梁河县医疗保障局部门2021年度部门决算

监督索引号53312200476401000

梁河县医疗保障局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面落实城乡统筹，稳步提高医疗保障待遇水平

认真做好民生工程各项工作，职工医保和城乡居民医保工作顺利开展。2021年1-11月共有164874人参加职工及城乡居民基本医疗保险，其中：城乡居民参保人数154214人，职工参保人数10660人，职工生育保险参保人数6608人。参保率稳定在98%以上。2021年1-11月筹集基金收入7402.58万元，其中：城乡居民医保基金收入4319.92万元，职工医保基金收入3082.66万元，生育保险基金收入152.85万元。2021年1-11月职工医保基金支付69208人次2320.13万元，城乡居民医保基金支付627570人次10249.04万元，职工生育保险支付299人129.73万元，城镇职工政策范围内报销比例达82%，城乡居民政策范围内住院报销比例达70%。2021年1-11月累计办理特殊病、慢性病7563人（特殊病1565人、慢性病5998人）。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴

一是继续落实建档立卡贫困人员待遇报销政策。截至11月底，2021年共救治脱贫患者138470人次，统筹支付2837.02万元；特慢病门诊就诊5540人次，统筹支付65.63万元；门诊特慢病中“两病”用药患者就诊8133人次，发生费用119.89万元，统筹支付70.83万元。二是每月将发生高额医疗费用的易返贫致贫人口和因高额医疗费用支出人员名单反馈县乡村振兴局，2021年1-8月共梳理反馈居民住院个人自付费用单次超过1600元3551条，用于研判是否存在“因病致贫”风险，对其经基本医保、大病保险支付后，符合规定的个人自付费用酌情予以救助，防止因病返贫致贫。三是做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接，组织专人核查乡镇参保数据，及时反馈乡镇，助力乡村振兴。

3.健全完善统一规范的医疗救助制度。与民政等部门建立畅通的信息共享机制，根据民政部门的认定标准，及时将救助对象纳入救助范围，实施分类分档救助。全面落实资助重点救助对象参保缴费政策，健全重点救助对象医疗费用救助机制，增强医疗救助托底保障功能，通过明确诊疗方案、规范转诊转院等措施降低医疗成本，合理控制贫困群众政策范围内自付费用比例。2021年1-11月医疗救助支付6276人次362.73万元。

4.立足基金安全，推进法治医保建设

一是完善协议，加强监管。为规范“两定”机构服务行为，与13家医院和37家药店签订了2021年医药机构服务协议。二是加强基金监管法治建设。以高标准的法治建设护航医保事业高质量发展，抓好国家《医疗保障基金使用监督管理条例》和《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单》的学习、宣传、培训和贯彻落实，深化基金监管制度体系改革，健全医保基金内部审计制度，落实医保行政部门对管理确保基金安全的主体责任，对履职不力的，依法依规严肃追责。加强医保基金监管队伍建设和能力建设，加强与公检法等部门沟通协调，建立健全基金监管执法体系和激励问责机制。加强医保公共服务机构内控机构和内控制度建设，实现重要岗位不兼容，双分离。从根源上解决问题，从制度上堵塞漏洞。三是深入开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，专项整治医疗机构收费不规范和过度诊疗行为，严肃查处定点医疗机构和零售药店骗取医保基金的行为，着力解决诈骗参保人住院、冒用参保人社会保障卡、伪造医疗文书或票据、虚记医疗服务费用、串换药械等问题。2021年对违规两定机构法人进行了约谈3次，暂停为期3个月结算服务定点药店1家；落实特困人员等重点人群未参保16人参保，实现贫困人口应保尽保；收回医疗机构各种违规收费资金39125.07元；清退102人职工死亡后医保账户资金余额108476.63元，确保医保基金安全。

