梁河县遮岛镇人民政府2022年度部门预算公开说明

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遮岛镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 遮岛镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 遮岛镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

遮岛镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

遮岛镇人民政府共设置10个内设机构，包括：遮岛镇党政综合办公室、遮岛镇经济发展办公室、遮岛镇社会事务办公室、遮岛镇社会治安综合治理办公室、遮岛镇社会保障服务中心、遮岛镇财政所、遮岛镇文化广播电视服务中心、遮岛镇农村经济经营管理站、遮岛镇农业服务综合服务中心、遮岛镇村镇规划建设服务中心。

遮岛镇人民政府所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党的领导，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。不断强化党的领导，以更大的政治担当，清醒认识当前疫情防控的严峻复杂形势。同时，紧盯“六稳”“六保”任务，建立健全疫情防控和全镇经济社会发展的双轨协调机制，举全镇之力，想方设法把疫情的影响降到最低，切实夺取“双胜利”。建立健全联防联控机制，以“一线思维”抓好“二线防控”，从严从实守好卡点等一线管控，想方设法堵住疫情防控漏洞。推动关口前移，优化细化网格管理，发挥村（社区）网格阵地“吹哨”作用，切实强化组织力、健全组织体系，聚焦工作重点，抓住关键环节，围绕“管、查、防、治”，采取更果断、更有力、更科学、更严实的措施，扎实有效、有力有序推进疫情处置工作，筑牢疫情防控“铜墙铁壁”。同时，全力推动疫苗接种覆盖工作，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，倡导文明健康生活，为疫情防控、创建国家级卫生县城作出最大贡献。

2.巩固脱贫成效，推动乡村振兴接棒攻坚战有序衔接。坚持思想不松、标准不断、力度不减，坚决落实好“四个不摘”，持续巩固脱贫攻坚成效。要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹推进“三农”各项工作。在美丽乡村建设上，按照县委“年内每个乡镇打造1至2个田园综合体、精品示范村或美丽乡村示范项目”的要求，在培育特色产业、做好“城乡融合发展”文章、打好“绿色牌”“特色牌”“康养牌”上下足功夫，加速一二三产业格局优化、产业链条融合。持续强化筑巢引凤力度，健全人才回引、拴心留人制度机制，引导一大批各方面优秀人才扎根遮岛。加快新型经营主体培育工作，鼓励搭建农民专业合作社和家庭农场等丰富载体，培育造就新型职业农民，在农村、城市形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。探索“抱团取暖”“异地置业”等模式，为壮大村集体经济扩渠引流。

3.聚焦民生主题，交出人民认可满意的高分发展答卷。始终站稳人民这个根本立场，切实算好发展“民生账”。持续巩固农村饮水安全工程，实施“明亮工程”，逐步推进村（社区）主要路段路灯全覆盖。坚持教育优先发展，保障好、服务好中小学阶段基础设施建设，不断提高教育教学质量，促进全镇教育事业优质均衡发展。继续巩固提升城乡医疗参合率，减轻群众医疗负担。巩固完善城镇职工、城乡医疗保险制度，建立健全城乡居民大病救助机制，完善社会救助体系，进一步织密织牢社会保障网络。持续提升劳动力转移就业组织化程度，提升技能培训力度频度精度，发挥扶贫车间作用，以“家门口就业+外出务工”双向保障做好稳就业促就业工作。以更加严格的措施抓好安全生产、食品药品监管、应急管理、防灾减灾等工作，不断提升全镇人民群众的安全感、获得感、满意度。

