梁河县供销合作社联合社2022年预算公开

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 梁河县供销合作社联合社2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县供销合作社联合社部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县供销合作社联合社部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3、发展农民合作经济组织；

4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能;

5、承办县委、县政府交办的其他事项等

（二）机构设置情况

梁河县供销合作社联合社参照公务员法管理事业单位1个，当年无机构变动情况。共设置3个内设机构股室，包括：办公室、会统股、合作经济发展股。

梁河县供销合作社联合社所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化思想认识，坚定不移深入供销合作社综合改革。深入学习贯彻习近平总书记重要指示、李克强总理重要批示精神胡春华副总理重要讲话、总社第七次社员代表大会和省、州供销合作社工作会议精神，开展好党史学习教育和干部作风建设“整治年”工作，重视政治思想和意识形态工作，强化思想认识，树牢大局意识，认真履行职责，团结和带领全体干部职工，围绕“十四五”规划，科学制定年度计划，坚定信心，创新进取，完成好初各项考核指标和工作任务，深入推进供销合作社综合改革。

2、提升服务质量，规范发展农民专业合作社。继续抓好农民专业合作社规范提升和“空壳社”清理，经常性开展好调查研究，加强相关政策、业务的宣传培训，增强农民群众发展农民专业合作社的积极性和经营管理能力，指导规范发展农民专业合作社。坚持示范带动，抓农民专业合作社省级示范社的申报。继续提升农民专业合作社综合服务中心，拓宽服务农民专业合作社的范围和提升服务质量。

3、积极探索，推动社有企业发展。争取上级供销合作社项目和县内乡村振兴项目资金，借势现有供销企业和农民专业合作社，以财政资金入股农专业合作社。同时，以现有社有固定资产和社有资产公司资源，选择合适合作伙伴，组建供销供应链公司，解决我县农产品销售难和农民农资供销问题，解决县级供销合作社社有企业空白情况。加强调查了解，选择1-2个试点探索建立“党组织＋村级供销合作社”发展壮大村级集体经济和供销企业。争取财政资金投入基层社，强化县供销合作社在各基层社的参与率，推动基层社快速发展，加强供销合作社服务“三农”的网络建设。

4、加强请示汇报，努力建立“三会”制度和供销组织建设。加强向县委、县政府的请示汇报，请求尽快解决用人编制和人员配备问题，力取在年内召开社员代表大会，完善理事会、监事会，依靠社员力量，壮大供销合作社社有企业和队伍。争取供销合作社综合改革政策的兑现和财政拨付力度，努力完成规范农民专业合作社、提升改造基层社和农民专业合作社综合服务中心等任务。

5、加强协作配合，拓展农产品销售渠道。做好农产品线上线下销售，加强与县财政、乡村振兴、工业商务、总工会等部门的协作配合，用好832、供销e家、云品惠等平台，抓住政府采购政策支持乡村产业振兴机遇，加强与各合作社、电商企业或个体户合作，拓展农产品销售渠道，加大农产品销售，为乡村振兴助力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 141.87万元，其中：一般公共预算141.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.05万元，增长6%，主要原因:2022年用于基本支出中的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 141.87万元，其中:本年收入141.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款××万元。

与上年对比增加8.05万元，增长6.5%，主要原因:2022年用于基本支出中的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 141.87万元。财政拨款安排支出 141.87万元，其中：基本支出131.87万元，与上年对比增加8.05万元，增长6.5%，主要原因：2022年用于基本支出中的人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.3万元，主要用于党建工作支出；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—行政单位离退休费”13.72万元，主要用于保障退休人员经费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

4.功能科目2080801“抚恤”—死亡抚恤”0.48万元，主要用于遗属人员生活补助。

5.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”0.13万元，主要用于事业人员工人失业保险缴费；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.25万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出

 7.功能科目210199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于其他行政事业单位生育保险缴费支出；

8.功能科目2160201“商业服务业等支出—商品流通事务—行政运行93.17万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出； 

 9.功能科目2160299“商业服务业等支出—商品流通事务—其他商业流通事务支出11.69万元”，主要用于退休建房费支出1.69万元，社会事务管理10万元；

10.功能科目2210201“住房保障支出——住房改革支出—住房公积金”7.24万元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出（共计105.97万元）

（1）基本工资30.03万元（其中：基本支出30.03万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴37.49万元（其中：基本支出37.49万元，项目支出0万元）;

（3）奖金2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）

（7）其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保险缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出（共计14.55万元）

(1)办公费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出万元）;

(2)差旅费 0.78万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.58万元）;

(3)印刷费0.05 万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

(4)水费 0.02 万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

(4)电费 0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

(5)邮电费 0.82万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.72万元）

(6)其他交通费 6.26万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

(7)劳务费费 0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

(8)其他商品和服务支出2.84万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出2.7万元）

(9)工会经费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出2.7万元）

3.对个人和家庭补助支出（共计15.35万元）

(1)退休费13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）

(2)其他对个人家庭补助（退休建房费）1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）

(3)生活补助0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

4.对企业补助支出（共计6万元）

(1)对企业费用补助支出（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）

五、县对下专项转移支付情况

             本部门无县对下专项转移支付。

（一）与党中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

梁河县供销合作社联合社无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：现在接待一般都是县政府接待，单位无接待发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县供销合作社联合社乡村流通工程建设绩效目标数量指标：规范发展农民专业合作社、综合服务社、基层供销社、发展食用菌种植产量；质量指标：培训合格率；时效指标2022年1月至2022年12月。成本指标：邮电费0.72万元，差费0.58万元，支出挂钩村开展乡村振兴支出2.7万元，对专业合作社、综合服务、供销社基层社补助6万元；经济效益：增加农民收入200万元；社会效益指标：通过发展壮大农民专业合作社、综合服务、供销社基层社增加农民就业50人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排10.55万元，与上年对比减少1.03万元，下降11%，主要原因：减少了培训费和接待费预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河供销合作社联合社资产总额1.47万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.19万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: [附件 梁河县供销合作社联合社]] 

 

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