梁河县投资促进局部门2021年度部门决算

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梁河县投资促进局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目白日提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.招商成效显著，助推美丽梁河建设。2021年州级下达梁河县招商引资目标任务是省级纳统省外到位资金11亿元（1亿元以上的项目和2000万以上的农业及制造业项目），利用外资50万美元。截至2021年12月，省级纳统省外实际到位资金5.51亿元，全部内资到位资金10.07亿元。“利用外资50万美元”的目标任务目前没有突破，9月29日与缅甸泰福祥建设开发集团公司签订的《梁河县颐百年项目框架协议书》，协议资金5亿欧元，外资突破有望实现。已签约14个项目，签约资金82.25亿元。其中：正式协议6个（梁河湾一号文旅地产项目、梁河县傣王宫建设项目、梁河县富强纺织服装产业投资项目、梁河县肉兔产业发展项目，梁河县木材加工厂建设及木材制品开发项目、梁河葫芦丝文化产业项目），签约资金8.65亿元；框架协议8个（梁河县林下经济与旅游大健康产业项目、梁河县勐养印象半山酒店项目、梁河县龙窝大道大型生活社区项目、梁河县勐养、天宝农光互补电站开发建设项目、梁河县平山乡天宝村光伏发电项目、梁河县颐百年项目、梁河县富强针织纺织服装投资项目、梁河县葫芦丝莲花温泉小镇项目），签约资金73.6亿元。

2.主动履职担当，贯彻落实“一把手”招商。梁河县严格按照省、州重点产业及打造世界一流“三张牌”和“六大产业”发展要求，积极开展招商工作。期间，县委、县政府主要领导赴上海中昊针织集团、华东环球石产业园对接职业教育拓展、招商引资等工作，并与江苏贝德服装集团在沪达成初步合作共识。赴省供销社对接乡村振兴产业发展、与平台公司就招商引资工作进行洽谈，赴四川省荣县、重庆市开展招商对接活动。拜访了四川旭旺农牧集团有限公司、自贡市品山兔业有限公司、重庆鑫源农机股份有限公司、华晨鑫源重庆汽车有限公司等企业机构，对有合作意向的企业实地考察，实施精准招商。洽谈100万只食用肉兔养殖、高原特色现代农业、农产品加工和冷链物流建设等项目，积极谋划和推动促成有关合作意向，有力推动我县招商引资工作全面发展，为乡村振兴产业发展提供有力支撑。

3.健全招商机制，优化政策支撑。一是成立了以县委、县政府主要领导任双组长的梁河县投资促进工作委员会，全面统筹全县招商引资、项目落地和企业服务工作，使县直各部门和各乡镇做到精准招商，确保全县产业布局一盘棋。二是出台了《梁河县营商环境提升十条措施》，打通政企沟通的“痛点”和“堵点”，持续深化“放管服”改革，企业开办全面实行“即到即办”线上线下融合办理，确保了项目的有序推进。三是出台《处级领导干部和责任部门挂钩重大项目制度》，建立了“一个项目、一名县级领导、一个责任单位、一名责任人、一抓到底”的项目建设模式，采取定期汇报、定期调度、定期督查、定期通报，为项目和企业提供全过程、全方位服务，加快推进项目建设。

4.精心编制储备项目，开展精准招商。充分发挥梁河县在全州发展中的北大门作用和人文优势，以及丰富的自然资源和气候特征，重点突出高原特色农业种植养殖、绿色食品加工、生物医药与大健康产业、文旅康养、特色小镇开发项目进行包装推荐。聚焦药材加工、生物提取、健康制造、医疗养老、休闲养生等进行全产业链招商。目前，精心编制了48个储备项目，总投资166.15亿元。

5.加快园区招商入驻，全力补齐工业园区空白点。我们始终将工业园区作为招商引资的重要投资平台，在财政非常困难的情况下，坚持以“园区孵化提速”为重点，同步推进“建园”和“扩园”工作，大力“孵化”亿元园区产业项目。园区已建成4栋标准化厂房和配套用房，电商孵化园整体装修完工，室外场地已硬化，污水管网已埋置，正在进行给排水工程、绿化工程建设，560米道路和厂区外附属工程都已施工建设完成。

截至目前，已有富强纺织针织有限公司签订入驻园区合作协议，从服装纺织生产加工，预计投资3000万元；梁河县益坤粮油有限责任公司已入驻园区建设，总投资3180万元，预计到2022年初建成厂房及加工车间，达到正式投产运行。

