梁河县自然资源局部门2023年预算公开

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梁河县自然资源局部门2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县自然资源局部门2023编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县自然资源局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县自然资源局部门2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关自然资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全县自然资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划；负责全部自然资源行政执法工作，并实施耕地保护和鼓励开发政策；依法管理土地使用权划拨、出让、交易和政府土地储备工作；组织基准地价，标定地价评测；负责土地使用权价格确认，承担规划区内外的农用地转用，征（使）用地审查、报批工作；负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，地质灾害勘查，监测和防治，保护地质环境，承担县政府的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：组织人事监察室、办公室、开发利用审批股、耕地保护股、国土空间生态修复股、规划股、矿管股、法规监察执法股、自然资源确权股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强与新法及政策衔接。一是按照国家宏观调控政策、产业政策供应土地，严把项目用地预审关，严格执行土地利用年度计划，合理使用和保障建设用地计划指标需求。二是规范土地征收成片开发管理。落实土地征收公共利益认定机制，完善土地征收范围界定。加强成片开发方案报批，实现征转用地审批和成片开发审批的有效衔接。建设土地征收监管平台，加强征地前期工作和批后监管，进一步规范征地管理，维护良好的征地秩序。三是助力乡村振兴。坚持“挂图作战”，新增建设用地计划指标优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴等产业帮扶项目，切实保障农村一二三产业融合发展合理用地需求。四是强化土地要素供给。严格落实“增存挂钩”“增违挂钩”“增减挂钩”三个挂钩政策，保障新增建设用地农用地转用和征收报批渠道畅通。

2.严格履行耕地保护责任。一是严格永久基本农田特殊保护，全面完成永久基本农田核实整改补足工作，落实保护任务。二是全面落实耕地用途管制要求。按照“县域自行平衡为主、州市调剂为辅、省级适度调剂为补充”的原则，有序推进实施耕地“进出平衡”。三是持续推进调查评价工作，全面摸清耕地“占补平衡”和“进出平衡”资源潜力，按期完成耕地后备资源调查评价。四是改进和完善耕地“占补平衡”，加快推进已建项目的验收和指标入库，增加我县补充耕地储备，提高补充耕地质量。五是强化设施农业用地备案信息上图入库监管，进一步完善设施农业用地管理。六是压实耕地保护责任。严格落实耕地保护责任制和耕地保护考核制度，完善“十四五”时期政府耕地保护责任目标考核办法和措施。

3.科学构建规划监督体系。一是严格执行国土空间规划编制技术指南、数据库标准和制图规范、法规政策。采取有效措施，压茬推进县乡两级国土空间规划编制，稳步推进国土空间规划监督体系建设。二是加快专项规划编制，按时保质完成各项专项规划编制。三是持续推进“干部规划家乡行动”和村庄规划编制并实施。四是用好用活规划过渡期政策，确保重点项目落地，服务经济发展。五是严格按照省州要求，积极参与持续推进商品房小区私搭乱建清理整治。

4.切实履行好所有者职责。一是持续推进自然资源资产产权制度改革。二是加快构建自然资源调查监测体系，加强国土“三调”成果共享与服务应用。三是优化不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”机制，推进电子证照应用，实现多部门信息共享，提升“互联网+不动产抵押登记”业务。强力推进不动产登记历史遗留问题化解，做到应登尽登。

5.加大国土空间修复力度。严格按照省州要求，扎实推进国土空间生态修复。一是健全国土空间生态修复规划体系。编制并实施《梁河县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，推动重要生态系统保护和修复重大工程实施，统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复。二是积极配合省州加快健全生态保护补偿制度，编制完成《梁河县历史遗留矿山生态修复实施方案》，稳步推进历史遗留矿区生态修复。三是建立国土空间生态保护修复工作协调机制，推动建立生态保护修复长效投入机制，切实履行国土空间生态保护修复职责，分类推进矿山地质环境保护与土地复垦，落实具体措施并做好督促执行。四是压实生态责任。严格排查持证生产矿山生态修复责任履行情况，压实各级主体责任，加强排查结果、问题整改情况运用，落实矿山生态修复责任。

