梁河县民政局2022年预算公开

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梁河县民政局2022年预算公开目录

 

第一部分梁河县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县民政局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行上级民政事业发展政策、规划，并组织

实施。

2、贯彻执行上级社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障，特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3、贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4、管理全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，负责报国务院、省、州、县人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、负责县、乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名初审工作。

5、贯彻执行上级制定的社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对 社会组织进行登记管理和执法监督；负责县级社会组织党建工作。

6、贯彻执行上级养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7、贯彻执行上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8、贯彻执行上级婚姻管理政策，推进婚俗改革。

9、贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责全县国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放、审核工作。

10、贯彻执行上级残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

11、贯彻执行上级促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，指导乡（镇）社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

12、贯彻执行上级社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转、民政法治建设和财务管理工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、综治维稳、行政管理等工作；承担规范行政审批和行政监督工作，承办民政行业标准化工作和规范性文件的合 法性审查、行政复议、行政应诉工作；协调办理人大代表建议和政协提案；拟订全县民政事业发展规划，指导和监督中 央、省、州、县财政拨付民政事业资金管理工作；组织拟订 县级福利彩票公益金使用管理办法，管理县级福利彩票公益 金；承担民政统计管理和机关及直属事业单位预决算、资产 管理与内部审计工作；负责机关和直属事业单位的党建工作。承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作。

2、社会救助股。贯彻执行上级城乡居民最低生活保 障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；承办中央、省、州、县财政困难群 众救助补助资金的分配和监管工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3、基层政权和区划地名股（民间组织管理股）。贯彻执行上级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。承担符合政策的离职半脱产原大队干部的定期定量生活补助、在职村（社区）干部待遇等有关工作。贯彻执行全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、负责报国务院、省、州、县政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本 行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作、全县 重要自然地理实体的命名、更名初审工作。贯彻执行上级社会团体、基金会、社会服务机构等社会 组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行 登记管理和执法监督；负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项，负责慈善组织登记、认定公开募捐资格许可，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作；负责县社会组织的登记管理和执法监督工作。慈善和社会工作。贯彻执行上级促进慈善事业发展政策 和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟订全县福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；贯彻执行上级社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

4、社会事务和社会福利股。贯彻执行上级婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，承担推进婚俗和殡葬改革等工作；参与残疾人集中就业扶持 政策；负责婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调县内生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导乡（镇）开展家庭暴力受害人临时救助工作；涉华侨、涉港澳居民的婚姻登记工作；承担涉及港澳台及华侨收养子女登记工作；负责全县国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放、审核工作。贯彻执行上级老年人福利补贴制度、养老服务体系建设、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导 养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作； 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。梁河县民政局核定行政编制 7 名；科级领导职数 3 名，其中局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

（三）重点工作概述

 1、加强政策宣传，做好城乡社会救助工作，加大力度宣传城乡最低生活保障工作的政策，积极推广一部手机办低保；扎实做好“社会保障兜底一批”工作，进一步加强两项制度衔接；加强城乡低保、特困供养对象的动态管理工作；积极稳妥开展临时救助工作；进一步加强自身队伍建设和对乡镇的业务指导工作；加强档案管理工作。

2、仔细核对原乡村干部在册人员情况，按月及时村干部生活补助工作。集中精力在基层组织内开展扫黑除恶专项整治行动。根据第二次全国地名普查成果，完善图、录、典、志的后续编纂工作。

3、做好2022年度高龄老人统计工作，按时发放高龄老人保健补助金。继续完善老年福利服务设施，进一步加快老年福利服务设施建设，加快中心敬老院、居家养老服务、互助养老站建设，以完成特困人员的集中供养。

4、扎实推进殡葬改革，抓好移风易俗，倡导文明新风是社会主义精神文明建设，做好骨灰性公墓建设工作，认真核对全县孤儿基本生活补助的发放工作，加强流浪乞讨人员救助管理，加大福利彩票发行力度。

5、加强党风廉政建设，不断强化党风廉政建设主体责任意识，全面推进惩治和预防腐败体系建设，在全县民政系统进一步凝聚起为民务实清廉的强大正能量，为加快民政各项事业的发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2084.55万元，其中：一般公共预算2084.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2548.25万元对比减少463.7万元，下降18%，主要原因是根据上年支出调整预算不精准项目及享受定期补助人员死亡减员补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2084.55万元，其中:本年收入2084.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2084.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少463.7万元，下降18%，主要原因是根据上年支出调整预算不精准项目及享受定期补助人员死亡减员补助支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2084.55万元。财政拨款安排支出2084.55万元，其中：基本支出1645.55万元，与上年2174.6万元对比减少529.05万元，下降24%，，主要原因是调整上年预算不精准项目及享受定期补助人员死亡减员补助支出；项目支出439万元，与上年373.65万元对比增加65.35万元，增长17%，主要原因是殡葬改革工作项目和行政区划及地名管理县级财政应配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013299其他组织事务支出1.08万元主要用于党组织工作人员通讯补助