4.紧盯重大项目，打牢服务高质量发展底子。紧紧盯住“三年行动计划”目标，牢固树立“大抓项目、抓大项目”鲜明导向，紧随县委十一届十次全会确定的重点目标、“十四五”规划制定的重点项目狠抓落实、精准绘制发展蓝图。强化对棚户区项目、老旧小区改造、春天里房地产项目以及先锋路延长线、梁中至高速路岔口道路建设等“八条路”等重大项目、重点工程的推进服务，蹄疾步稳推进征地拆迁工作，确保重点项目顺利实施，全力配合好芒梁高速公路建设，积极协助做好前期工作。聚合全镇力量，全力以赴抓好项目建设，汇聚众智，储备一批符合改革发展需要的高质量项目。多渠道、多部门积极向上“跑项目、争资金”，创新思路解决问题、不等不靠谋求发展，筑牢发展根基。

5.瞄准城乡议题，全面提升美丽县城魅力。大抓生态文明建设，推进“绿色遮岛”真绿、常绿。严格落实河湖长制工作，抓好“清水行动”，打好“十大标志性战役”，协同主管部门加大生活、建筑垃圾违规倾倒执法力度，强力推进“两违”执法，让遮岛天更蓝、水更清、地更绿。围绕“一轴两区”框架，狠抓龙窝大道改造升级、南底河国家湿地公园试点建设、入城景观提升、市政道路改造落实环节，加快推进县城城乡全域景观化。加大停车场所、农贸市场、公共厕所等基础设施建设，有序推进小街小巷整治和城市积涝点治理，协同推进违章停车、占道经营、非法广告等专项治理，以更加规范有力的管理换取城市“颜值”。

6.围绕治理效能,健全治理体系和治理能力。全面贯彻落实县委《关于加强基层治理改进新形势下群众工作的意见》，持续用力、久久为功，不断健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，提高城市治理水平。扎实开展“四安”工作，强势推进涉毒问题重点整治，持续巩固扫黑除恶专项斗争结果，加强社会治安防控体系建设，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，抓实依法治镇和信访维稳工作，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。始终坚持党管武装，加快推进军民融合深度发展，推动国防建设和经济建设良性互动。强化公共突发事件应急处置体系建设，提高党委、政府有效应对自然灾害、突发事故、公共安全事件的处置能力。突出党建引领基层治理，大力推动移风易俗。全面落实党的民族政策和宗教工作基本方针，依法管理民族宗教事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位2个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。其中公务用车2辆，特种专业技术用车（吸粪车）1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2210.52万元，其中：一般公共预算2210.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加474.72万元，增长27.35%，主要原因分析：人员经费、村社区补助、被征地农民生活保障金等；爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费、民族团结进步创建工作经费、农村公路日常养护乡村道专项经费、被征地农民基本养老保障专项资金等专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2210.52万元，其中:本年收入2210.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2210.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加474.72万元，增长27.35%，主要原因分析：人员经费、村社区补助、被征地农民生活保障金等；爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费、民族团结进步创建工作经费、农村公路日常养护乡村道专项经费、被征地农民基本养老保障专项资金等专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2210.52万元。财政拨款安排支出 2210.52万元，其中：基本支出1755.32万元，与上年对比增加121.40万元，增长7.43%，，主要原因分析：人员经费、村社区补助、农村老党员生活补助、被征地农民生活保障金等增加；项目支出455.20万元，与上年对比增加353.32万元，增长346.80%，主要原因分析：爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费、民族团结进步创建工作经费、农村公路日常养护乡村道专项经费、被征地农民基本养老保障专项资金等专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障乡镇人大机构正常运转开支;

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”6万元，主要用于保障乡镇人大会议开支;

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.50万元，主要用于保障乡镇人大代表开展各类视察等方面的支出;

4.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于保障乡镇政协委员开展各类视察的支出;

5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”614.26万元，主要用于保障行政事业单位人员工资、村社区补助以及机构正常运转开支;

6.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于保障乡镇机构正常运转开支;

7.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”23.07万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

8.功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障乡镇财政所机构正常运转开支;

9.功能科目2012399“一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出”2万元，主要用于保障基层民族机构正常运转开支;

10.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”6.30万元，主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转开支;

11.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”1.90万元，主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转公用经费的开支;

