梁河县残疾人联合会2023年预算公开

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梁河县残疾人联合会2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好精准康复，改善残疾人功能。为符合条件的“0-6岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务,建立残疾儿童康复救助体系；扎实做好精神病防治服药、辅助器具适配（基本康复服务率和辅具适配率达到90%以上）、假肢矫形适配、成人助听器验配等重点康复项目工作，努力实现“人人享有康复服务”目标。  

2.提高残疾人群体受教育水平。落实好残疾儿童学前教育资助政策，对当年考取本科及以上、专科和中专的40名贫困大中专残疾学生及残疾人子女学生给予一次性资助，实施专项彩票公益金助学项目15人，确保每一名残疾学生及残疾人家庭子女不因贫辍学。做好6-15周岁残疾儿童少年统计。

3.大力扶持残疾人就业创业促增收。依法推进残疾人按比例就业，切实维护残疾人公平就业权利。继续开展为有劳动能力和就业创业意愿的残疾人提供实用技术培训，为就业创业困难残疾人提供就业创业补助。扶持残疾人就业基地建设，以公益性岗位、电子商务等形式促进残疾人多渠道灵活就业。

4.抓好疫情常态化防控工作。加大走访调研力度，制定疫情常态化防控预案，积极做好疫情防控形势下的残疾儿童康复训练、就业培训等工作。密切关注残疾人个体工商户和残疾人种养殖大户，帮助他们解决生产经营中的困难和问题，把因疫情影响造成的损失降到最低。

5.扎实保障残疾人基本民生。一是保障困难残疾人基本生活。积极协同民政部门将符合城乡低保条件的残疾人家庭及时纳入最低生活保障范围，实行应保尽保。健全对因灾、因病及意外伤害等特殊困难残疾人家庭临时救助制度，救助200人次。做好残疾人“两项补贴”申报，做到应报尽报。二是做好残疾人基本住房保障。密切协同住建部门将符合条件的残疾人家庭纳入住房救助范围，对符合条件的残疾人优先安排公共租赁住房；实施农房抗震改造项目，对有需求且符合条件的残疾人优先安排。三是做好残疾人社会保险参保工作。提供残疾人员基本信息，配合人社、医保等部门落实符合条件的残疾城乡居民基本医疗保险和基本养老保险个人缴费资助政策，把符合条件的残疾人全部纳入参保范围，确保应保尽保。开展好2023年春节慰问工作。

 6.全力推进农村残疾人家庭无障碍改造。深入开展农村困难重度残疾人家庭无障碍改造100户，根据不同类别残疾人的居住条件和实际需求，细化“一户一策”方案，有针对性地实施改厕、改厨和地面硬化、房门改造、坐便器改造以及其他改善残疾人家居卫生条件的其他设施等，减少残疾人居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。

7.提升农村重度残疾人托养照护服务。持续实施“阳光家园计划”项目，积极争取中央、省级“阳光家园计划”项目资金，为200名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。协同民政部门开展服务类社会救助工作，将符合条件的农村残疾人纳入特困人员救助范围，为社会救助家庭中生活不能自理的残疾人提供救助服务。充分利用乡村已有公办医疗、养老、托养等服务机构，对未纳入特困人员供养的低收入重度残疾人，通过集中托养、居家报务、邻里照护等方式给予基本帮扶服务。

8.不断提升残疾人证办理率。以残疾人证办证率的提升拓宽扶残惠残政策的覆盖面，全面开展第三代残疾人证换发工作，对已进行个人化的第三代残疾人证，及时发到残疾人手中，统筹推进残疾人证“跨省通办”“省内通办”办理进度。采取组织残疾人集中开展评定、邀请残疾评定医生上门为重度残疾人提供办证服务等方式，不断提高残疾人证办证率。

9.党建引领加强自身建设。县残联将以学习贯彻党的二十大精神为契机，强化理论武装头脑、凝聚思想动力，进一步加强思想建设，抓好意识形态工作；改进工作，进一步加强作风建设，对残疾人证办理、资金、项目实施全过程精准监管，进一步加强党风廉政建设；以落实“残疾人证和困难残疾人两项补贴”跨省通办制度为突破口，急残疾人之所急，围绕我县残疾人所思所盼，不断从党的百年奋斗历程中汲取智慧力量。

10.继续做好脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口的监测和帮扶力度。认真接处残疾人来信来访，详细登记，及时录入信访系统。进一步加强67个村（社区）残协规范化建设，切实发挥联系、维权、服务等方面的基础作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入285.36万元，其中：一般公共预算285.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.42万元，下降15.27%，主要原因是：减少县级残疾人就业保障金33.4万元、减少了社会保障和就业支出15.3万元、减少了卫生健康支出2.54万元、减少了住房保障支出0.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入285.36万元，其中:本年收入285.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.36万元（本级财力285.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.42万元，下降15.27%，主要原因是：减少县级残疾人就业保障金33.4万元、减少了社会保障和就业支出15.3万元、减少了卫生健康支出2.54万元、减少了住房保障支出0.18万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出285.36万元。财政拨款安排支出 285.36万元，其中：基本支出130.16万元，与上年对比减少18.02万元，下降12.16%，主要原因分析：减少了社会保障和就业支出15.3万元、减少了卫生健康支出2.54万元、减少了住房保障支出0.18万元；项目支出155.20万元，与上年对比减少33.4万元，下降17.71%，主要原因分析减少县级残疾人就业保障金33.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.88万元：主要用于保障驻村工作队员1.8万元，主要用于党建工作支出0.08万元。

