梁河县科学技术协会2022年预算公开

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 梁河县科学技术协会2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县科学技术协会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县科学技术协会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

二是贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

三是服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

四是统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

五是负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

六是管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

七是负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

八是负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

九是负责开展对外学术交流和科普交流合作。

十是负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

十一是负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县科学技术协会机构1个，共设置3个内设机构：办公室、科学普及股、学会工作股。
           梁河县科学技术协会部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强科协基层组织建设。深入推进科协系统改革，按照“4+1”工作要求，强化基层科协工作能力，夯实工作基础，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。

2、推进科技助力乡村振兴。不断扶持一批科普服务站、农技协、农村科普示范基地、科普惠农示范村，邀请专家到田间地头、科普示范基地等开展现场技术指导和服务，培养一批批农村专业技术人才。通过产业和人才的双向扶持，促进乡村产业发展，助力乡村振兴。

3、推进公民科学素质建设。着力提升公民科学素质，完善全州公民科学素质目标管理责任制，逐级签订《2022年公民科学素质行动计划纲要目标建设责任书》，加强政策激励，争取经费投入。

4、加强科普宣传体系建设。不断创新科普宣传渠道，充分运用群众喜闻乐见的方式开展科普宣传，鼓励广播电视、互联网等主流媒体加大科普宣传投入和支持力度。打造一批知名度高、影响力大的科普宣传专题、专栏、专版，及时向公众普及最新科技发现和创新成果，营造科普氛围。

5、组织开展重大科普活动。组织开展“贴近生活、贴近群众、贴近社会”的各类群众性、社会性、经常性科普宣传活动，利用“三下乡”、“全国科普日”“全国科技工作者日”等科普宣传活动为平台，积极开展科普大篷车进机关、进学校、进农村、进社区、进工厂等科普活动。

6、加强科普项目申报和管理工作。按照国家、省、州科协部门对科普计划项目的管理要求，加强项目申报前期调研、规范科普经费的使用，加大对科普经费的监管力度，抓好各类科普项目跟踪问效和督促检查工作，做好到期项目验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 147.52万元，其中：一般公共预算147.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.66万元，增长13.33%，主要原因分析是科学技术支出、社会保障和就业支出、住房公积金及科普经费有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 147.52万元，其中:本年收入147.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.66万元，增长13.33%，主要原因分析是科学技术支出、社会保障和就业支出、住房公积金及科普经费有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 147.52万元。财政拨款安排支出 147.52万元，其中：基本支出138.52万元，与上年对比增加18.66万元，增长13.47%，主要原因分析是科学技术支出、社会保障和就业支出、住房公积金有所增长；项目支出9万元，与上年对比增加1万元，增长11.1%，主要原因分析科普经费比上年增加1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.8万元，主要用于补助驻村工作队员生活补贴通信补贴；

2.功能科目2013699一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出0.12万元主要用于在职党员开展党组织活动开支；

3.功能科目2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行110.12万元。主要用于保障在职人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动9万元，主要用于科协和老科技工作者协会开展科普宣传、科普培训；

5.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.3万元，主要用于退休人员办公费开支；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险缴费；                 

7.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于在职单位人员单位部分失业保险缴费；

8.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.13万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险、工伤保险缴费；

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于在职人员单位部分生育保险缴费；

10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.45万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中基本支出138.52万元，项目支出9万元）

1.工资福利支出

（1）基本工资31.01万元（其中：基本支出31.01万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴48.51万元（其中：津贴补贴支出48.51，项目支出0万元）；

（3）奖金2.58万元（其中奖金支出2.58万元，项目支出0万元）；

（4）津贴补贴15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费11.27万（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

（9）其他社会保障缴费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

（10）其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）；

（11）住房公积金8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

 （1）办公费4.51万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出2.24万元）

      （2）公务接待费0.25万元（其中基本支出0.25万元，项目0万元）；

      （3）公务用车运行维护费1.6万元（其中基本支出0.5万元，项目支出1.1万元）；

      （4）差旅费1.7万元（其中基本支出0.25万元，项目支出1.2万元）；

（5）其他交通费用7.28万元（其中基本支出7.08万元，项目支出0.2万元）；

（6）工会经费1.41万元（其中基本支出1.41万元，项目支出0万元）；

（7）邮电费1.56万元（其中基本支出0万元，项目支出1.56万元）；

（8）会议费0.3万元（其中基本支出0万元，项目支出0.3万元）

（9）培训费2.4万元（其中基本支出0万元，项目支出2.4万元）

3、对个人及家庭的补助

（1）生活补助1.8万元（其中基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

五、县对下专项转移支付情况

           本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算1.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

年末公务用车增加1辆，增加的主要原因：上年6月份国家科协配发科普大篷车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是项目全称：科普经费

（一）、项目简述：县科协结合独立建制改革管理情况，编制了申报科普项目预算，县科协申报科普项目预算紧紧围绕党委、政府中心工作及上级科协确定的工作重点，结合我县科普工作实际，重点围绕群众性科普活动及大众传媒科普宣传，未成年人、农民、 城镇劳动人口、公务员队伍的科学素质能力提升，各类科普示范，公共科普资源服务，科普交流与合作，基层科普设施条件及科普服务能力建设。

（二）项目申报文件依据及其重要内容摘要：根据《中共德宏州委德宏州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的意见》（德发〔2012〕25号）梁河县人民政府办公室关于印发《梁河县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的通知（梁政办发〔2017〕63号）。根据文件规定，科普经费达人均达2元。按照全县17万人计算，2022年财政预算应安排科普经费34万元。

