中国共产党梁河县委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党梁河县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）负责统筹协调全县党务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

（6）根据县委的安排和工作部署，绕围党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（7）调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（8）贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排部署；负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

（9）研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

（10）负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

（11）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（12）完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。坚持把“当参谋”放在突出位置，站在服从全县发展的大局，不断增强工作的主动性、创造性。一是综合文稿质量高。准确把握发展形势，充分体现领导意图，每一篇文稿都力求做到精益求精。高质量、高标准起草领导讲话100余篇；撰写了省、州领导到梁河调研等一批重要文稿，发挥了“指挥部” “智囊团”作用。二是公文办理效率高。严格落实公文制、收、办、发、阅、传、存责任制，严格控制文件规格，报请县委办印发的文件必须坚持行文确有必要、事由充分、程序规范、符合行文规则、要件齐全的原则，实行严格的发文把关制度，注重发文的针对性、指导性和可操作性，突出主题，倡导清新简练的文风，做到规范、精练。全年共处理各级来文3200余份，办理县委主要领导同志批示件700余件，制发各类文件550余份，向州委报备县委规范性文件3份，均无延误、无滞留，零失密、零遗失。三是信息资政水平高。紧紧抓住县委工作主线，不断提高信息工作的针对性和有效性。找准上报信息的切入点，强化信息服务意识，提高信息工作的主动性。时刻注意决策活动的动向，提高信息的参考价值，及时、准确、全面提供信息，全年共编辑上报各类信息203篇，超额完成州下达指标，为领导科学决策提供了重要依据。

2.紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。围绕中心工作、领导批示，真督实查促落实，得到了上级和基层群众的普遍肯定。一是紧扣中心工作抓落实。盯紧县委重要会议、重要文件精神的贯彻落实情况，紧盯重大重点项目（工程）、招商引资、实体经济发展、社会安全稳定等工作开展了督查，并坚持以周报与专报相结合的形式向县委上报有关工作落实情况，较好地推动了重要决策部署落地生根。二是紧扣批件要求抓落实。采取一事一专报，汇总综合报，电话、短信快捷报相结合的方式，按时按质办理报结领导批件，同时有针对性地对办理情况开展实地回访复核，确保了批件督办快反馈、出实效。三是围绕重点抓落实。积极做好经济社会重点工作督查落实，将县级领导落实重大项目情况、疫情防控、河湖长制工作、甘蔗产业、烤烟生产等工作列为年度督查的重点内容，开展督查，有力推动了各项重点工作落实。开展防汛抢险救灾、应急值班值守等工作阶段督查，确保工作的顺利推进。全年上报《梁河督查专报》30期，下发《梁河督查通报》26期。

3.紧抓规范严管理，服务中枢运转更加高效。充分履行协调各方、承内联外的职责，做好会务承办、值班协调、综合服务等工作，确保了县委各项工作部署及时得到贯彻落实。一是会务承办周密细致。秉承“苦干实干加巧干”的精神，圆满完成了县委十一届十次至十四次全会、第十二次党代会的各项服务工作，出色完成了各项任务，得到了县委领导的高度肯定。同时，扎实做好了县委常委会、县委县政府专题会等服务保障工作，筹备和服务县委常委会（第十一届115—143次、第十二届1—21次常委会）49次；县委县政府专题会31次，保障了县级各类会议的顺利召开。坚持能在现场就不在会场，按照务实高效的原则，加强会议统筹协调，能不开的会议坚决不开，能合并召开的就合并召开，严格控制会议时间，大力压缩会议材料，突出解决实际问题。召开会议前做好充分准备，做到主题明确，任务清楚，能解决实际问题。进一步严肃会议纪律，提高县委各类会议的质量和效果，推动县委决策部署的贯彻落实，推进工作有效开展，维护机关干部的良好形象。全年共筹备会议70余次、调研40余次。二是机要保密、国安工作富有成效。积极组织部门涉密人员开展保密知识培训，开展好保密宣传月工作，营造浓厚保密氛围，保密防线进一步筑牢，全年未发生失泄密事件。每月对影响国家安全的因素进行分析研判。完成党政机关电子公文系统试点建设任务，全面推进全县信创产品工程，为全县党政领导和机关提供了机密、及时、准确的密码通信和信息传输服务，确保了绝对通畅，继续保持了“无事故、无差错、无错情”。三是值班协调及时有力。全年365天不分昼夜节假日值班值守，第一时间收集、整理、上报、反馈、传达、处理重大敏感信息、急情，及时向带班领导汇报情况，为县委领导处置全县重大应急事件提供了依据。四是后勤保障精益求精。坚持从领导和干部职工的工作、生活实际需要出发，办好事、办实事，为交流的县委领导提供好后勤保障；严格执行财务制度，不断提高资金使用效率，不断降低行政成本。

