共青团梁河县委2023年预算公开

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共青团梁河县委2023年预算公开目录

 

第一部分共青团梁河县委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团梁河县委2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

共青团梁河县委2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2. 围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5. 负责全县青年统战工作。

6. 负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7. 指导和帮助县青联、县志愿者项目办、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8. 负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9. 承办县委、县政府和团省委、团州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

共青团梁河县委共设置4个内设机构，包括：办公室、学校少年和维护青少年权益股、青年发展股、志愿服务和社会联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公室工作职责：负责协调、承担团县委机关的日常事务；负责团县委的会务、秘书工作；负责文电、文书处理、文件档案管理、信息收集、情况上报和编发团队工作简讯，负责机关财务、行政事务、资产管理工作；负责机构编制、组织人事、机关党务、党风廉政、禁毒防艾、思想引领、机关保密及后勤服务。

2.学校少年和维护青少年权益股职责：全面指导管理学校共青团及少先队、希望工程和关工委办公室工作。其工作职责调整充实为：学校共青团工作和少先队工作，负责研究、指导全县学校共青团工作和学联工作，围绕德育文化建设开展团的各项活动；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究，反映情况，制定政策；研究指导全县少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设；负责少先队宣传工作，处理县少工委的日常事务。希望工程办负责管理、指导全县的希望工程工作，开展捐资助学活动，救助贫困学生完成学业，做好希望工程实施项目的申报和管理工作，规范管理贫困学生和希望小学援建项目资料信息，推进重点项目的深化实施，抓好奖学金项目的重点资助和管理工作，研究探索资源共享、相互支持的公益组织运作模式。

3.志愿者服务和社会联络股职责：负责梁河县大学生志愿服务西部计划管理工作，青年志愿服务、青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作、民族地区青年工作，进一步联络并逐步熟悉各居民区，摸清底数，了解情况，及时掌握第一手资料，并将原有的志愿者资源进行分类、梳理，登记造册。

4.青年发展股职责为：负责农村、城市青年工作、两新非公团建工作、青年创业工作、青企协作工作、脱贫攻坚工作、基础团务工作、团干部教育和培训工作、评选表彰工作、青年之家工作等服务青年和青年组织工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入140.45万元，其中：一般公共预算140.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.25万元，增长7.87%，主要原因分析2023年度预算增加志愿者地方项目配套经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务总收入140.45万元，其中：一般公共预算140.45万元（本级财力140.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.25万元，增长7.87%，主要原因分析2023年度预算增加志愿者地方项目配套经费10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 140.45元。财政拨款安排支出 140.45万元，其中：基本支出113.45万元，与上年对比减少0.75万元，下降0.6%，主要原因分析津贴补贴减少；项目支出27万元，与上年对比增加11万元，增长68%，主要原因分析志愿者地方项目配套经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012901“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”92.67万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2012999“群众团体事务—其他群众团体事务支出”27万元，主要用于保障行政机构正常运转开支;

3.功能科目2013299 “组织事务支出”1.94万元，主要用于县直单位机关党组织正常运转开支;

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.77万元，主要用于行政单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

7.功能科目2080801“抚恤支出—死亡抚恤”0.36万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

8.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.06万元，主要用于行政单位机关工勤人员失业保险开支；

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”2.74万元，主要用于行政单位人员行政单位医疗费用开支；

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.33万元。主要用于行政单位人员行政单位社会保障费用开支；

11.功能科目2210201“住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金”6.58万元，主要用于行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资24.71万元（其中：基本支出24.71万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴38.53万元（其中：基本支出38.53万元，项目支出0万元）;

（3）奖金2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费8.77万元（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）;

（6）住房公积金6.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费2.52万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出1.11万元）;

（2）工会经费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）;

（3）其他交通费用7.78万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.7万元）;

（4）差旅费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）;

（5）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

（6）会议费0.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.25万元）;

（7）邮电费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）;

3.对个人家庭的补助

（1）生活补助20.46万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出18.3万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团梁河县委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

共青团梁河县委2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团梁河县委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）团县委活动经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：项目实施主要是完成监测统计；帮助青少年解决问题。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标，（1）社会效益指标：紧紧把全县广大青年团结在党的周围，为建设富裕民主文明开放和谐梁河做出新贡献。3.满意度指标，（1）服务对象满意度指标：不断提升青少年的满意度，指标值=100%。

（二）少先队梁河县委员会工作经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：项目主要是组织开展培训宣传工作，开展相关培训≥500人次，购买办公培训用品≥500份，工作量是：全县少先队员。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。（二）效益指标，（1）生态效益指标；不断提高广大未成年人的综合素质，引导他们热爱祖国、积极向上、团结友爱、文明礼貌。（三）满意度指标：（1）服务对象满意度指标不断提升青少年的满意度，指标值=100%。

（三）困难青少年群体救助经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：救助困难青少年≥50人，提高青少年质量生活。（2）时效指标：项目完成时限：2023年12月31日。（3）成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标，（1）生态效益指标：团结引导青年投身科学发展的实践不断深入，服务群众和参与创新社会治理的水平不断提高，维护青年合法权益的成效不断提升；自身建设不断加强，组织机制、工作方式不断创新。3.满意度指标：（1）服务对象满意度指标，不断提升青少年的满意度，指标值=100%。

（四）志愿者地方项目配套经费

项目绩效目标：1.产出指标，（1）数量指标：获补对象数≥3，发放及时率=100%。（2）时效指标（项目实施时间或完成时限，必须反映）：项目完成时限：2023年12月31日。3.成本指标：纳入县级预算的资金，严格按照资金用途对照支出经济分类科目进行细化。2.效益指标：（1）生态效益指标：生活状况改善=100%。3.满意度指标：（1）服务对象满意度指标，不断提升青少年的满意度，指标值=100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团梁河县委2023年机关运行经费安排13.25万元，与上年对比增加0.02万元，主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团梁河县委资产总额22.65万元，其中，流动资产15.94万元，固定资产6.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.57万元，其中固定资产增加0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 中国共产主义青年团梁河县委员会部门预算公开表20230228095452717]  

监督索引号53312200471200111