梁河县大厂乡人民政府部门2022年预算公开说明

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梁河县大厂乡人民政府部门2022年预算公开目录

 

 

 

第一部分 梁河县大厂乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

二、预算单位基本情况

 

三、预算单位收入情况

 

四、预算单位支出情况

 

五、县对下专项转移支付情况

 

六、政府采购预算情况

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

九、其他公开信息

 

第二部分 梁河县大厂乡人民政府2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

 

二、部门收入预算表

 

三、部门支出预算表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

 

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

 

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

 

十一、政府性基金预算支出预算表

 

十二、部门政府采购预算表

 

十三、政府购买服务预算表

 

十四、县对下转移支付预算表

 

十五、县对下转移支付绩效目标表

 

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

梁河县大厂乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）乡党委主要工作职责：1、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。3、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）乡政府主要工作职责：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。4、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县大厂乡人民政府部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、梁河县大厂乡社会保障服务中心、梁河县大厂乡财政所、梁河县大厂乡农业综合服务中心、梁河县大厂乡林业工作站、梁河县大厂乡文化广播电视服务中心、梁河县大厂乡村镇规划建设服务中心、梁河县大厂乡社会治理综合服务中心。
大厂乡所属单位10个。包括：大厂乡政府、梁河县大厂乡人民政府、大厂乡经济发展办公室、大厂乡村镇规划建设服务中心、大厂乡社会保障服务中心、大厂乡财政所、大厂乡农村经济经营管理站、大厂乡农业综合服务中心、大厂乡社会事务办公室、大厂乡文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述 

1.主要目标任务。

2021年全乡经济社会发展的预定总体目标为：全乡农村经济总收入预增3.8%，农民人均纯收入预增10%。

2.保障完成目标任务的工作措施。

持续推进产业结构优化调整，稳步推进产业经济增长。进一步加快产业结构调整步伐，做好产业发展提质增效，发展壮大特色产业，带动群众增收致富。一是巩固提升茶产业。继续加大回龙茶加工生产现状改善力度，使回龙茶产业逐步走向精制化路线，探索茶地套种樱花，走回龙茶生态旅游休闲度假观光为一体的发展模式，巩固好“回龙茶之乡”“万亩茶乡”名片。进一步研发茶园套种技术，提高茶地产值，实现茶农增收。二是打造特色产业。着力发展特色、生态、立体农业，努力改变单一的农业发展模式，科学规划，扩大蜜梨规模种植，打造梁河蜜梨之乡。将红皮洋芋、洋酸茄、绞股蓝、重楼作为特色产业打造，积极推进种植专业合作社建设，建立标准化示范种植区，打造产业品牌，扩大产品销路，增加群众收益。三是加大宣传和培训力度，提高外出务工人员技能水平，继续引导劳动力有序输出，增加务工人员收入，缓解大厂人多地少矛盾。

继续加强生态治理，筑牢生态保护屏障。完善环境治理体系，加大自然环境保护和污染防治力度，实施荒山造林、陡坡地生态治理、低效林改造、森林抚育等绿化造林工程，不断巩固提升退耕还林成果。坚持走生态农业管理模式，加强科学用肥、合理用药、综合防治的指导，着力解决农业面源污染。

持续改善民生保障体系，不断改善人民生活品质。坚持民生优先、务求实效的原则，统筹协调各方力量，稳步提升社会保障、教育、就业、医疗卫生等与人民生活密切相关的公共服务的覆盖面，提升公共服务质量。

坚定不移抓社会治理，营造平安和谐社会氛围。一是深入推进法治宣传，提升全民法治理念，传播社会正声音，营造良好的法治氛围。二是健全维稳工作机制、矛盾纠纷排查调处机制、群众利益诉求机制，提高保障公共安全和处置突发事件的能力，依法维护群众正当利益，妥善处置群体性事件，将人民群众的利益诉求逐步纳入规范化、法制化轨道。三是始终保持严防严打高压态势，坚决打赢禁毒防艾人民战争。四是加强安全生产工作。加强对道路交通安全、消防安全生产生活安全的管理力度，强化防范措施，消除安全隐患，积极营造和谐安定的社会环境。

从严从实抓好党风政风作风建设，营造风清气正的干事氛围。始终保持反腐倡廉高压态势，做到常抓不懈、警钟长鸣。落实党风廉政建设责任制，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，切实加强对党员领导干部的监督，强化党务、政务、村务公开。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决肃清秦光荣等流毒影响和余麻约、王俊强严重违纪违法案件恶劣影响，以案为鉴、以案促改，全面构筑风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休1人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1098.26万元，其中：一般公共预算1098.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.48万元，增长1.15%，主要原因分析人员支出和项目支出增加。 