2、2013699 其他共产党事务支出 1.78万元主要用于党员活动工作经费

3、2080201行政运行405.47万元主在用于工资福利及日常工作运行支出。

4、2080207行政区划和地名管理10万元主要用于界线联检及地名工作支出。

5、2080299 其他民政管理事务支出 22.21 万元主要用于民政日常工作支出及社会救助专职人员五险支出。

6、20805行政事业单位养老支出 54.23万元主要

7、2080501行政单位离退休2.76万元主要用于离退休人员日常工作支出。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.92万元，主要用于职工养老保险。

9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 9.56万元，主要用于退休人员职业年金清缴。

10、2081001儿童福利 8.76万元，主要用于发放孤儿基本生活和日常工作开支。

11、2081002老年福利 234.32万元，主要用于长寿老人生活补助。

12、2081004 殡葬415万元，主要用于火化奖励、重大项目迁坟补助。

13、2081107 残疾人生活和护理补贴 336.26万元，主要用于残疾人两项补贴。

14、2081901城市最低生活保障金支出 78.06万元主要用于城市最低生活保障支出。

15、2081902农村最低生活保障金支出 218.48万元主要用于低保资金发放支出。

16、2082001临时救助支出40万元，主要用于困难群众临时生活救助支出。

17、2082002 流浪乞讨人员救助支出 4万元 主要用于流浪乞讨人员生活补助支出。

18、2082102 农村特困人员救助供养支出48万元，主要用于特困人员生活补助支出。

19、2082502 其他农村生活救助150.52 主要用于辞聘村干部、六十年代精简退职人员、特殊人员生活补助支出。

20、2089999 其他社会保障和就业支出 1.09万元，主要用于失业保险缴费支出。

21、21011行政事业单位医疗 23.84万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

21、2101101行政单位医疗 11.28 11.28万元主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

22、2101102 事业单位医疗11.51万元，主要用于事业 人员医疗保险缴费支出。

22、2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.05万元主要用于其他事业人员医疗缴费支出

23、2210201住房公积金 31.44万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

合 计 2084.55万元，其中基本支出 1645.55万元，项目支出439万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

