中国共产党梁河县委员会宣传部2022年预算公开

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 中国共产党梁河县委员会宣传部2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党梁河县委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 中国共产党梁河县委员会宣传部2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党梁河县委员会宣传部隶属中共梁河县委，主要职责是指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，配合组织部门搞好全县干部队伍的理论培训工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对新闻工作实施方针、政策指导，对新闻舆论实施有效的监督和管理；负责领导和管理意识形态单位的工作，并会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部，对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制订有关政策、法规，按照上级的统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会宣传部是中共梁河县委主管意识形态方面工作的职能部门，级别为正科级，加挂县新闻出版（版权）局、县政府新闻办公室、县广播电视局。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子，共设置5个内设机构，包括：办公室，新闻出版与电影版权管理股，文艺文化产业发展股，文明办，网信股。

中国共产党梁河县委员会宣传部所属部门0个。

（三）重点工作概述

组织县委理论学习中心组集中学习；开展时政知识宣讲；组织县级领导班子集中学习；积极协办宣传好春节、目瑙纵歌节、阿露窝罗节、泼水节等民风民俗活动，充分展示梁河“葫芦丝文化、土司文化、根源文化、阿昌文化和特色饮食文化”五张文化名片；指导县融媒体中心制作播出电视新闻及专题片；利用微博、微信、梁河云、抖音等对外宣传梁河，并向上级报刊、网站、杂志投稿，提升梁河知名度；监控舆情信息；指导精神文明建设和志愿者服务队工作；推荐上报德宏好人、新时代好少年、道德模范等；向上级文化产业主管部门申报文化产业项目、文化事业项目；组织梁河文化产业企业参加文化产业博览会和文化交易会；培训基层通讯员和宣传员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入292.21万元，其中：一般公共预算288.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.00万元。

与上年261.00万元对比增加31.21万元，增长11.96%，主要原因是较上年增加了党的二十大宣讲氛围营造宣传经费、新时代文明实践中心站所建设及活动开展经费及非财政拨款资金等预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入288.21万元，其中:本年收入288.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年261.00万元对比增加27.21万元，增长10.43%，主要原因是较上年增加了党的二十大宣讲氛围营造宣传经费、新时代文明实践中心站所建设及活动开展经费等预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出292.21万元。财政拨款安排支出288.21万元，其中：基本支出186.21万元，与上年188.00万元对比减少1.79万元，下降0.95%，，主要原因是人员变动后工资构成与上年有差别；项目支出102.00万元，与上年73.00万元对比增加29.00万元，增长39.73%，主要原因分析是较上年增加了党的二十大宣讲氛围营造宣传经费、新时代文明实践中心站所建设及活动开展经费等预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.80万元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴;

2.功能科目2013301“一般公共服务支出—宣传事务—行政运行”125.28万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2013350“一般公共服务支出—宣传事务—事业运行”21.46万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013399“一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出”104.94万元，主要用于机构正常运转开支及部门工作开展开支；

5.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.18万元，主要用于保障党组织工作开展开支；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.06万元，主要用于保障开展退休人员工作开支；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.80万元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.16万元，主要用于保障失业保险缴费支出；

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”6.56万元，主要用于保障职工基本医疗保险及工伤保险缴费支出；

10.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1.49万元，主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.37万元，主要用于保障职工生育保险缴费支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”11.10万元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资42.05万元（其中：基本支出42.05万元，项目支出0万元）；

（2）绩效工资12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0万元）；

（3）奖金3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

（4）津贴补贴71.69万元（其中：基本支出71.69万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费14.80万元（其中：基本支出14.80万元，项目支出0万元）；

（6）其他社会保障缴费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金11.10万元（其中：基本支出11.10万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费47.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出44万元）；

（2）电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

（3）邮电费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）；

（4）差旅费3.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.70万元）；

（5）租赁费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）；

（6）会议费1.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元）；

（7）培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

（8）公务接待费4.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出4.00万元）；

（9）劳务费8.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.30万元）；

（10）委托业务费29.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.00万元）；

（11）工会经费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）；

（12）公务用车运行维护费4.60万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出4.50万元）；

（13）其他交通费用9.92万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.50万元）；

（14）其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）；

（2）其他对个人和家庭的补助0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

4.资本性支出

（1）办公设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、县对下专项转移支付情况

           本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年8.90万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为4.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为82次，共计接待415人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.外宣提速行动计划工作经费：通过开展工作，紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，集中财力和精力，多内容，多方式，全方位全面提速外宣工作,讲好梁河故事，传播好梁河声音，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度。

2.德宏民语频道宣传工作经费：重大活动、重大会议需要时，民语频道安排记者采访报道，中心工作、重点建设进程，民语频道安排记者深入一线采访报道，播出县广电局报道的新闻稿件。

3.中国葫芦丝之乡梁河季刊发行工作经费：紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，发行《葫芦丝之乡——梁河》季刊，讲好梁河故事，传播好梁河声音，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度。

4.文联社科联工作经费：通过组织开展社科联、文联换届工作，保证文联社科联正常运转，开展文艺创作、社会发展研究等工作。

5.德宏团结报梁河专版宣传工作经费：采用图文并茂的形式，在《德宏团结报》开设梁河版，集中宣传报道梁河；及时、精心编发梁河县提供的稿件、图片；重大活动、重要会议需要时及时安置记者采访报道；年终提供宣传报道的电子版。

6.网络安全和信息管理工作经费：开展网络舆情监测，做好网络安全和信息管理工作，营造良好网络环境。

7.宣传工作经费：开展好我县宣传工作，推动宣传文化事业发展。

8.新时代文明实践中心站所建设及活动开展经费：通过建设县、乡、村新时代文明实践中心站、所，组织各级站所开展新时代文明实践活动，使全县各族人民文明素养得到普遍提升。

9.舆情信息监测工作经费：通过舆情监测，及时发现我县舆情，为及时妥善处理争取先机，及时处置舆情，化解舆情风险，营造良好舆论氛围。

10.党的二十大宣讲氛围营造宣传经费：组织宣讲会、报告会等丰富多彩的活动，印发宣传材料，使党的二十大精神深入人心，全县上下掀起践行会议精神，推动工作的热潮，激发各族人民万众一心，建设美好家园的愿景，为梁河县各项事业迈入新征程、取得新成就奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2022年机关运行经费安排15.84万元，与上年18.65对比减少2.81万元，下降15.07%，主要原因是较上年减少了2020年工会经费预算，以及人员变动后配套经费也相应变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党梁河县委员会宣传部资产总额40.06万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产35.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年34.70万元相比，本年资产总额增加5.36万元，其中固定资产增加4.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截止2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: [附件 中国共产党梁河县委员会宣传部2022年预算公开表]] 

 

监督索引号53312200421100111

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