梁河县发展和改革局部门2021年度部门决算

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梁河县发展和改革局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务是县人民政府的一个经济综合工作部门，承担中共梁河县委财经委员会具体工作，加挂梁河县粮食和物资储备局牌子。主要职责职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；负责拟订综合性产业政策和实施意见，推进经济结构战略性调整；负责拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责梁河县能源资源管理，拟订发展规划并组织实施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划，负责辖区内县级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持与中心工作紧密结合起来，做到同部署、同推进、同落实、同检查。一是党史学习与党建4+X扎实有序开展。将党史学习与党建工作有效融合在一起开展，在3月15日党员大会上召开了党史学习教育动员大会，制定了《中共梁河县发展和改革局党组关于开展党史学习教育的工作方案》和领导小组。为每名党员征订“四史”书籍12本。结合“三会一课”，认真开展每个月的党员大会和党史学习，截至12月召开党员大会17次，其中党史学习会议9次，主题党日12次，党组书记讲党史党课2次、廉政党课1次、禁毒党课1次，机关支部书记讲党课2次，观看红色经典影片2次、廉政教育片2次，唱红色歌曲4首，颂读经典书籍、语录1次，到红色教育基地2次，干部职工撰写学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话心得体会21篇。制定局“民生实事计划”4件；班子成员及党员每人制定“为民办事清单”，共计12份。严肃开展党内政治生活，自觉把讲政治贯穿于党性锻炼和业务工作的全过程，定期组织开展廉政谈话，全年，共组织开展“谁分管谁谈话”15人次，认真开展批评和自我批评，召开了2020年度民主生活会和组织生活会各1次，党史学习教育专题组织生活会1次，2021年度县委第二巡察整改民主生活会1次。二是理论学习中心组学习不松懈。制定了《中共梁河县发展和改革局党组关于2021年党组理论学习中心组或领导班子理论集中学习重点内容安排》和《中共梁河县发展和改革局党组理论学习中心组2021年学习选题计划》，党组成员和领导班子成员开展学习讨论活动11次，其中3次是党史集中学习。三是认真执行民主集中制。做到局班子分工负责，又注重团结协作，大事讲原则，小事讲风格。凡是属于重大事项决策、重要干部调任、重大项目安排、大额度资金使用等“三重一大”内容，都及时召开局党组会或局班子会、专题会议研究决定。年内，召开局班子会议4次，局党组会议15次；四是深入贯彻落实党风廉政建设责任制。紧紧压实主要领导“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，层层签订《党风廉政建设责任书》，共签订责任书13份，切实将责任压力传输到“神经末梢”。年初，单位主要领导对党风廉政建设工作进行了安排部署，制定了《梁河县发展和改革局2021年党风廉政建设工作计划》，并及时跟踪落实各项工作推进落实情况，切实做到年初有计划、半年有自查、年终有总结。截至12月，共召开党风廉政建设工作安排部署会议1次，专题研究会议4次，有力推进了党风廉政建设各项工作任务的有效落实。认真开展梁河县发展和改革局干部作风建设“整治年”，及时启动局干部作风建设“整治年”，制定了《梁河县发展和改革局干部作风建设“整治年”方案》《梁河县发展和改革局关于县经济高质量跨越式发展三年行动计划领导小组办公室在工作推进中存在的问题清单》，并按照要求，班子及干部职工制定了《梁河县发展和改革局干部作风建设“整治年”班子问题清单》及《梁河县发展和改革局干部作风建设“整治年”个人问题清单》22份，梁河县发展和改革局干部作风建设“整治年”班子问题整改方案、整改报告、整改台账及《梁河县发展和改革局干部作风建设“整治年”个人问题整改台账》22份。五是政治巡察整改抓牢抓实。县发展和改革局党组高度重视十二届县委第一轮第二巡察组发现的问题，把整改工作作为一项重大的政治任务来抓，努力通过巡察整改落实工作推动发改各项事业发展。先后召开4次党组会议，干部职工会议1次，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。党组成员、副局长，各股室长按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。制定了《中共梁河县发展和改革局党组关于落实县委第二巡察组反馈意见的整改方案》，针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定了31条整改措施，撰写了《中共梁河县发展和改革局党组关于落实县委第二巡察组巡察反馈意见的整改情况报告》，经过3个月的集中整改，巡察组反馈的2大类3个方面12个具体问题，已完成整改12个，整改完成率100%。完善制度规定5项。

