业援助月宣传活动，引导残疾人外出务工300余人，提供转移就业补助9人0.6万元。县级电子商务服务中心，继续运营。组织4名高校毕业残疾学生参加网上双选会，提供一对一就业服务活动，补助残疾毕业生就业促进项目11人，资金1.1万元。设立公益性岗位2个，聘用残疾学生2人。加强12个按摩机构规范化建设的管理，发放疫情稳岗补贴1.6万元，按摩床单35条，枕头套74个。举办农村实用技术养猪培训3期177人，农家菜烹饪培训1期45人，投入资金2.625万元。加强残疾人就业和职业培训实名制信息管理，完成就业年龄段信息数据录入3165人，录入率100%。为残疾人提供居家创业25人9.2万元，提供个人到户贷款贴息1人0.7万元。创建创业示范点4户17万元。被中国残疾人联合会确定为第二批残疾人文化创意产业基地1个（即梁河县哏氏芦源葫芦丝文化产业开发有限公司），补助项目资金10万元。广泛开展“结对帮扶”，帮助农村残疾人就业增收。锁定边缘易致贫户155人，脱贫不稳定户122人，多渠道多层次整合各类帮扶资金，实现增收稳定脱贫。

4.强化社会保障解民忧

全面落实救助政策，截至2021年12月24日，纳入城乡低保残疾人2145人，纳入特困人员救助供养残疾人432人。参加城乡居民养老保险4250人，城乡居民基本医疗保险4926人，享受医疗保险个人缴费补贴2905人。每月发放困难残疾人生活补贴2118人14.826万元；重度残疾人护理补贴1670人12.147万元。制定了《梁河县残疾人机动车驾驶技能培训补助办法（试行）》，发放机动轮椅车燃油补贴24人次，补贴资金0.624万元。开展春节慰问贫困残疾人200户，发放慰问金6万元。对城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴8人，补贴资金0.4万元。对基本生活陷入暂时困难的残疾人给予临时救助106人次3.67万元，安抚失火家庭3户0.5万元。通过政府购买服务对社会救助家庭中生活不能自理的残疾人提供必要的访视、照料服务，实施“阳光家园”计划项目250户，投入资金37.5万元。实施无障碍改造20户，投入资金12万元。

5.依法保障残疾人平等权益

成立了残疾人法律救助工作协调领导小组，与司法部门建立定期联系制度，共同开展残疾人法律维权、法律救助工作。严格按照《信访条例》的规定，指定专人负责维权工作，加强节假日值班，接待残疾人个人来访利益诉求类97起，办结率100%，无热点敏感重复信访和信访积案。严格执行《残疾人证管理办法》及《残疾人残疾分类和分级》（国家标准GB/T26341-2010），与县医院签订了残疾评定协议书，拨付给县医院残疾评定补贴项目资金3.8万元，用于补贴视力、听力残疾人在办证过程中所产生的医学辅助检查费（视力残疾检查费39元/人次，听力残疾检查费44.8元/人次），年底已完成评定100人。邀请县医院评定医生6人，集中在各乡（镇）卫生院为疑似残疾人、残疾人证失效人员现场办证1次，上门入户办证12次，为符合条件的残疾人办理残疾证895人。办理“跨省通办”残疾人证1件，“省内通办”2件。稳妥开展第三代残疾人证核发，对已制好的5561张成品卡，及时进行“个人化”，发放到残疾人手中。开展组团式服务到基层活动，先后到关障村等4个村，走访、接待残疾人及亲属180人次。组织开展残疾人法律知识讲座5场，完成基本状况调查5877人，其中：查无此人1人，已搬迁33人，空挂户17人，外出7人，死亡注销39人，迁移0人，APP采集比例100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 336.78万元，其中：一般公共预算336.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.88万元，增长12.67%，主要原因是：县级残疾人就业保障金增加预算、在职人员调入一人、住房公积金、养老保险等缴费基数变动等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 336.78万元，其中:本年收入336.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.78万元，本级财力336.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