6.全力保障重点项目用地。强化节约集约，提高土地利用效率。一是高效利用土地资源。持续实施“挂图作战”，严格落实“增存挂钩”机制，持续有力推进批而未供和闲置土地处置，完成批而未供和闲置土地各项处置任务。二是完善土地市场机制。审慎稳妥推进集体经营性建设用地入市。加强日常监管，及时整改各类公告、交易、开发利用预警信息。加大土地利用动态巡查力度，降低已供应土地的开工、竣工违约率。三是加强与投资及行业主管部门的沟通衔接，努力破解因土地要素导致重点项目落地难的问题。四是进一步加强征地制度改革衔接，努力提高建设用地报件质量，加大建设用地审查报批力度，全力保障“能通全通”、重大水利水电工程、“四个一百”、“五网建设”、乡村振兴等重点建设项目和民生项目用地，支持农村新产业新业态发展。

7.加强矿产资源管控整治。一是深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，稳步推进《梁河县高质量跨越式发展三年行动计划》实施，加大绿色矿山建设，促进矿山绿色经济发展。二是深入推进矿产资源管理改革。完善和落实矿业权联勘联审、矿山生态环境综合评估制度。深入开展“矿业权数据一张图”建设，积极推进矿业权登记与监管数据融合、电子证照应用，提升矿业权管理信息化水平，提高矿产资源行政审批效率和服务质量。三是加大矿业权出让、登记监管力度。持续推进矿政管理政策“立、改、废、释”及过期矿业权分类处置工作，进一步优化矿业权结构。四是加快编制矿产资源规划。认真做好《梁河县第四轮矿产资源规划》报批实施。完善规划实施评价及调整机制，确保各项规划目标指标落地。五是加强矿产资源储量管理。积极开展矿产资源国情调查，加大基础地质调查、矿产资源勘查力度。

8.持续夯实基础测绘管理。一是持续夯实基础，增强测绘地理信息服务能力。加大监督检查力度，强化测绘地理信息事中事后监管，优化测绘市场营商环境，激发测绘市场主体活力。二是严格“问题地图”监管，抓好国家版图意识宣传和标准地图推广使用；规范测量标志管理，做好测量标志普查巡查和分类保护工作，提升测绘综合服务能力。

9.加大地质灾害防治力度。按照省州工作部署，一是提升技术保障能力。稳步推进地质灾害风险普查和精细化调查，全面完成县域风险普查，开展县域精细化调查。二是加大工程治理与搬迁项目申报及实施力度，实施完成地质灾害工程治理项目5个，投入资金2604.95万元。三是依法依规履行组织、协调、指导和监督职责，做好相关数据更新填报，提升地质灾害防治信息化管理水平。四是推动社会力量参与防灾减灾。依托基层社会治理体系，探索建立全民防灾减灾工作体系。五是持续推进《梁河县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，推动重要生态系统保护和修复重大工程实施，统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复。六是建立国土空间生态保护修复工作协调机制，推动建立生态保护修复长效投入机制。七是压实生态修复责任。进一步压实部门生态修复主体责任，落实矿山生态修复责任。

10.加大执法监察检查力度。建立健全执法“严起来”的长效机制，全面加强自然资源“全链条”闭合管理，遏制违法用地；加强和改进卫片执法，建立健全早发现、早查处的机制；探索建立自然资源违法行为“黑名单”并纳入社会信用体系，实施联合惩戒；坚决遏制新增违法行为，加快历史遗留问题处置；持续推进开展农村乱占耕地建房问题整治、土地例行督察挂账问题整改、“大棚房”问题清理整治等工作。

11.持续加强干部队伍建设。贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领党建工作，充分发挥全面从严治党对事业发展的引领保障作用，持续推进党建与业务深度融合，不断加强干部队伍建设。加强学习培训，大力推进高素质专业化人才队伍建设。持续深化作风建设“三年行动”。以开展机关“效能革命”为抓手，深入推动自然资源系统作风建设，不断提升工作作风、服务意识、工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1751.20万元，其中：一般公共预算1744.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入6.91万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1240.01万元对比增加511.19万元，主要原因分析：新增梁河县不动产登记信息平台技术维护专项经费、梁河县不动产登记信息平台建设专项经费、不动产登记数据整合建库技术服专项经费、梁河县2023年国土变更调查专项经费、自然资源统一确权登记专项经费、梁河县土地报批、供地勘测定界、评估报告编制工作经费等项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1744.29万元，其中:本年收入1744.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1744.29万元（本级财力1744.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1233.10万元对比增加511.19万元，主要原因分析：人员工资、养老保险、死亡抚恤等增加；新增梁河县不动产登记信息平台技术维护专项经费、梁河县不动产登记信息平台建设专项经费、不动产登记数据整合建库技术服专项经费、梁河县2023年国土变更调查专项经费、自然资源统一确权登记专项经费、梁河县土地报批、供地勘测定界、评估报告编制工作经费等项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1751.20万元。财政拨款安排支出1744.29万元，其中：基本支出791.98万元，与上年740.95万元对比增加51.03万元，增长6.89%，主要原因分析：人员工资、养老保险、死亡抚恤等增加；项目支出952.31万元，与上年492.15万元对比增加460.16万元，增长93.50%，主要原因分析：部门业务较多，2023年新增多项专项业务预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”5.40万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴；