5.突出工作重点，不断推动各项医保改革政策落地见效

一是不断提升医保公共服务水平。根据云南省医保公共服务标准化规范化建设要求，立足梁河实际推进医保公共服务窗口标准化规范化，实现县域内基本医保、大病保险、医疗救助一站式服务、一窗口办理、一单制结算。落实参保扩面任务，做好各类人群参保和医保关系跨地区转移接续，完善异地就医直接结算，简化优化备案服务。根据云南省“一件事一次办”事项清单，大力推行医保“一件事一次办”，加快推进服务事项网上办理。二是全面推进职工基本医疗保险、生育保险“两险”合并实施，切实做好两险合并报销政策。三是持续深入开展国家组织药品集中采购，全面落实国家和省组织的药品、医用耗材集中采购政策。积极参与云南省区域性联盟采购和跨省联盟采购医保目录内的药品。组织开展“4＋7”药品带量采购，申报采购金额103.19万元，目前配送到位90.26万元，根据省医保局的公布情况，带量采购药品价格平均降幅64.04%。四是不断深化智慧医保建设。医保信息化、标准化建设就是支撑医保事业高质量发展的“命根子”和“心脏”，积极配合省局做好医保业务信息化、标准化建设，确保新老系统切换安全有序、平稳高效，确保不影响医疗费用的顺畅报销。五是开展医保电子凭证推广工作。截至目前，我县已开通医保电子凭证应用的医药机构为49家(医院13家，卫生室2家，药店34家)，全县共激活医保电子凭证95648人，医保电子凭证累计激活人数占参保人数164939人的57.99%；结算27080人次，费用250.77万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县医疗保障局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆.

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县医疗保障局部门2021年度收入合计163.38万元。其中：财政拨款收入163.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入858.01万元对比，减少694.63万元，降低80.96%，其中：与上年财政拨款858.01万元相比，减少694.63万元，降低80.96%，主要原因是2021年城乡居民基本医疗保险县级补助及2021年县级财政助缴城乡居民基本医疗保险建档立卡补助直接拨入县城乡医疗保险财政专户，2021年重特大疾病县级配套及2021年城乡居民政府兜底资金未拨入。

二、支出决算情况说明

梁河县医疗保障局部门2021年度支出合计163.38万元。其中：基本支出151.88万元，占总支出的92.96%；项目支出11.50万元，占总支出的7.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出861.25万元对比，减少697.87万元，降低81.03%。主要原因是2021年城乡居民基本医疗保险县级补助及2021年县级财政助缴城乡居民基本医疗保险建档立卡补助直接拨入县城乡医疗保险财政专户，2021年重特大疾病县级配套及2021年城乡居民政府兜底资金未拨入。

（一）基本支出情况

2021年度用于梁河县医疗保障局正常运转的日常支出151.88万元。与上年基本支出382.33万元相比，减少230.45万元，降低60.28%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.67万元，占基本支出的90.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.35万元，占基本支出的8.80%，对个人和家庭的补助0.85万元，占基本支出的0.56%。本单位年人均工资为10.59万元。减少原因是城乡居民建档立卡贫困人口政府助缴医疗保险县级配套及重特大疾病补助县级配套直接拨进县城乡医疗保险财政专户。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县医疗保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.50万元；与上年项目支出478.92对比，减少467.42万元，减少97.60%。 2021年我单位具体项目有：一站式即时结算服务管理工作经费支出0.49万元；2021年中央医疗服务与能力提升补助资金支出11.01万元。减少原因是城乡居民建档立卡贫困人口基本医疗保险个人缴费部分及兜底医疗费直接拨入县城乡医疗保险财政专户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出163.38万元，占本年支出合计的100%。与上年860.52万元相比，减少697.14万元，减少81.01%，主要原因是2021年城乡居民基本医疗保险县级补助及2021年县级财政助缴城乡居民基本医疗保险建档立卡补助直接拨入县城乡医疗保险财政专户，2021年重特大疾病县级配套及2021年城乡居民政府兜底资金未拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

 2.卫生健康（类）支出139.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助。

 3.住房保障（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.31万元，完成预算的38.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的38.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.33%。增长原因是2021年接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出13.35万元，与上年13.08万元对比，增加0.27万元，增长2.06% 。主要原因是2021年在职在编人员增加，其他交通费用增加。

部门机关运行经费主要用于办公费0.91万元占部门机关运行经费的6.82%，电费0.11万元占部门机关运行经费的0.82%，邮电费0.87万元占部门机关运行经费的6.52%，公务接待0.2万元占部门机关运行经费的1.5%，工会经费1.72万元占部门机关运行经费的12.88%，其他交通费用9.56万元占部门机关运行经费的71.61%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县医疗保障局部门资产总额17.71元，其中，流动资产0.08元，固定资产16.72元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.77万元，其中固定资产增加4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17.71	0.08	16.72	0	0	0	16.72	0	0	0.91	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

         三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评2个，评价金额为11.7万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.我单位政府性基金预算本年无收支，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2.我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县医疗保障局部门2021年度部门决算表] 

监督索引号53312200476401111

（此件公开发布）