梁河县文化和旅游局2022年部门预算公开

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 梁河县文化和旅游局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 梁河县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

梁河县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报文化、旅游项目，引导文化产业和旅游产业的社会投资和利用外资，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共梁河县委办公室梁河县人民政府办公室关于印发〈梁河县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（梁办发〔2019〕28号文件）精神，梁河县文化和旅游局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县文物局牌子。

本部门共设置3个内设机构，包括：

1、办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。

2、公共文化旅游服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。

3、文化旅游产业发展规划股。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。

梁河县文化和旅游局所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“解放思想、跨越发展”大讨论为契机，整合梁河县各类优势资源，加速“+旅游”融合，把梁河县打造成为以养生养老、健康食品生产为核心的“山水田园 康养梁河”健康生活旅游目的地。

1.千方百计促旅游业复苏。按照省州“六稳”、“六保”，加快文旅产业复苏相关工作部署，按照省文化和旅游厅“一手抓疫情防控,一手抓市场发展”“五大举措”促旅游业复苏工作要求，围绕大滇西环线建设，推进旅游智慧化，激发文化旅游市场活力，培育文化旅游经济增长点，推动实现消费人气回暖、消费信心回升、消费市场回补。

2.做好“十四五”规划。按照立足当前、着眼长远、从实际出发的原则，以能够纳入州级、省级和国家规划项目为目标，结合梁河县全域旅游规划、梁河县旅游产业高质量发展三年行动计划，科学合理地编制文化和旅游“十四五”专项规划，做好项目储备。

3.提升公共服务，为乡村振兴提供保障 

积极申报梁河县基层综合性文化服务中心达标提升建设，争取和落实“公共文化服务体系建设”项目资金实现67个行政村（社区）文化活动室文化设施100%覆盖；开展“戏曲进乡村”培训及演出、文化惠民送戏下乡、“送培进村”等村级文化服务活动；推进群众文化创作出精品力作，建设好“三馆一中心”、总分馆，做好“两馆一站”免费开放，认真组织申报第四批州级非物质文化遗产保护名录。保护和传承非物质文化遗产，做好辖区内文物资源勘察，申报一批州级、县级文物保护单位，提升全民文物保护意识，加大文化供给力度，推进群众文化创作出精品力作，持续改善群众文化生活条件，带动广大群众精神文明建设。

4.拧紧责任螺丝，营造文化市场环境

加强文旅市场疫情防控，完善联合执法工作机制，加大联合执法力度，坚持依法行政，抓好文化市场行政许可，简化审批手续，提高审批效率。加强执法人员、经营业主、从业人员的教育培训，大力推行文明执法，以文明创建、安全生产贯穿文化市场监管工作始终，加强文旅市场专项整治，做好“扫黄打非”禁毒防艾等，维护全县文化市场繁荣稳定。

5.直击问题关键，丰富全域旅游新业态

按照《梁河县全域旅游规划》《梁河县旅游产业高质量发展三年行动计划》，稳步推进梁河旅游工作融入大滇西环线建设，推进底养、大坪子等半山酒店建设工作。依托温泉、回龙茶、葫芦丝、滇皂荚等特色资源，聚焦“五个小镇”打造，提升南甸宣抚司署、李根源故居、九保古镇等景区品质，突显精品化旅游要素。做好“旅游+”“体育+”文章，着力打造一批集观光体验、休闲度假为一体的旅游项目，推动旅游服务业升温升级。举办各种民族节庆活动、文体赛事等活动，聚集人气、推介梁河。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入748.48万元，其中：一般公共预算748.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.04万元，增长2.33%，主要原因增加了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入748.48万元，其中:本年收入748.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.04万元，增长2.33%，主要原因增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出748.48万元。财政拨款安排支出748.48万元，其中：基本支出734.98万元，与上年对比增加26.54万元，增长3.75%，主要原因增加了人员经费；项目支出13.5万元，与上年对比减少9.5万元，下降41.3%，主要原因减少了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”6.86万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费、局机关党支部工作经费和老干支部书记、委员补助。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.3万元，主要用于老干支部工作经费。

3.功能科目2070101“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”170.36万元，主要用于保障行政人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2070104“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆”95.72万元，主要用于保障县图书馆人员工资以及机构正常运转支出；

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”162.68万元，主要用于保障县文化馆、文工团人员工资以及机构正常运转支出；

6.功能科目2070111“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”6万元，主要用于非物质文化遗产保护工作经费和县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费；

7.功能科目2070112“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理”2万元，主要用于文化市场综合执法工作经费；

8.功能科目2070113“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传”3万元，主要用于开展梁河县旅游发展工作经费；