12.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”283.39万元，主要用于保障乡镇组织机构正常运转、基层党建工作以及村社区正常运转开支;

13.功能科目2013302“一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障乡镇宣传机构正常运转开支;

14.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”1万元，主要用于保障乡镇宗教机构正常运转开支;

15.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.30万元，主要用于保障乡镇综治维稳及机构正常运转开支;

16.功能科目2040602“公共安全支出—司法—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障全面推进乡镇依法治理工作正常运转开支;

17.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”44.27万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

18.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”42.83万元，主要用于保障社保机构人员工资以及机构正常运转开支;

19.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”502.60万元，主要用于保障被征地农民生活保障金、被征地农民基本养老保障专项资金的支出;

20.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.17万元，主要用于保障行政单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;

21.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.16万元，主要用于保障事业单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;

22.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”0.50万元，主要用于保障乡镇老年大学正常运转开支;

23.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.38万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

24.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”17.53万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

25.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6.50万元，主要用于保障病故人员家属定期抚恤金支出;

26.功能科目2082850“社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行”10.42万元，主要用于保障乡镇退役军人服务站人员工资以及公用经费开支;

27.功能科目2082899“社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出”1万元，主要用于保障乡镇退役军人服务站机构正常运转开支;

28.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.35万元，主要用于保障由单位缴纳的失业保险支出;

29.功能科目2100199“卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”6万元，主要用于保障创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费的支出;

30.功能科目2100716“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构”62.91万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

31.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”0.82万元，主要用于保障计生信息员补助;

32.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”21.62万元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费;

33.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”29.70万元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费;

34.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.36万元，主要用于保障由单位缴纳的生育保险支出;

35.功能科目2120501“城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”2万元，主要用于保障爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作的支出;

36.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”314.55万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

37.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”1.42万元，主要用于保障烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助资金，榨季甘蔗生产目标任务工作补助;

38.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”4.80万元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地工作;

39.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”4.10万元，主要用于保障农村公路日常养护乡村道专项经费;

40.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”70.79万元，主要用于保障住房公积金的支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资256.27万元（其中：基本支出256.27万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴291.52万元（其中：基本支出291.52万元，项目支出0万元）;

（3）绩效工资225.71万元（其中：基本支出225.71万元，项目支出0万元）;

（4）奖金21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费94.38万元（其中：基本支出94.38万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）;

（8）职工基本医疗保险缴费50.14万元（其中：基本支出50.14万元，项目支出0万元）;

（9）职业年金缴费17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金70.79万元（其中：基本支出70.79万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费68.86万元（其中：基本支出30.21万元，项目支出38.65万元）;

（2）水费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）;

（3）电费2.22万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出1.37万元）;

（4）邮电费9.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出4万元）;

（5）差旅费3.20万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.7万元）;

（6）维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）;

（7）会议费37.20万元（其中：基本支出21.37万元，项目支出15.83万元）;

（8）培训费35.57万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出24.49万元）;

（9）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（10）劳务费24.10万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出12.20万元）;

（11）工会经费11.59万元（其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元）;

（12）公务用车运行维护费3.20万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出1.50万元）;

（13）其他交通费32.95万元（其中：基本支出29.22万元，项目支出3.73万元）;

（14）其他商品和服务支出13.50万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出4.40万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助325.70万元（其中：基本支出325.70万元，项目支出0万元）;

（3）奖励金69.16万元（其中：基本支出69.16万元，项目支出0万元）;

（4）其他对个人和家庭的补助165.30万元（其中：基本支出164.41万元，项目支出0.89万元）;

4.资本性支出

（1）办公设备购置21.87万元（其中：基本支出18.10万元，项目支出3.77万元）;

（2）基础设施建设2.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.33万元）;

（3）安置补助341.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出341.34万元）;

五、县对下专项转移支付情况

    本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额28.77万元，其中：政府采购货物预算28.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

遮岛镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，与上年持平，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

