中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党梁河县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县史志办公室是中共梁河县委党史研究室、梁河县地方志编纂办公室史志合一，由机构改革前的县委、县人民政府双重领导，参公管理合署办公体制的单位，变为机构改革后的县委直属事业单位。承担着对县内党史研究、党史学习教育、党史资料征编、党史题材审查、地方志编纂出版、部门志（专业志）审查、贯彻落实《中华人民共和国地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》和《云南省地方志工作规定》《云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020）》、开展党史地方志课题调研和成果上报、党史和地方志业务指导等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是认真做好革命历史纪念设施普查和革命遗址保护规划工作。按照《关于开展全州革命历史纪念设施普查工作的通知》（德宣通〔2021〕18号）要求，抓好全县革命历史纪念设施普查工作。认真组织对全县普查出的30处各类革命遗址遗迹做了详细的保护规划方案，并上报省、州史志部门。

二是认真抓好《梁河年鉴》（2021）的征稿、编纂等工作。截至3月30日，共收集初稿88份。年中稿件编纂工作正在进行，年底完成编纂出版工作。

三是积极做好《中国共产党梁河历史》（1948.1-1978.12）编纂的前期准备工作，现已制定编纂、出版、印刷工作方案。

四是配合州、县政协和九保阿昌族乡抓好九保村史馆建设。在九保村史馆建设中参与文字图片资料整理和把关以及实物的收集工作。

五是积极配合县委宣传部做好“纪录小康工程”数据库建设工作，组织收录“梁河县全面建成小康社会大事记”、《梁河县志》《梁河年鉴》《中共梁河县委执政纪要》等资料的收集整理上报工作。

六是积极配合做好梁河县省情系列微视频拍摄工作。及时协调解决摄制工作中遇到的困难和问题，确保了摄制推广工作高效有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度收入合计175.09万元。其中：财政拨款收入175.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比情况及原因分析：2021年总收入175.09万元与2020年227.07万元相比,减少51.98万元,下降率22.89%。 下降的原因是：各级财政困难，拨入专项经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度支出合计175.1万元。其中：基本支出170.85万元，占总支出的97.58%；项目支出4.24万元，占总支出的2.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出175.1万元与2020年230.60万元相比,减少55.5万元,下降率24.07%。 下降的原因是：各级财政困难，拨入专项经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党梁河县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.85万元。与上年对比:2021年总支出170.85万元与2020年205.60万元相比,减少34.75万元,下降率16.9%。下降的原因是：各级财政困难，拨入专项经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.16万元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.69万元，占基本支出的9.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党梁河县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.24万元。与上年对比：去年同期25万元，减少20.76万元，下降83.04%。下降原因：各级财政困难，拨入专项经费减少。具体项目开支及开展工作情况：梁财预〔2021〕157号《梁河年鉴（2020）》编纂出版专项资金4.23万元；梁财预〔2021〕705号下达失业保险经费0.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出175.09万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：去年同期230.07万元，减少54.98万元，下降率23.9%，增减原因主要是：各级财政困难，拨入专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出148.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于在职人员工资支出以及日常公用支出；

  2.社会保障和就业（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.住房保障（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级到我县督查指导工作减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降72.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降72.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费开支,三公经费支出比上年支出明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县督查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2021年机关运行经费支出15.69万元，与上年对比：2021年机关运行经费支出15.69万元，比上年的25.12万元减少9.43万元，下降37.54%，主要原因是：各级财政困难，拨入专项经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.65万元，占部门机关运行经费的16.89%，电费0.14万元，占部门机关运行经费的0.89%，邮电费1万元占部门机关运行经费的6.37%，维护费0.12万元，占部门机关运行经费的0.76%，接待费0.02万元，占部门机关运行经费的0.13%，劳务费0.05万元，占部门机关运行经费的0.32%，工会经费1.06万元，占部门机关运行经费的6.76%，其他交通费10.58万元，占部门机关运行经费的67.43%，其他商品和服务支出0.07万元，占部门机关运行经费0.45%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党梁河县委员会党史研究室部门资产总额17.38万元，其中，流动资产13.27万元，固定资产4.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.91万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为92分，项目支出自评1个，评价金额为4.23万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2021年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开；国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 党史研究室公开表] 

监督索引号53312200428301111

（此件公开发布）