2.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务一其他人力资源和社会保障管理事务支出2.37万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”— 行政单位离退休”0.3万元，主要用于保障退休人员经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2080506“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”2.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.功能科目2081101社会保障和就业支出一残疾人事业—行政运行99.39万元，主要用于人员经费支出。

7.功能科目2081199社会保障和就业支出一残疾人事业—其他残疾人事业支出155.2万元,主要用于残疾人基本生活，教育，就业，康复等方面支出。

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.23万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

9.功能科2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗”2.07万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

10.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗”1.39万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”0.42万元，主要用于其他行政事业单位生育保险、工伤保险支出。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金”8.3万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资33.34万元（其中：基本支出33.34万元，项目支出0万元）其中：行政人员支出工资21.19万元，事业人员支出12.15万元。

（2）津贴补贴27.16万元（其中：基本支出27.16万元，项目支出0万元）其中：行政人员津贴补贴25.94万元，事业人员津贴补贴1.22万元。

（3）奖金11.49万元（其中：基本支出11.49万元，项目支出0万元）其中：行政人员奖金10.48万元，事业人员奖金1.01万元。

（4）绩效工资18.02万元（其中：基本支出18.02万元，项目支出0万元）其中：事业人员绩效工资18.02万元。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元（其中：基本支出11.07万元，项目支出0万元）。

（6）职业年金缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

（7）职工基本医疗保险缴费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）其中：行政单位医疗保险2.07万元，事业单位医疗保险1.39万元。

（8）其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）其中：社会保障缴费0.14万元，生育保险0.28万元，失业保险0.23万元。

（9）住房公积金8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）。

（10）其他工资福利支出0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元)。

2.对个人和家庭的补助 

生活补助万106.67元（其中：基本支出4.17万元，项目支出102.5万元）。

助学金20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

3.商品和服务支出

（1）办公费5.55万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出4.8万元）。

（2）印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

（3）水费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

（4）电费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

（5）邮电费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）。

（6）差旅费1.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出1万元）。

（7）工会经费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

（8）福利费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

（9）其他交通费用4.68万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.3万元）。

（10）专用材料费10.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.7万元）。

（11）公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

（12）公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.5万元）。

（13）维修（护）费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

（14）其他商品和服务支出3.58万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出3.5万元）。

4.机关资本性支出

办公设备购置1.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少0.1万元，下降7.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

增减变化原因：严格执行公务接待无公函的一律不接待，一事只接待一次，接待人员也自觉交纳伙食费从而节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业保障金绩效目标数量指标：接受补助的人数≥600人，质量指标：通过扶持，不断提高残疾人的生存质量，时效指标：2023年12月，成本指标：春节慰问金0.03万元/人、阳光家园托养项目补助标准0.15万元/人、残疾人居家创业项目补助标准0.3万元/人、残疾人创业就业示范点建设补贴标准2万元/个、残疾人居家创业就业示范户补贴标准1万元/户、残疾人金助学补助标准本科0.2万元/名、专科0.15万元/名、中专0.1万元/名、残疾儿童康复救助标准2万元/人、残疾人家庭人居环境提升补助标准0.5万元/户均、残疾人家庭无障碍改造补助标准0.6万元/户均、聘用残疾人岗位补助标准0.25万元/人/月、残疾人驾驶技能培训补助标准0.3万元/人、贷款贴息补助标准：创业示范点1万元户均、创业示范户0.5万元/户均、县级盲人规范化建设补助标准1万元/户；经济效益指标：通过大力实施就业扶持、困难帮扶以及康复救助等措施，提高残疾人的生活水平；社会效益指标：全社会更加重视支持残疾人事业，残疾人社会保障和服务体系建立健全；生态效益指标：社会反响好；可持续影响指标：项目的实施，保障了残疾人的基本生活，使残疾人的生活质量得到明显改善，该项目有较强的可持续性；服务对象满意度指标：受助残疾人及残疾人家庭的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2023年机关运行经费 8.99万元，其中：办公费0.75万元、差旅费0.1万元、工会经费1.38万元、福利费1万元、其他交通费用4.38万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.08万元。

与上年对比减少0.03万元，下降0.33%，主要原因分析是：减少办公费、公务接待费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县残疾人联合会资产总额41.84万元，其中，流动资产5.77万元，固定资产36.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.18万元，其中固定资产减少17.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值17.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 梁河县残疾人联合会预算公开表20230224081758533] 

监督索引号53312200476200111