遮岛镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

遮岛镇人民政府2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待126人次。

为保障乡镇基层工作正常有序开展，2022年初预算公务接待费同上年预算数无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

遮岛镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3.20万元，与上年持平，无变化。

其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平，无变化。公务用车保有量为2辆。

为保障乡镇基层工作正常有序开展，2022年初预算公务用车运行费同上年预算数无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年初预算特定目标类项目支出绩效目标共27项：

（一）人大代表活动经费—参加视察和专题调研，组织开展代表人大代表小组活动，提高代表履职能力等活动。

（二）乡镇人大主席团审议工作经费—履行乡镇人大主席团工作职责。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。加强领导，强化责任，将乡镇人大主席团的工作落到实处。

（三）乡镇人代会经费—做好乡镇区域内人代会会议相关工作和会务事项，加强领导，强化责任，完成基层乡镇人代会工作。

（四）乡镇综治维稳工作经费—结合我镇实际，按上级部门工作要求切实开展工作，抓住年度工作要点，加大社会治安综合治理和平安建设力度、结合网格化加强吸毒人员服务管理，开展禁毒防艾。防邪反邪宣传工作，努力维护社会和谐稳定，不断提升人民群众安全感满意度。

（五）乡镇宣传工作经费—党务、政府公开宣传栏，组织各村、社区干部群众学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲、党史学习教育、移风易俗等专项活动；组织干部职工开展理论学习；新闻宣传舆论引导；志愿者服务活动、社会主义核心价值观等宣传活动；完成基层宣传工作。

（六）乡镇工作经费—加强领导，强化责任，将工作落到实处，按时按质完成乡镇各项工作指标。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐全面履行职能，保障乡镇部门正常运转。

（七）乡镇妇联工作经费—密切联系群众，扩大基层妇联组织影响力，组织综合培训；帮助妇女之家解决实际困难；保障基层妇联组织正常运转。

（八）乡镇宗教工作经费—开展辖区内民族宗教相关工作，民族团结工作，宗教场所安全排查及相关培训宣传。

（九）乡镇团委工作经费—进行党团知识教育，开展各类培训活动，五四、六一活动、开展贫困助学等活动，广泛开展思想理论教育、组织团员青年开展志愿服务活动，党团知识教育培训活动。按照镇党委、政府及上级团委要求并结合遮岛镇实际情况开展好基层团组织工作。

（十）财政所工作经费—贯彻执行国家的财政法规、制度；编制本乡镇财政预算及决算；组织本镇财政收入入库及综合监管；监管本镇财政性资金；管理本镇行政、事业单位财务工作；负责本乡镇预、决算公开工作。加强学习，提高业务水平，完成乡镇财政所工作。

（十一）政协委员视察经费—负责处理乡镇政协工作事务，按照县政协及其常委会工作计划和部署，结合乡镇实际开展工作。贯彻落实县政协及其常委会有关决议、决定等，组织开展协商讨论、视察和研究等活动，提出意见和建议。切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极为乡镇经济和社会发展作贡献。

（十二）乡镇退役军人服务站运行经费—采集优扶对象信息、办理年满60周岁农村退伍军人补助上报工作、做好建军节和春节期间的慰问工作及座谈工作、为优扶对象悬挂光荣牌，为优抚对象申报困难补助及医疗救助工作。

（十三）州县配套基层党建工作经费—全面贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定。研究、决定本镇政治、经济和社会发展目标规划，建立和健全各项党建工作责任制，加强干部管理，加强党风廉政建设，加强各项工作的领导和协调。

（十四）乡镇党校建设经费—围绕党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、政策法规、科普知识等内容，开展党的理论知识政策宣传教育和贯彻落实，重点组织开展本镇党员、干部的培训。

（十五）社区党组织服务群众专项经费—提高社区党组织服务群众能力，为群众办事，完成社区党组织服务群众工作，开展各项活动、人居环境提升、办公硬件购置等，按时完成镇党委政府安排的各项中心工作。