 2022年财政拨款安排支出按经济分类基本支出1645.55万元：

1、2080201行政运行30101行政人员基本工资 62.46 万元

2、2080201行政运行 30101事业人员基本工资 53.34 万元

3、2080201行政运行 30102 行政人员津贴补贴 82.81万元。

4、2080201行政运行30102 事业人员津贴补贴 6.55 万元。

5、2080201行政运行 30103 行政人员奖金 5.20万元。

6、2080201行政运行 30103 事业人员奖金 4.45 万元。

7、2080201行政运行30107 行政人员绩效工资 21.14 万元。

8、 2080201行政运行30107事业人员绩效工资 12.08 万元。

9、2080201行政运行30102 行政人员津贴补贴 30.72 万元。

10、2080201行政运行30107 事业人员绩效工资 20.40 万元。

11、 2080201 行政运行 30107 事业人员绩效工资 42.31万元。

12、2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 41.92万元

13、2080506机关事业单位职业年 金缴费支出 30109 职业年金缴费 9.56万元。

14 、2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费 10.76万元。

15、 2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费 11.51万元。

16、2101101行政单位医疗30112其他社会保障缴费 0.52万元

17、 2101199 其他行政事业单位医疗支出（生育保险）30112 其他社会保障缴费1.05万元

18、2089999 其他社会保障和就业支出（失业保险）30112 其他社会保障缴费 1.09 万元。

19、残疾人就业保障金财政分担部分 2080201 行政运行 30112 其他社会保障缴费4.53 万元。

20、2210201住房公积金 30113 住房公积金 31.44 万元。

21、2080201行政运行30201办公费2万元。

22、2080201行政运行30217公务接待费1万元

23、2080201行政运行30215会议费1万元。

24、2080201行政运行30231公务用车运行维护费 1万元。

25、2080201行政运行30211差旅费1万元。

26、2080201行政运行 30205水费 0.20 万元。

27、2080201行政运行30206电费 0.40 万元。

28、2080201行政运行30229福利费3.30万元。

29、2080501行政单位离退休30201办公费 0.96 万元 。

30、2080201行政运行30239 其他交通费用 14.46 万元。

31、2080201行政运行30228工会经费 5.24 万元。

32、2080501行政单位离退休 30302 退休费 1.80万元。

33、2013699其他共产党事务支出 30201办公费1.48 万元。

34、2013699其他共产党事务支出30201 办公费 0.30 万元。

35、 2082102农村特困人员救助供养支出30305 生活补助48万元。

36、2081001儿童福利30305生活补助 5.76 万元。

37、2080299其他民政管理事务支出 30304 抚恤金 5.18万元。

38、2081901城市最低生活保障金支出30305 生活补助 78.06万元。

39、2081902 农村最低生活保障金支出30305 生活补助 218.48万元。

40、2081002 老年福利（长寿老人生活补助） 30305 生活补助 228万元。

41、2081002 老年福利（百岁以上老年人长寿补助）30305 生活补助 4.32万元。

42、2081107 残疾人生活和护理补 贴 30305 生活补助 336.26万元。

43、 2082001 临时救助支出 30305 生活补助 40万元。

44、2082002 流浪乞讨人员救助支出 30306 救济费 4.万元。

45、2082502 其他农村生活救助（六十年代精简退职人员职工生活补助）30305 生活补助 3.16万元。

46、  2080201行政运行 30305生活补助（驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费）5.4万元。

47、2080299 其他民政管理事务支出 30112 其他社会保障缴费（临聘人员社会保险缴费）8.03万元。

48、2082502其他农村生活救助（辞聘村干部补贴） 30305生活补助142.08万元。

49、 2082502其他农村生活救助（“两案”人员生活补助）30305 生活补助 5.28万元。

50、2013299 其他组织事务支出（ 老干支部书记 、委员补助）30305生活补助 1.08万元

51、2080201 行政运行 30201 办公费（党报党刊） 1.09万元。

52、（州县出台政策 ）2080201行政运行30199 其他工资福利支出（临时人员）23.40 万元。

 2022年财政拨款安排支出按经济分类项目支出439万元：

1、2080299其他民政管理事务支出（城乡低保工作经费）30201办公费 2万元

2、 2080299其他民政管理事务支出（城乡低保工作经费）30211 差旅费 3万元。

3、 2080299其他民政管理事务支出（城乡低保工作经费） 30215 会议费 1万元。

                 4、2080299 其他民政管理事务支出（城乡困难群众社会救助工作专项资金）30201办公费2万元。

      5、2080299 其他民政管理事务支出（城乡困难群众社会救助工作专项资金） 30211 差旅费 1万元。

     6、2081001 儿童福利 30201 办公费 1万元。

     7、 2081001儿童福利 30216 培训费 2万元。敬老院运行工作经费 2.00 2.00 2.00

    8、2081002老年福利（敬老院运行工作经费） 30201 办公费2万元。

    9、2080207行政区划和地名管理 30201 办公费 2万元。

   10、2080207行政区划和地名管理 30207 邮电费 6万元。

    11、2080207行政区划和地名管理 30211差旅费 1万元。

    12、2080207行政区划和地名管理 30215 会议费 1万元。

    13、2081004殡葬 30201 办公费2万元。

    14、2081004 殡葬30211差旅费 3万元。

    15、2081004 殡葬30227 委托业务费7万元。

    16、2081004 殡葬 30309 奖励金 400万元。

    17、2081004 殡葬 31002办公设备购置3万元。

五、县对下专项转移支付情况

梁河县民政局无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

梁河县民政局本年度无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

梁河县民政局本年度无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

梁河县民政局无县对下专项转移支付经济社会事业发展事。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0.7万元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县民政局2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.6万元，增长150%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

增加原因是2022年项目工程完工验收增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0.1万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.1万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是车辆用油费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

       梁河县民政局本年度无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民政局2022年机关运行经费安排57.97万元，其中：办公费16.83万元、差旅费9万元、会议费3万元、培训费2万元、邮电费6万元、办公设备购置费3万元、委托业务费7万元、电费0.4万元、福利费3.3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、工会经费5.24万元、水费0.2万元。

与上年63.62万元对比减少5.65万元，下降8%，主要原因是调减上年工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日止，民政局资产总计15808481.24元，其中：流动资产55366.04元（银行存款）；固定资产原值14607869.32元（固定资产累计折旧7854754.12元，固定资产净值6753115.2元），在建工程9000000元；其他应交个人所得税2565.43元；应交财政拨款（4季度存款利息）477.83元；应付职工薪酬2819.11元；其他应付款49503.67元。与上年同期对比资产占有上升7275910.88元，上升率85%，主要原因在建工程增加。负债下降55847.13元，下降率50%，主要原因是应交财政拨款按时交纳财政。在建工程上升7550000元，上升率520.68%，原因是光荣院建设工程末完工，不能记入固定资产，增加殡仪馆建设工程在建项。

 [附件: [附件 [附件 梁河县民政局20220210041449748]]] 

 

 

监督索引号53312200431400111

（此件公开发布）