梁河县乡村振兴局2022年预算公开

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 梁河县乡村振兴局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门共设置五个内设机构，包括：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股等五个股室。

（三）重点工作概述

（1）按照县委、县政府和上级有关部门宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

（2）社会帮扶：上海市青浦区对口支援与合作云南省项目及中央、省州定点扶贫项目。

（3）专项资金方面：认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（4）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（5）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 194.29万元，其中：一般公共预算194.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.98万元，增长11.46%，主要原因分析政策性工资、社会保险的正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.29万元，其中:本年收入194.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.98万元，增长11.46%，主要原因分析政策性工资、社会保险的正常增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 194.29万元。财政拨款安排支出194.29万元，其中：基本支出176.29万元，与上年对比增加21.98万元，增长14.24%，，主要原因分析政策性工资增长；项目支出18万元，与上年对比减少2万元，下降10%，主要原因分析财政困难压缩经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013699“一般公共服务支出— 其他共产党事务支出”0.2万元，主要用于保障行政单位人员党组织经费开支;

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出— 行政单位离退休”0.42万元，主要用于保障行政单位人员退休人员经费开支;

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.56万元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费开支;

4.功能科目2080506“社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出”6.78万元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费开支；

5.功能科目2080801“ 抚恤— 死亡抚恤”0.48万元，主要用于保障行政单位人员死亡抚恤开支;

6.功能科目2089999“ 其他社会保障和就业支出—    其他社会保障和就业支出”0.16万元，主要用于保障行政单位工勤人员失业保险开支;

7.功能科目21011、2101101、2101199“行政事业单位医疗”7.71万元；“行政事业单位医疗—行政单位医疗”7.37万元，“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.34万元，主要用于保障行政单位人员医疗开支;

8.功能科目2130501“农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行”154.81万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

9.功能科目2010601“住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金”10.17万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资41.51万元（其中：基本支出41.51万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴76.76万元（其中：基本支出76.76万元，项目支出0万元）;

（3）奖金3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）;

（5）职业年金缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金10.17万元（其中：基本支出10.17万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费17.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出13万元）;

（2）其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）;

（3）工会经费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）;

（4）生活补助0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）; 

3.对个人和家庭的补助

（5）其他对个人和家庭的补助5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

五、县对下专项转移支付情况

          本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待72人次。我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：东西部扶贫协作上海工作站工作经费,东西部扶贫协作上海工作站是为我县协调到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴；是保证工作站各项工作顺利开展。

项目二：扶贫办工作经费：紧紧围绕项目资金管理和“两不愁三保障”，对照贫困退出的各项标准和程序，精准工作措施，强化工作细则，压实工作责任，狠抓贫困人口脱贫工作，落实“四个不摘”要求，保持挂钩帮扶的稳定性等工作经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排19.16万元，与上年对比减少2.72万元，下降12.43%，主要原因分析认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1501.96万元，其中，流动资产1488.27万元，固定资产13.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加467.41万元，其中固定资产减少7.34万元（脱贫普查工作结束部分办公设备无偿调拨到本县的几个机关单位）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

梁河县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

东西部扶贫协作上海工作站工作经费。

二、立项依据

梁开办[2021]19号梁河县人民政府扶贫办公室关于将扶贫办及沪滇扶贫协作工作经费经纳入2022年预算的请示。

三、项目实施单位

梁河县乡村振兴局。

四、项目基本概况

东西部扶贫协作上海工作站是为我县协调到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴。

五、项目实施内容

保证上海工作站各项工作顺利开展。

六、资金安排情况

上海工作站办公费10000元，差旅费30000元，其他对个人和家庭补助40000元。

七、项目实施计划

完成2022年上海工作站各项工作顺利开展。

八、项目实施成效

 保证上海工作站各项工作顺利开展。

  [附件: 梁河县乡村振兴局2022年预算公开表2022021010475854820220210052816896] 

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