中共梁河县委党校2022年预算公开

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中共梁河县委党校2022年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共梁河县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中共梁河县委党校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1、轮训科级以下党员领导干部；

2、培训中青年党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

（二）机构设置情况

中共梁河县委党校共设置3个内设机构，包括：综合办公室、总务室、教务室。

中共梁河县委党校无下属单位。

（三）重点工作概述

面对新形势新任务，中共梁河县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例）精神，按照省、州和县委决策部署，始终坚持党校姓党原则，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党校“三阵地一熔炉”作用，主动服务梁河县各项经济社会发展。2022年重点抓好抓实五项工作：一是突出政治建设。持续巩固和深化“党史学习教育”成果，严格落实意识形态工作责任制，提升党支部标准化规范化建设，落实全面从严治党。二是抓实干部培训工作。深化落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神进课堂。三是深入开展“用学术讲政治”活动，扎实推进教学科研工作。四是加强教师队伍建设，提升教师综合素质水平。五是建设党校红色教育基地，积极向上争取资金，申请建设以报告厅、图书馆、特委纪念馆为一体的党校红色教育基地建设，打造校园红色文化及红色楼道文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入375.08万元，其中：一般公共预算375.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加56.56万元，增长17.76%，主要原因分析为2022年用于基本支出中的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 375.08万元，其中:本年收入375.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加56.56万元，增长17.76%，主要原因分析为2022年用于基本支出中的人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 375.08万元。财政拨款安排支出 375.08万元，其中：基本支出240.08万元，与上年对比增加62.09万元，增长34.88%，，主要原因为基本支出中的人员经费支出增加；项目支出135万元，与上年对比减少5.53万元，下降3.94%，主要原因为2022年用于特定目标类的项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事物”1.8万元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支;功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.3万元，主要用于保障党组织工作经费开支。

2、功能科目2050802“教育支出—进修及培训—干部教育”178.04万元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支；功能科目2059999“教育支出—其他教育支出—其他教育支出”120万元，主要用于保障党校整体搬迁建设及特委纪念馆项目建设支出。

3、功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—事业单位离退休”1.64万元，主要用于保障退休人员建房补助支出及退休人员公用经费支出；功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.65万元以及功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”4.64万元，主要用于保障单位人员养老保险及职业年金缴费支出；功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”22.57万元，主要用于保障死亡人员的抚恤费用支出；功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.53万元，主要用于保障事业单位人员的失业保险交费支出；

4、功能科目2101101“卫生健康支出—行政和事业单位医疗—行政单位医疗”5.01万元以及功能科目2101102“卫生健康支出—行政和事业单位医疗—事业单位医疗”5.67万元，主要用于保障职工医疗保险交费支出；功能科目2101199“卫生健康支出—行政和事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.49万元，主要用于保障职工生育保险交费支出。

5、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”14.73万元，主要用于保障职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出（共200.38万元）

（1）基本工资58.12万元，其中：行政人员基本工资27.90万元（其中：基本支出27.90万元，项目支出0万元）;事业人员基本工资30.22万元（其中：基本支出30.22万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴52.87万元，其中：行政人员津贴补贴49.75万元（其中：基本支出49.75万元，项目支出0万元）;事业人员基本工资3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）;

（3）奖金4.84万元，其中：行政人员奖金2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）;事业人员奖金2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）;

（4）事业人员绩效工资31.75万元，（其中：基本支出31.75万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元，（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）;职业年金缴费4.64万元，（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费10.69万元，（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）;生育保险0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）；

（7）失业保险0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）；

（8）残疾人就业保障金财政分担部分2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出（共25.69万元）

(1)公务接待费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）;

（2）办公费4.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出3万元）;

（3）电费0.8万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.5万元）；

（4）维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

（5）劳务费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；

（6）差旅费2.8万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2.3万元）；

（7）其他交通费6.56万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0.5万元）；

（8）工会经费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

（9）党组织工作经费-差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

（10）党报党刊-办公费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

（11）其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）；

（12）邮电费4.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.60万元）；

（13）水费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

3、对个人和家庭的补助（共28.51万元）

（1）退休公用经费-其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

（2）死亡抚恤金22.57万元（其中：基本支出22.57万元，项目支出0万元）；

（3）退休人员建房费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

（4）驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费-生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

（5）临时聘用人员-生活补助2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）；

4、资本性支出（共120.5万元）

（1）办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

（2）房屋建筑物构建77.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出77.26万元）；

（3）其他资本性支出39.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.74万元）；

（11）专用设备购置3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

五、县对下专项转移支付情况

           本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.81万元，其中：政府采购货物预算3.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

 

（二）公务接待费

中共梁河县委党校2022年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

减少变化原因为根据厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共梁河县委党校2022年项目预算为三个，预算总金额135万元。

（一）党校工作经费项目，预算金额15万元。预算目标：1、坚持党校姓党，突出主业主课。2、创新教学模式，提升教学质量。3、从严治校，增强培训实效。5、加强队伍建设，提升教学本领。5、完成县委县政府交办其他工作。

（二）党校搬迁建设项目专项资金，预算金额70万元，预算目标：1、支付拖欠一期工程尾款；2、支付学员宿舍楼及食堂建设工程款。

    （三）特委纪念馆项目经费，预算金额50万元，预算目标：1、支付拖欠特委纪念馆工程费；2、支付拖欠特委纪念馆布展费；3、支付拖欠特委纪念馆监控费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2022年机关运行经费安排14.29万元，主要用于党组织工作经费（差旅费0.3万元），单位公用经费4.2万元（接待费0.47万元、办公费1.43万元、电费0.3万元、维修（护）费0.5万元、劳务费1万元、差旅费0.5万元），其他交通费用6.06万元，退休人员公用经费（其他商品福利支出0.60万元），工会经费2.46万元，党报党刊0.67。与上年对比减少1.63万元，下降10.24%，主要原因分析为2022年工会经费预算减少，2021年工会经费预算包含2020年未缴工会经费；其次退休人员因死亡减少,退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共梁河县委党校资产总额2284.02万元，其中，流动资产1.39万元，固定资产1295.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程783.28万元，无形资产203.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加499.15万元，其中固定资产增加1279.81万元，为以前年度在建工程转固实现。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

   [附件: 中共梁河县委党校预算公开表2022020803424863020220209102515773] 

 

监督索引号53312200428100111

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