项目是经济工作最重要的抓手，把争项目促投资作为对冲疫情影响、促进经济平稳发展的关键一招，以项目扩大投资、以投资拉动发展，充分发挥重大项目的支撑带动作用，确保重大项目建设取得良好成效，从而高质量、高标准全面完成年初确定的各项目标任务。一是坚持重大项目挂图作战。2021年纳入全县挂牌督战重大项目共计31项，总投资121.23亿元，2021年计划投资26.5亿元。州级重点项目7个，总投资78.5亿元，年度计划完成投资20.82亿元，占年度计划投资的78.57%；县级重点项目24个，总投资42.73亿元，年度计划完成投资5.68亿元，占年度计划投资的21.43%。截至12月，除梁河孔雀街生活中心项目外已按计划开工项目21个，开工率为70%，完成投资25.27亿元，占年度计划投资的95.35%。其中：州级重点项目已完成投资21.13亿元，占年度计划完成投资的79.75%；县级重点项目已完成投资4.13亿元，占年度计划完成投资的15.6%；已完工项目3个，完工率为10%，完成目标任务项目13个，占年度目标任务的41.94%。二是固定资产投资稳步增长。全年共实施各类固定资产投资建设项目55个，年度计划投资37.27亿元，完成投资32.10亿元，占年度计划投资的86.1%，同比增长12.0%。县内项目全年实施54个，年度计划投资20.8亿元，完成投资18.1亿元，占年度计划投资的87.0%，同比增长20.9%。5000万元以上项目实施15个完成投资23.0亿元，占总投资的71.7%；5000万元以下实施32个完成投资3.97亿元，占总投资的12.4%；房地产实施8个完成投资5.13亿元，占总投资的16.0%。 梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段、南底河小流域综合治理工程、学前教育建设项目、智慧教育及义务教育均衡建设政府与社会资本合作、梁河县中医院业务楼建设项目、梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建、 梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）一标段等一批项目竣工即将投用。湾中河水库、县人民医院迁建、产教融合发展实训基地建设、南甸伴山温泉小镇项目（一期）、生活垃圾收转运系统工程等重点项目达到序时进度。三是积极向上争取资金。2021年申报项目 9 个，总投资141663.68万元，计划申请资金63645 万元。中央资金项目申报 4个，申请资金到位2338 万元；省前期费项目申报1 个，申请资金到位 200万元；州内前期费项目申报 2个，申请资金到位91 万元；债券资金项目申报 3 个，专项债券发行2.5 亿元。争取到位中央、省预算内投资项目、州内前期费项目7个，资金到位 0.26 亿元。地方专项债券3个2.5亿元。四是备案审批提质增速。通过投资项目在线审批监管平台审批投资项目120个，投资概算达32.18亿元。其中审批事项72项，投资概算17.38亿元；投资备案48项，投资概算14.80亿元。

坚持以稳定价格总水平为首要任务，建立健全稳价安民的长效机制，扎实做好价格调控、价格服务和价格认定、政府定价等各项工作。一是严格落实收费清单制度。2021年统计审核梁河县行政事业性收费单位16个，统计审核率100%，并依法主动在政府门户网站公示《梁河县行政事业性收费目录》和《梁河县波企行政事业收费目录》，及时调整和停止部分收费项目和标准，从源头规范收费行为。二是依法依规开展价格认定工作，为行政司法机关办案，提供价格依据。今年以来，共办理价格认定案件63个，认定金额1131608元。三是深入推进价格改革，规范价格行为。制定了梁河县人民医院停车场收费，同时开展完成污水、自来水、梁河县义务教育阶段学科校外培训成本监审，完成了梁河县农村垃圾收费、殡葬服务收费、公墓价格、养老服务收费的调研，积极推动梁河县农业水价综合改革。四是进一步深化“信息监测惠三农“抓好农本调查工作。充分发挥成本调查作用及调查资源优势，增加农民收入。五是严格落实价费政策，减轻实体经济负担。落实机动车检测费、生猪屠宰加工费、部分律师服务和再生水5项收费和价格项目实行市场调节价、完成疫情防控第一批扶持政策措施贯彻落实疫情防控期间降价在现行自来水价格和污水处理费基础上降低10%。六是开展降低重点国有景区门票价格“回头看。对2018年以来国有景区门票价格形成机制、景区门票价格、景区配套服务价格、景区价格行为规范、门票价格减免优惠政策执行等情况，进行全面清理整顿。六是对社会关注的价格热点问题、政府重大价格改革措施、专项治理进展情况进行宣传7次；接受来信来访价格咨询服务112次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县发展和改革局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县发展和改革局部门2021年度收入合计1,374.38万元。其中：财政拨款收入1,364.9万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.49万元，占总收入的0.69%。与上年对比增加379.74万元，增长38.18%，增加原因是开展遮岛镇傈僳部落路面硬化及排水工程项目、粮油购销公司那线粮点建设项目等资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县发展和改革局部门2021年度支出合计1,365.98万元。其中：基本支出404.79万元，占总支出的29.63%；项目支出961.18万元，占总支出的70.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加366.34万元，增长36.65%，增加原因为开展遮岛镇傈僳部落路面硬化及排水工程项目、粮油购销公司那线粮点建设项目等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.79万元。与上年对比减少48.53万元，主要原因是人员调动，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.71万元，占基本支出的97.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.09万元，占基本支出的2.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出961.18万元。与上年对比增加414.86万元，增长75.94%，增加原因为开展遮岛镇傈僳部落路面硬化及排水工程项目、粮油购销公司那线粮点建设项目等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,364.9万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加365.26万元，增长36.72%，增加原因为开展遮岛镇傈僳部落路面硬化及排水工程项目、粮油购销公司那线粮点建设项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出481.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.26%。主要用于机关工资福利及日常工作开展等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出143.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于开展乡村振兴规划工作支出；

  4.农林水（类）支出335万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用于易地搬迁工作支出；

  5.住房保障（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于职工住房公积金单位部分支出；

  6.粮油物资储备（类）支出367.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.93%。主要用于梁河县粮油购销有限公司那线粮点仓库建设项目；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降21.66%。其中公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长6.5%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降42.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占57.07%；公务接待费支出0.4万元，占42.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州梁河县发展和改革局2021年度开展那线粮点检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州梁河县发展和改革局接待州局开展那线粮点督导工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出10.09万元，与上年对比减少11.95万元，下降54.22%，主要原因分析严格控制公车使用范围、严格执行八项规定。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县发展和改革局部门资产总额5853.66万元，其中，流动资产1022.09万元，固定资产10.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4821.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加656.94万元，其中固定资产增加6.94万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为98分，项目支出自评2个，评价金额41.5万元，其中评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收支表为空表；政府性基金预算财政拨款无收入支出，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: [附件 梁河县发展和改革局公开表]] 

监督索引号53312200250401111