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1098.26万元，其中:本年收入1098.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.48万元，增长1.15%，主要原因分析人员支出和项目支出增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1098.26万元。财政拨款安排支出 1098.26万元，其中：基本支出1028.42万元，与上年对比增加31.8万元，增长31.96%，主要原因分析：人员支出增加；项目支出69.85万元，与上年对比减少19.31万元，下降21.66%，主要原因分析项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于人大相关工作开支;

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”6万元，主要用于人大会议开支;

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.3万元，主要用于人大代表工作开支;

4.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于保障政协委员开展视察工作开支;

5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”362.31万元，主要用于行政运行相关事务开支;

6.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”18万元，主要用于保障一般行政管理事务开支;

7.功能科目2010602“一般公共服务支出—财务事务—一般行政管理事务行政运行”1万元，主要用于保障行政单位一般行政管理事务行政运行开支;

8.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”3.54万元，主要用于保障行政单位距离、纪检监察相关工作开支;

9.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”1万元，主要用于保障行政单位其他群众团体事务支出开支;

10.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织支出”113.96万元，主要用于保障行政单位其他组织相关事务开支； 

11.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”22万元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务支出开支;

12.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”2.9万元，主要用于保障行政单位人力资源和社会保障管理事务正常运转开支;

13.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务”5.89万元，主要用于保障行政单位其他人力资源和社会保障管理事务正常运转开支;

14.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”14.24万元，主要用于行政单位离退休人员养老开支;

15.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”0.5万元，主要用于行政事业单位离退休人员管理机构养老开支;

16.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

17.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.84万元，主要用于行政单位离世退休人员死亡抚恤开支;

18.功能科目2082502“社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助”1.86万元，主要用于其他农村生活救助开支;

19.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—社会保障和就业支出”1.69万元，主要用于社会保障和就业开支;

20.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.54万元，主要用于行政单位医疗开支;

21.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.48万元，主要用于其他行政事业单位医疗开支;

22.功能科目2109999“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”2万元，主要用于其他卫生健康开支;

23.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”0.48万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助开支;

24.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革”3万元，主要用于其他农村综合改革开支;

25.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”2.2万元，主要用于行政单位公路养护开支;

26.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”48.51万元，主要用于缴纳行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出（其中：基本支出670.55万元，项目支出0万元）;

基本工资169.18万元，津贴补贴184.91万元，奖金14.10万元，绩效工资175.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.68万元，其他社会保障缴费11.44万元，其他工资福利支出1.8万元，住房公积金48.51万元。

2.商品和服务支出（其中：基本支出85.07万元，项目支出57.35万元）;

办公费35.67万元，印刷费 10.8万元，电费3.50万元，差旅费3.50万元，会议费49.09万元，培训费7.05万元，公务接待费1万元，劳务费1.9万元，工会经费7.95万元，公务用车运行维护费3.10万元，其他交通费用17.76万元。其他商品和服务支出1.1万元。

3.对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出238.44万元，项目支出7.62万元）;

离休费13.34万元，退休费2.9万元，生活补助174.5万元，其他对个人和家庭的补助26万元，奖励金29.31万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县大厂乡人民政府部门2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为12次，共计接待166人次。

原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待批次人数，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.1万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：严格执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县大厂乡人民政府2022年重点项目预算绩效目标：古旧建筑恢复补助专项资金项目总额87万元，2022当年申报数：87万元；乡镇财政公共服务能力专项资金项目总额25万元，2022当年申报数：25万元；；大厂村上大厂一组活动室建设专项资金项目总额24万元，2022当年申报数：24万元；乡村公路日常养护专项资金项目总额6.59万元，2022当年申报数：2.20万元；农村集体产权制度改革工作经费项目总额2万元，2022当年申报数：2万元；爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费项目总额1.5万元，2022当年申报数：1.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2022年机关运行经费安排128.62万元，与上年对比增加23.89万元，主要原因为人员经费和项目经费增加而增加。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，梁河县大厂乡人民政府部门资产总额464.44万元，其中，流动资产332.83万元，固定资产131.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少330.95万元，主要原因是退回2019年土储项目征地款330万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 大厂乡政府2022年度预算公开表格] 

（此件公开发布）