4.紧盯难点求突破，服务改革发展更加有为。以问题为导向，精心组织，精准发力，有力破解发展改革难题。一是积极发挥政研作用，配合上级部门开展好各项调研服务工作，坚持严格审核把关，为上级提供一手调研材料。二是深入推进全县深化改革工作。把准改革方向，坚持问题导向，聚焦群众期盼，强化工作措施，不断巩固提升改革成效。通过精心组织召开县委全面深化改革委员会第三次会议，印发了年度工作要点、台账、督察计划等6份深改委文件，进一步明确了改革任务、压实各部门改革责任，上报改革亮点专报4期。二是档案管理业务精。加强档案业务指导，整理脱贫攻坚指挥部文书档案114盒、2561件；指导易地搬迁29个搬迁点，项目档案267盒；指导村两委换届档案14盒，382件；指导疫情防控档案20盒；到九个乡镇指导脱贫攻坚档案及培训相关业务人员；到融媒体中心、侨联、村两委换届办进行数码照片、音视频档案指导；圆满完成档案馆搬迁工作，确保档案安全、完整。全年累计提供查阅档案107人次，185卷次、84件次。为经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷等方面提供了详实的凭据、依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党梁河县委员会办公室，属行政单位。

2.梁河县档案馆，属中国共产党梁河县委员会办公室下属副科级公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人,比上年的33人少1人，原因是2021年8月去世1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年度收入合计794.93万元。其中：财政拨款收入793.41万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.52万元，占总收入的0.19%。比上年的717.96万元增加76.97万元，增加主要原因是：一般公共服务支出增加35.7万元，社会保障和就业支出增加29.9万元，农林水支出增加5.34万元，住房保障支出增加6.03万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年度支出合计800.63万元。其中：基本支出538.47万元，占总支出的67.26%；项目支出262.16万元，占总支出的32.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的726.8万元增加73.83万元，增加主要原因是：1. 一般公共服务支出增加35.77万元；2.社会保障和就业支出增加29.9万元；3.农林水支出增加2.13万元；4.住房保障支出增加6.03万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党梁河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出538.47万元。与上年基本支出465.65万元相比，增加72.82万元，增加15.64%。增加原因主要是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.95万元，占基本支出的90.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.51万元，占基本支出的9.75%。本单位年人均工资为13.02万元（年平均人数36人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党梁河县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.16万元。与上年项目支出261.14对比，增加1.02万元，增长0.39%。主要是增加了党代会经费、列支2016年全会会议经费、列支县委综合大楼建设经费，减少了综合档案馆建设项目经费。2021年我单位具体项目有：信息工作经费7.79万元；机要保密工作经费0.65万元；档案业务宣传及培训工作经费1万元；综合档案馆建设中央基建投资预算（拨款）60万元；县委全会工作经费31.42万元（其中列支2016年会议经费20万元）；梁河县第十二次党代会经费15.96万元；县委县政府机关食堂维修改造建设工程专项资金20万元；督查工作经费9.2万元；挂职领导工作经费20.6万元；综合档案馆密集柜购置经费11万元；梁河县档案馆信息数字化系统软件及服务器经费9.48万元；处级领导挂村经费13.73万元。全面深化改革工作经费1.84万元；改革委员会经费1万元；总队长（副总队长）工作经费5.5万元；列支县委综合大楼建设经费25万元；2021年春节慰问经费26.5万元；大学生公益性岗位工资及保险1.49万元等，以上项目均已按年初设定绩效目标完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出793.68万元，占本年支出合计的99.13%。与上年的718.29万元相比，增加75.39万元，主要原因是工资福利支出及会议费增加（列支2016年县委全会经费、召开了中国共产党梁河县第十二次代表会）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出661.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出94.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动支出；  

  3.农林水（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于基础设施建设及生活补助；

  4.住房保障（类）支出32.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4.43万元，完成预算的44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.11万元，完成预算的51.38%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的7.95万元减少3.52万元，下降44.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.57万元，下降46.51%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长21.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是我单位严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，占92.8%；公务接待费支出0.32万元，占7.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于督查、信息、政研、档案、机要保密等相关工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查、信息、政研、档案、机要保密等相关工作。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出47.14万元，与上年的35.52万元相比增加11.62万元，增长32.73%，主要原因：1、2020年工会经费财政未拨付，在2021年拨付；2、办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费13.75万元，占部门机关运行经费的29.17%；水费0.78万元，占部门机关运行经费的1.66%；电费1.5万元，占部门机关运行经费的3.18%；公务接待费0.32万元，占部门机关运行经费的0.68%；劳务费0.51万元，占部门机关运行经费的1.08%；工会经费5.64万元，占部门机关运行经费的11.96%；其他交通费24.64万元，占部门机关运行经费的52.27%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党梁河县委员会办公室部门资产总额988.81万元，其中，流动资产1.61万元，固定资产593.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程336.53万元，无形资产57.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.35万元，其中固定资产增加36.29万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.19万元，其中：政府采购货物支出24.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为98分，项目支出自评13个，评价金额为174.55万元，其中，评价结果为优13个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算财政拨款本年无收支，GK07表政府性基金预算财政拨款收入表公开空表；国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件:  [附件: 梁河县委员会办公室2021年度部门决算公开表] ] 

监督索引号53312200420101111

（此件公开发布）