梁河县妇女联合会2023年预算公开

监督索引号53312200471300000

梁河县妇女联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梁河县妇女联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

（1）根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）调查研究，推动各有关部门，有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（3）发挥妇女在文明建设中的作用，深入持久地开展寻找“最美家庭”、创建“绿色家庭”和“三八红旗手（集体）”等先进典型评选表彰活动，组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；宣传各行各业先进妇女，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，贯彻落实男女平等基本国策。

（5）协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》，保证两个规划的各项目标顺利完成。

（二）机构设置情况

根据妇联工作任务和职责，设立四个股室，即：办公室、宣传教育股、妇女发展股、家庭和儿童股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

办公室负责协调、承办妇联机关的日常事务；负责各种会议的会务、秘书工作；起草有关文件和总结；做好收发、文件传阅及档案管理；负责机关审计、统计、物资设备、综治及后勤服务等工作。保证用车；负责机关的干部人事管理工作。负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织，开展联谊活动；指导妇联基层组织建设工作；了解培养选拔女干部的情况、建立妇女人才信息库。

宣传教育股负责调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育、干部培训和思想政治工作；参与重要文件的起草工作；参与妇女权益方面的执法监督，接待和处理来信来访；推动家庭文化建设活动；负责妇女工作简讯的编辑、发放；配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

妇女发展股调查城乡妇女发展状况，指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化、科技培训；推进全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动；承担县“双学双比”、“巾帼建功” 活动领导小组办公室的日常工作；负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理；加强机关企事业单位妇联组织建立阵地，推动妇女事业向前发展。

家庭和儿童股协调推动政府有关部门实施妇女儿童发展规划。处理妇女儿童工作委员会的日常事务；准备有关文件、资料，承担会务工作；草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件；负责牵头召开工作协调会；负责协调、联系各成员单位的工作；根据委员会工作部署组织调研和检查，督促委员会各项工作的贯彻落实情况；向县政府领导及委员会单位反映汇报工作；做好委员会文件立卷归档工作。调查研究城乡儿童的状况，协调、参与未成年人权益的立法和执法监督；牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作；宣传普及、参与家庭教育知识的推广，开展家庭教育理论研究、培训骨干；对贫困女童的就学情况进行调查，积极协调，采取各种措施，促进女童入学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入107.07万元，其中：一般公共预算107.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.04万元，主要原因分析2023年在职人员增加1人，基本工资、津贴、一般公用经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入107.07万元，其中:本年收入107.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.07万元（本级财力107.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.04万元，主要原因分析2023年在职人员增加1人，基本工资、津贴、一般公用经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出107.07万元。财政拨款安排支出107.07万元，其中：基本支出92.07万元，与上年对比增加3.04万元，增长3.3%，主要原因分析2023年在职人员增加1人，基本工资、津贴、一般公用经费等预算增加；项目支出15万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.功能科目2012901“行政运行”74.92万元，主要用于保障行政单位人员工资、奖金、社会保险以及机构正常运转开支;2.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”0.28万元，主要用于保障行政事业单位医疗支出开支;3.功能科目2013699“其他共产党事务支出”0.14万元，主要用于机关党支部工作运转开支；4.功能科目2080199“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1.18万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费运转开支;5.功能科目2080501“行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.18万元，主要用于行政单位退休干部管理工作运转开支；6.功能科目2080505“行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.45万元，主要用于行政单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；7.功能科目2101101“行政事业单位医疗”2.33万元，主要用于行政单位人员行政单位医疗费用开支；8.功能科目2210201“住房公积金”5.59万元，主要用于行政单位人员住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资23.18万元（基本支出23.18万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元）；（3）奖金12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0万元）；（5）职工基本医疗保险缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）；（6）住房公积金5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）；（7）其他社会保障缴费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；（8）生活补助1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出：（1）办公费6.41万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出3.84万元）；（2）工会经费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；（3）其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；（4）差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；（5）公务接待费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）；（6）会议费0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）；（7）培训费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）；（8）邮电费2.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.16万元）；（9）办公设备购置1.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.6万元）；（10）福利费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；（11）其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

五、县对下专项转移支付情况

 本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元（A05010201办公桌0.84万元，A05010202会议桌0.38万元，A05010301办公椅0.14万元，A05010303会议椅0.24万元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇儿工委监测统计工作经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：项目实施主要是完成监测统计；覆盖面是全县妇女儿童。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日3.成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标-社会效益指标：全面完成好妇女儿童监测统计，为县委、县政府决策提供依据。3.满意度指标-服务对象满意度指标：公开妇女儿童监测统计情况，接受社会监督，提升群众满意度。指标值≥90%。

（二）梁河县妇女儿童工作委员会办公室工作经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：项目主要是指导、督促和检查各地的妇女儿童工作；每半年一次开展一次督导及考核；印制宣传材料≥500份；开展业务培训≥600人次。工作量是：全县妇女儿童。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标-生态效益指标：提高妇儿工委工作人员服务能力，更好的服务全县妇女儿童。3.满意度指标-服务对象满意度指标：公开妇女儿童监测统计情况，接受社会监督，提升群众满意度。指标值≥90%。

（三）妇女儿童困难群体救助经费和妇联专项工作经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：救助困难妇女儿童困≥50人；印制宣传材料≥10000份。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标-生态效益指标：关爱救助困难妇女儿童，改善困难妇女儿童生存发展状况。3.满意度指标-服务对象满意度指标：接受社会监督，提升群众满意度。指标值≥90%。

（四）梁河县妇联开展留守流动儿童关爱工作经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：每半年一次开展一次督导及考核；开展业务培训≥600人次。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标-生态效益指标：全社会关心关爱留守流动儿童，改善农村留守儿童生存发展状况，促进农村留守儿童健康、快乐、全面成长。3.满意度指标-服务对象满意度指标：公开关心关爱留守流动儿童实施情况，接受社会监督，提升群众满意度。指标值≥90%。

（五）梁河县妇女联合会工作经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：制作政策宣传材料60000份；开展妇女综合素质培训20期；开展调研工作3-5次。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标-社会效益指标：提高妇女综合素质和能力，为推动新时代高要新发展发挥妇女“半边天”的作用。3.满意度指标-服务对象满意度指标：公开各项工作情况，接受社会监督，提升群众满意度。指标值≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县妇女联合会2023年机关运行经费安排8.9万元，与上年8.8万元对比增加0.1万元，增长1.14%，主要原因分析：2023年在职人员增加1人，机关运行经费安排预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县妇女联合会资产总额215.02万元，其中，流动资产210.56万元，固定资产4.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.41万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 [附件: 梁河县妇女联合会预算公开表20230220102745841]  

监督索引号53312200471300111