与上年对比增加37.88万元，增长12.67%，主要原因是：县级残疾人就业保障金增加预算、在职人员调入一人、住房公积金、养老保险等缴费基数变动等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 336.78万元。财政拨款安排支出 336.78万元，其中：基本支出148.18万元，与上年对比增加21.78万元，增长17.23%，主要原因是增加在职人员调入一人、住房公积金、养老保险等缴费基数变动等；项目支出188.60万元，与上年对比增加16.10万元，增长9.33%，主要原因是：县级残疾人就业保障金增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于保障驻村工作队员补助；

2.功能科目2013699“一般公共服务支出— 其他共产党事务支出 —其他共产党事务支出”0.08万元，主要用于党建工作支出；

3.功能科目“2080501“社会保障和就业支出—  行政事业单位养老支出— 行政单位离退休”0.3万元主要用于保障退休人员经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—  行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2081101残疾人事业—行政运行103.53万元主要用于人员经费支出；

6.功能科目2081102残疾人事业—一般行政管理事务16.08万元主要用于村级联络员工资支出；

7.功能科目2081199残疾人事业—其他残疾人事业支出188.60万元主要用于残疾人基本生活，教育，就业，康复等方面支出；

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.20万元，主要用于事业人员失业保险缴费；

9.功能科2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗”3.69万元主要用于行政人员医疗保险支出；

10.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗”2.45万元主要用于事业人员医疗保险支出；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”0.28万元主要用于其他行政事业单位生育保险支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金”8.47万元主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资30.39万元（其中：基本支出30.39万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴41.12万元（其中：基本支出41.12万元，项目支出0万元）；

（3）奖金2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资18.02万元（其中：基本支出18.02万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费11.30万元（其中：基本支出40.05万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）；

(9)其他工资福利支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出

（1）办公费5.55万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出4.5万元）；

（2）印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

（3）电费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）；

（4）邮电费2.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.10万元）；

（5）差旅费2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）；

（6）工会经费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）；

（7）其他交通费用5.18万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.8万元）；

（8）会议费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

（9）专用材料费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）；

（10）公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

（11）公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.5万元）；

（12）维修（护）费1.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）；

（13）其他商品和服务支出3.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出3万元）；

3.对个人和家庭的补助 

(1)生活补助144.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出125万元）；

(2)助学金18.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.70万元）；

(3)其他对个人和家庭的补助0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

4.机关资本性支出

(1)办公设备购置2.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.9万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。

减少的原因：严格执行公务接待无公函的一律不接待，一事只接待一次，接待人员也自觉交纳伙食费从而节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业保障金绩效目标数量指标：接受补助的人数，质量指标：通过扶持，不断提高残疾人的生存质量，时效指标：2022年12月，成本指标：生活补助125万元、助学金18.7万元、办公设备购置2.9万元、其他商品和服务支出2万元、其他交通费用0.8万元、公务用车运行维护费1.5万、专用材料费11万元、会议费12万元、维护（修）费1.8万元、差旅费0.9万元、印刷费3万元、办公费4万元、；经济效益指标：通过大力实施就业扶持、困难帮扶以及康复救助等措施，提高残疾人的生活水平；社会效益指标：项目的实施，保障了残疾人的基本生活，使残疾人的生活质量得到明显改善，该项目有较强的可持续性；服务对象满意度指标：受助残疾人及残疾人家庭的满意度≥90℅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2022年机关运行经费 9.02万元，其中：办公费1.05万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.78万元、其他交通费用4.38万元，工会经费1.41万元。

与上年对比减少1.11万元，下降10.96%，主要原因分析是：减少办公费、公务接待费、专用材料等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县残疾人联合会资产总额51.02万元，其中，流动资产10.01万元，固定资产41.01万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

   [附件: 梁河县残疾人联合会20220211094311757]  

监督索引号53312200476200111