二是项目绩效目标

（一）产出指标：

1.科普活动及信息化建设，全国科普活动日、全国科技活动周、全县青少年科普活动周科普宣传覆盖所属乡镇60%以上；

2.完成科普大篷车宣教任务；

3.创建科普示范基地1个；

4.科协系统干部队伍能力提升；

5.农函大办学培训；

6.新建农村专业技术协会1个，培育国家科普带头人1人，

7.培养有文化、懂技术的新型农民1000人。   

8.提升乡镇基层科协组织力等内容组织开展全年科普宣传和提升全民科学素质水平工作。

1.数量指标：“全国科普日”等活动，5场次；全民科学素质网络竞赛，受益群众8000人次；农村科普示范基地创建1家；农村科普带头人1人；基层科协组织力提升3家；培训新型农民1000人次；农函大办学培训200人，质量指标：项目资金支出绩效优秀率≧30%。时效指标：项目任务目标完成及时率≧80%。

2.时效指标：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.成本指标：科普经费纳入县级预算，2022年预算金额为6万元，其中办公费：1.84万元，邮电费：1.56万元，会议费：0.3万元，车辆运行费：1.1万元，差旅费：1.2万元。

（二）效益指标

1.经济效益指标：

培养了一大批农村实用型人才，提高了全县农民素质、生产技能和创业致富能力，实现科技助力、产业助推，从而达到农民依靠科技增收致富的效果

2.社会效益指标：

推动科技创新、推动人才发展、开展科学普及、深化科协改革、科技助力乡村振兴等工作不断得到落实，各项工作取得可喜成绩，全县公民科学素质水平有了显著提升。

3.生态效益指标：通过开展科普宣传培训，培养了一大批农村实用型人才，提高了全县农民素质、生产技能和创业致富能力，实现科技助力、产业助推，从而达到农民依靠科技增收致富的效果

4.可持续性影响指标:推动科技创新、推动人才发展、开展科学普及、深化科协改革、科技助力乡村振兴等工作不断得到落实，各项工作取得可喜成绩，全县公民科学素质水平有了显著提升。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标:服务对象满意度：科普公共服务受众满意度≧85%。

项目二：项目全称:老科协工作经费

（一）、项目简述：按照中央省州老科协的安排和要求，提高站位、发挥余热；围绕县委、县政府的中心工作，送医下乡、送科技上门、送学进家。深入边远少数民族村寨和中小学，村社区，开展科普、书法、绘画、卫生保健知识、未成年人保护法、义务教育法等知识教育培训。

（二）项目申报文件依据及其重要内容摘要：根据梁复（2010）9号中共梁河县委关于成立梁河县老科技工作者协会的批复，经费问题由你单位专题上报县人民政府研究解决。

三是项目绩效目标

（一）产出指标：

1.数量指标：2022年计划送医下乡8次，受益群众2000多人次；卫生保健知识培训10次，受益群众3000多人次；开展养殖培训2次，受益群众300多人次；开展种植业和茶叶种管加工培训3次，受益群众400多人次；科普、诗书画进校园5次，受益师生2000多人次；未成年人保护法宣传4次，受益师生1600多人次。年内深入乡镇达80%；村社区达70%；中学达60%；小学达60%。充分发挥五老人员的优势，使全县各族人民、学生科普、卫生保健知识得到提高，各项事业健康发展。按中央要求开展青少年视力检查9次，达90%以上。

2.时效指标：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.成本指标：老科协工作经费纳入县级预算，2022年预算金额为3万元，其中办公费：0.4万元，培训费2.4万元，其他交通费：0.2万元。

（二）效益指标

1.经济效益指标：

2022年计划送医下乡8次，受益群众2000多人次；卫生保健知识培训10次，受益群众3000多人次；开展养殖培训2次，受益群众300多人次；开展种植业和茶叶种管加工培训3次，受益群众400多人次；科普、诗书画进校园5次，受益师生2000多人次；未成年人保护法宣传4次，受益师生1600多人次。年内深入乡镇达80%；村社区达70%；中学达60%；小学达60%。充分发挥五老人员的优势，使全县各族人民、学生科普、卫生保健知识得到提高，各项事业健康发展。按中央要求开展青少年视力检查9次，达90%以上。

2.社会效益指标：

提高站位、发挥余热；围绕县委、县政府的中心工作，送医下乡、送科技上门、送学进家。

3.生态效益指标：提高我县离退休干部对公益事业认识和对下一代关心。

4.可持续性影响指标:按照中央省州老科协的安排和要求，提高站位、发挥余热；围绕县委、县政府的中心工作，送医下乡、送科技上门、送学进家。深入边远少数民族村寨和中小学，村社区，开展科普、书法、绘画、卫生保健知识、未成年人保护法、义务教育法等知识教育培训。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标:服务对象满意度：科普公共服务受众满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【归口管理的行政单位离退休 】反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

【离退休人员管理机构】反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

【住房公积金】反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【 年末结转和结余】指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2022年机关运行经费安排11.76万元，其中；办公费2.27万元，公务接待费0.25万元，公车运行及维护费0.5万元，差旅费0.25万元，其他交通费用7.08万元，工会经费1.41万元。与上年对比增加1.69万元，增长16.78%，主要原因分析是人员增加，公用经费及其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县科学技术协会部门资产总额63.24万元，其中，流动资产1.1万元，固定资产31.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.26万元，其他资产0万元。与上年相比本年资产总额增加18.56万元，其中固定资产增加17.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县科学技术协会2022年预算公开表] 

监督索引号53312200430600111

（此件公开发布）