9.功能科目2070204“文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”131.67万元，主要用于保障县文物管理所人员工资以及机构正常运转支出；

10.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”5.93万元，主要用于行政退休人员公用经费和建房费；

11.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.6万元，主要用于事业退休人员公用经费；

12.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”62.93万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

13.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”11.71万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴费支出；

14.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.8万元，主要用于已故职工遗属生活补助；

15.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.94万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

16.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”9.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出；

17.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”24.54万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

18.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.57万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出；

19.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”47.2万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资172.97万元（其中：基本支出172.97万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴106.35万元（其中：基本支出106.35万元，项目支出0万元）;

（3）奖金14.41万元（其中：基本支出14.41万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资191.32万元（其中：基本支出191.32万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费62.93万元（其中：基本支出62.93万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费33.43万元（其中：基本支出33.43万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金47.2万元（其中：基本支出47.2万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出38.15万元（其中：基本支出38.15万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费7.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出1万元）;

（2）差旅费万元6.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出4万元）;

（3）培训费万元1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）;

（4）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（5）劳务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

（6）公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出1万元）;

（7）工会经费7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）;

（8）其他交通费用11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）;

（9）其他商品和服务支出7.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出3万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少0.8万元，下降17.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为8次，共计接待33人次。减少原因：本单位严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费3.5万元，与上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年纳入县级预算项目6个，经费预算13.5万元，经部门领导班子研究，制定了《梁河县文化和旅游局2022年县级预算项目绩效目标实施方案》。

项目一：县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费4万元。预期目标：补助30名县级非物质文化遗产传承人开展传习活动、授艺带徒、宣传推广工作。每人每年发放补助资金1000元，确保及时足额发放。有效解决传承人开展传承活动中面临的现实困难，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，达到培养后继人才、世代相传的目标，对非遗的保护传承起到积极作用。

项目二：非物质文化遗产保护工作经费2万元。预期目标：加强对非物质文化遗产的保护，继承和弘扬民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设。完成上级主管部门实施考核的非遗培训、展示展览、非遗调查、非遗申报等工作。有效推动非物质文化遗产的传承、发展，培养后继人才，进一步扩大非物质文化遗产保护工作在社会中的影响力和知名度，丰富广大群众的精神文化生活。

项目三：文化市场综合执法工作经费和能力建设经费2万元。预期目标：认真贯彻落实国家、省、州及市有关文件精神，以规范文化市场秩序为目标，通过定目标、明责任、强措施，深入探索文化市场监管新手段，有力地推进了各项工作扎实开展。积极开展文化市场优质服务，强化文化市场管理与监督，确保全县文化市场安全，促进文化市场繁荣有序、健康发展，文化执法工作取得良好成效。

项目四：梁河县文物保护经费1.5万元。预期目标：进一步落实《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国消防法》有关文物安全管理的规定，做好全县文物消防安全检查、文物征集工作；县文物保护单位项目维修、修缮及“四有”工作；县级文物保护单位消防达标建设；积极申报国家级、省级、州级文物保护单位，开展抗战遗迹、古城遗址调查项目，文物消防、安防安全综合整治，民族文物征集等工作。有效保护文物，继承民族历史文化遗产，促进科研工作，建设社会主义精神文明和物质文明。

项目五：梁河县图书馆工作保障经费1万元。预期目标：开展全民阅读活动、送书下乡活动开支；图书馆举办业务培训及外出参加学习培训开支；购置免费开放工作需要设备及图书资料，改善县图书馆免费开放服务条件，进一步提升为全县各族群众提供图书外借、阅览服务能力，促进全县文化事业发展。

项目六：梁河县旅游发展专项资金3万元。预期目标：全面贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进旅游转型升级的若干意见》（云政发〔2018〕38号文件）和云南省“旅游革命”工作部署及考核内容，做好梁河县文化和旅游品牌打造、重点文旅项目建设、旅游品质提升、公共服务设施建设、文旅融合发展等方面的工作，推动梁河县旅游产业持续、快速、健康发展。

我部门将按照既定的绩效目标开展项目实施各项工作，并在项目实施事前、事中、事后主动接受财政检查、审计监督、纪检监察。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【文化体育与传媒支出】指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排35.34万元，与上年对比减少6.17万元，下降14.86%，主要原因减少了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1867.45万元，其中，流动资产26.41万元，固定资产净值606.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1234.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少293.93万元，下降13.6%，其中：流动资产减少4.23万元，下降13.8%；固定资产净值减少56.5万元,下降8.52%；对外投资及有价证券与上年一致；在建工程减少233.2万元，下降15.89%；无形资产与上年一致；其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200435700111

 [附件: 梁河县文化和旅游局2022年部门预算公开表]