6.疫情期间，创新方式抓招商。采取创新举措推进疫情防控期间线上招商，坚持战“疫”和招商两手抓、两不误。通过视频方式与江苏贝德服装集团有限公司洽谈，全程跟踪重点招商引资项目，为企业家投资提供良好的营商环境，积极帮助解决项目投资过程中遇到的困难，对签约落地项目，安排专人进行跟踪联络服务，协助投资方落实项目用地、解决建设期的用电、用水及项目的立项、报批、登记注册等开工前各项手续的办理，切实推进项目顺利实施。

7.优化人文环境，营造良好投资氛围。始终践行“亲清”政商关系，积极开展企业困难大排查，进行跟踪走访。与企业家打交道，交朋友，真心实意地为企业家解难题、办实事，在全县范围开展“走访企业、服务企业”活动，深入掌握企业生产经营状况和存在问题，了解企业发展思路和打算，宣传县里各项政策措施，努力为企业化解存在的困难和问题，帮助企业共渡难关。通过对我县部分企业进行走访，基本掌握了我县企业发展状况和企业在生产经营过程中存在的困难和问题。积极协调兑付企业奖励扶持资金，帮助梁河天源农业科技有限公司（沃柑种植）解决招工难问题、帮助梁河县万得木业有限公司重新选址、帮助梁诚农业科技有限公司对接金融部门融资问题、兑付云南德宏满谦贸易有限公司和大唐中色通讯服务有限公司两家招商引资企业办理奖励资金共474.8万元。并对来我县投资创业人员协调解决子女上学等方面的困难，切实解决投资者的后顾之忧。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：梁河县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县投资促进局部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县投资促进局部门2021年度收入合计496.17万元。其中：财政拨款收入496.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比情况及原因分析：2021年总收入496.17万元与2020年701.15万元相比,减少204.98万元,下降率29.23%。减少的原因是：各级财政困难，拨入对企业的补助经费减少。

二、支出决算情况说明

梁河县投资促进局部门2021年度支出合计496.17万元。其中：基本支出76.08万元，占总支出的15.33%；项目支出420.09万元，占总支出的84.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度对比情况及原因分析：2021年总支出496.17万元与2020年701.15万元相比,减少204.98万元,下降率29.23%。减少的原因是：各级财政困难，拨入对企业的补助经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.08万元。与上年对比:2021年总支出76.08万元与2020年42.07万元相比,增加34.01万元,增长率80.84%，增加的原因是：人员调入，工资支出及日常公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.03万元，占基本支出的97.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.05万元，占基本支出的2.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.09万元。与上年对比:去年同期659.09万元，减少239万元，下降率36.26%。减少原因：各级财政困难，拨入对企业的补助经费减少。项目支出主要有：梁财预（2021）1号梁河县投资促进局招商引资工作经费16.86万元；梁财预〔2021〕29号梁河县投资促进局招商引资工作经费69.99万元；梁财预〔2021〕9号下达云南大唐中色通信服务有限公司专项扶持补助资金70万元；梁财预〔2021〕131号德宏满谦公司奖励扶持补助资金49.27万元；梁财预〔2021〕187号下达云南大唐中色通信服务有限公司专项扶持补助资金60万元；梁财预〔2021〕643号下达满谦公司奖励专项经费77.49万元；梁财预〔2021〕723号（政府暂借）大唐中色公司项目扶持专项经费50万元；梁财预〔2021〕615号满谦公司奖励扶持专项资金26.1万元；梁财预〔2021〕591号优秀事业单位工作人员奖励专项经费0.15万元；梁财预〔2021〕685号追加下达机关事业单位养老保险专项资金0.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出496.17万元，占本年支出合计的100%。与上年对比:去年同期694.27万元，减少198.1万元，下降28.53%；减少原因：各级财政困难，拨入对企业的补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出483.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于在职人员工资支出、对企业的项目扶持支出以及日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出4.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.72万元，增长213.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长213.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商引资工作增加，接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.99万元。其中：

国内接待费支出3.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明:梁河县投资促进局单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县投资促进局部门资产总额7.33万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产6.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年708.87相比，本年资产总额减少701.54万元，其中固定资产减少1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.33	0.46	6.87	0	0	0	6.87	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为92分，项目支出自评1个，评价金额为69.99万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2021年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开；国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县投资促进局部门2021年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200476601111

（此件公开发布）