梁河县融媒体中心2023年部门预算公开

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梁河县融媒体中心2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

                        梁河县融媒体中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

（3）贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

（4）按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

（5）开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

（6）管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音）；组织公益电影放映；负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

（7）完成县委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访编辑制作部、事业技术发展部、广告营销部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）梁河县融媒体中心立足实际，充分融合传统媒体和新媒体，做到聚焦中心工作、聚焦党的二十大、聚焦党史学习教育、聚焦乡村振兴、聚焦基层民生“五个聚焦”。在各媒体平台开设“奋斗百年路 启航新征程”“《看看梁河这十年》”“党史学习教育”“脱贫攻坚”“.我的工作我来说”“效能革命”“走进县城看发展”等50多个专栏专题，策划推出了一大批有思想、有温度、有品质的融媒体精品力作，主流声音持续唱响。

（2）梁河县融媒体中心始终把防范安播事故作为工作的重中之重，以“五个确保”和“五个安全”为目标，加强广播电视安全法律法规及国家、省、州关于做好党的二十大安全播出工作有关文件、会议精神学习力度，加强播出设备使用、维护、管理等方面的知识培训，加强应急演练，圆满完成县委全会、人代会和政协会以及春节、冬奥会、冬残奥会、全国两会、党的二十大等重大节日、活动的宣传报道工作，做到了安全播出万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入495.86万元，其中：一般公共预算495.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年459.89万元对比，增加35.97万元，主要原因是增加了应急广播运行维护经费、其他工资福利支出等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 495.86万元，其中:本年收入495.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款495.86万元（本级财力495.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年459.89万元对比增加35.97万元，主要原因分析：增加了应急广播运行维护经费、其他工资福利支出等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出495.86万元。财政拨款安排支出495.86万元，其中：基本支出380.96万元，与上年369.87万元对比增加11.09万元，增长3%，主要原因分析：基本支出增加；项目支出114.9万元，与上年90.02万元对比增加24.88万元，增长27.64%，主要原因分析增加了应急广播运行维护经费、其他工资福利支出等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于保障县直单位机关党组织工作开展。

功能科目2013350“一般公共服务支出—宣传事务—事业运行”30万元，主要用于保障宣传工作正常运转。

功能科目2013699“一般公共服务支出— 其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.36万元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支。

功能科目2070604“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—新闻通讯”292.1万元，主要用于保障职工工资福利。

功能科目2070607“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影”2.53万元，主要用于保障原公社放映员生活补助。

功能科目2070699“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出”5万元，主要用于保障电影放映工作正常开展。

功能科目2070808“文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务”55.02万元，主要用于保障广播电视基础设施运行维护。

功能科目2070899“文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出”11.2万元，主要用于保障应急广播设施运行维护。

功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.36万元，主要用于行政退休人员退休工作开展。

功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.5万元，主要用于事业退休人员退休工作开展。

功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”36万元，主要用于职工养老保险缴费。

功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”16.01万元，主要用于职工职业年金缴费。

功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤 ”0.54万元，主要用于遗属补助。

功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.39万元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出。

功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”11.25万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.8万元，主要用于事业单位职工工伤、生育保险缴费支出。

功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”27万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资97.48万元（基本支出97.48万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）;

（3）奖金8.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资146.11万元（其中：基本支出146.11万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费16.01万元（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴6.88万元，（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出16.21万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出13.68万元）;

2、商品和服务支出：

（1）办公费22.75万元（基本支出8.4万元，项目支出14.35万元）；（2）其他商品和服务支出0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）;

 (3)培训费3.9万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出3.6万元）;(4)工会经费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；

（5）公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;(6)差旅费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

 (7)维修（护）费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;(8)劳务费19.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.92万元）;

（9）专用燃料费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;（10）委托业务费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（11）其他交通费用3.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.4万元）; (12)邮电费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）;

(13)电费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）;(14)租赁费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

3.对个人和家庭补助：

（1）退休费2.54万元（基本支出2.54万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助2.34万元（基本支出2.34万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出：

（1）办公设备购置2万元（基本支出万元，项目支出2万元）;

（2）专用设备购置29.75万元（基本支出万元，项目支出29.75万元）.

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额27.3万元，其中：政府采购货物预算27.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县融媒体中心部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县融媒体中心部门2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县融媒体中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

融媒体中心宣传项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国宣传思想工作会议精神、全省宣传工作会议精神要求，全力推进我县宣传工作，聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众，增强县域主流媒体的传播力、影响力、公信力，为实现中华民族伟大复兴中国梦、云南高质量跨越式发展提供强大精神力量和舆论支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2023年机关运行经费安排83.92万元，与上年75.8万元对比增加8.12万元，主要原因分析人员增加，项目增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县融媒体中心部门资产总额1301.17万元，其中，流动资产420.04万元，固定资产668.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程204.6万元，无形资产8.31万元，其他资产0万元。与上年1103.85万元相比，本年资产总额增加197.32万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产18平方米，资产出租收入0.7万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 [附件: 梁河县融媒体中心2023年部门预算公开表] 

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