（十六）耕地地力保护补贴工作经费—保护耕地地力，支持优势特色主导产业发展，加强农业耕地及生态资源保护，保障基层耕地地力工作的有序开展。

（十七）农村集体产权制度改革工作经费—规范遮岛镇农村集体经济组织成员管理，有序推进遮岛镇农村集体产权制度改革，扎实做好股权量化，保障遮岛镇农村集体产权制度改革工作的有序开展。

（十八）农村宅基地工作经费—深化农村宅基地制度改革，盘和土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益，推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。

（十九）烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助经费—计划发展烤烟100亩/年，保障烤烟标准化生产，水稻等大小春作物生产，创造经济收入。通过创新生产组织模式、加快现代农业步伐、改进实用生产技术，推动烟叶质量进一步提升、烟草产业扶贫成果进一步巩固，确保烟农持续稳定增收，促进梁河烟叶实现高质量发展，为地方经济社会发展作出新的贡献。

（二十）榨季甘蔗生产目标任务工作补助经费—根据县下达的指标任务300亩，入榨量3000吨。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，根据县上每个榨季下达的指标和考核任务，管理好宿根甘蔗，推广新品种种植，提高单产减少成本，为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业发展和乡村振兴战略。

（二十一）全面推进乡镇依法治理工作经费—结合我镇实际，按上级部门工作要求切实开展普法宣传工作，抓住年度工作要点，加大普法宣传力度、做好法律“七进”工作，提升法治队伍建设，营造良好的法治氛围，努力提高群众法律意识，不断提升人民群众安全感满意度。

（二十二）农村公路日常养护乡村道专项经费—农村公路治理能力明显提高，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。为保障更好的进行乡村公路养护，保障沿线群众的出行安全、出行便利，需要经费进行雨季出行塌方险情时抢险救灾，有水毁点时进行恢复重建。

（二十三）爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费—全面改善城乡人居环境，深入开展生态环境治理，推进“厕所革命”，持续巩固饮用水安全，加强病媒生物防治。倡导文明健康生活方式，养成文明卫生习惯，推广健康生活方式，践行绿色环保生活理念，打造健康环境。

（二十四）创建国家卫生县城专项经费—扎实开展卫生城镇创建，全面改善城乡人居环境，深入开展生态环境治理，持续巩固饮用水安全，加强病媒生物防治。倡导文明健康生活方式，养成文明卫生习惯，推广健康生活方式，践行绿色环保生活理念，打造健康环境。

（二十五）健康教育工作经费—通过开展健康教育，不断改变不良生活习惯，不断降低传染病及其他慢性病发生率。背街小巷、公共场所制作健康教育宣传展板，建立宣传阵地。

（二十六）民族团结进步创建工作经费—以共同发展促进民族团结进步，进一步推动民族团结进步事业创新发展，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，不断推进民族团结进步事业，通过示范县创建，使全县平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系更加巩固，全县经济社会全面协调可持续发展，人民生活水平和幸福感明显提升，努力把梁河县创建成为全国民族团结进步示范县。

（二十七）被征地农民基本养老保障专项资金—为妥善解决我县行政区域内被征地农民的养老保障问题，维护被征地农民的合法权益，保持社会稳定，解决辖区内涉及被征地农民保障金的历史遗留问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

遮岛镇人民政府2022年机关运行经费安排155.65万元，与上年对比减少145.32万元，下降48.28%，主要原因分析：被征地农民生活保障金今年预算调整到其他对个人和家庭的补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遮岛镇人民政府资产总额399.42万元，其中，流动资产277.43万元，非流动资产121.99万元（其中固定资产原值270.58万元、累计折旧148.59万元、固定资产净值121.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少497.59万元。固定资产增加24.72万元；报废报损资产15项，账面原值2.01万元；资产使用收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: [附件 遮岛镇人民政府部门预算公开表_20220210092045050]] 

监督索引号 53312200250600111