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.50万元，主要用于单位开展党组织工作；

3.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出；

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4.39万元，主要用于退休人员公用经费和建房费支出；

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”14.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.功能科目2080801“社会保障和就业支出—死亡抚恤—死亡抚恤”47.02万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.11万元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出；

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”11.78万元、功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”8.32万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.41万元，主要用于机关事业单位职工生育保险、工伤保险缴费支出；

11.功能科目2200101“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”582.15万元，主要用于保障单位人员工资以及单位正常运转的开支；

12.功能科目2200102“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务”117.99万元，主要用于不动产专项业务工作经费、临时人员的工资等其他单位正常运转的开支；

13.功能科目2200104“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理”204.80万元，主要用于国土空间规划城市体检工作、开采矿产资源审批、矿山储量动态管理工作、矿业权出让收益（价款）评估工作、梁河县2021年、2022年土地征收成片开发方案（第1次）编制技术服务、梁河县地上付着物和青苗补偿标准方案制定项目、梁河县第四轮矿产资源规划、梁河县国土空间规划编制工作、梁河县国有建设用地清查价格体系建设工作、土地报批、供地勘测定界、评估报告编制工作、梁河县土地供应空间矢量数据整治核查工作技术服务项目工作经费支出；

14.功能科目2200106“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护”20.00万元，主要用于农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费支出；

15.功能科目2200108“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理”20.00万元，主要用于梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价制定工作、自然资源分等定级方案专项经费支出；

16.功能科目2200109“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记”178.28万元，主要用于梁河县2023年国土变更调查、梁河县集体土地所有权登记成果更新、梁河县农村不动产确权登记发证工作、林权不动产确权调查工作、易地搬迁安置点不动产登记权籍调查、自然资源统一确权登记经费支出；

17.功能科目2200114“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理”72.00万元，主要用于开采矿产资源审批、矿山储量动态管理工作、矿业权出让收益（价款）评估工作、梁河县第四轮矿产资源规划工作经费支出；

18.功能科目2200199“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出”119.47万元，主要用于2021年度国土综合整治（提质改造）（芒东洒坞等2个村、曩宋关璋等2个村）项目前期工作、梁河县不动产登记信息平台建设、梁河县芒东镇洒坞村土地整治（提质改造）项目垒埂工作经费支出；

19.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”48.23万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

20.功能科目2240601“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”190.00万元，主要用于2018年省级第一批地质灾害防治项目县级自筹配套补助、2021年、2022年省级地质灾害防治项目县级自筹配套补助、地质灾害防治工作、地质灾害监测员、梁河县九保阿昌族乡龙盘山新村南侧不稳定边坡防治工程项目经费支出；

21.功能科目2240699“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出”30.00万元，主要用于县城规划区地质灾害评价工作项目经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出：

（1）30101 基本工资181.85万元（基本支出181.85万元，项目支出0万元）；

（2）30102 津贴补贴168.46万元（基本支出168.46万元，项目支出0万元）；

（3）30103 奖金56.93万元（基本支出56.93万元，项目支出0万元）；

（4）30107 绩效工资113.74万元（基本支出113.74万元，项目支出0万元）；

（5）30108 机关事业单位基本养老保险缴费64.30万元（基本支出64.30万元，项目支出0万元）；

（6）30109 职业年金缴费14.00万元（基本支出14.00万元，项目支出0万元）；

（7）30110 职工基本医疗保险缴费20.10万元（基本支出20.10万元，项目支出0万元）；

（8）30112 其他社会保障缴费11.06万元（基本支出11.06万元，项目支出0万元）；

（9）30113 住房公积金48.23万元（基本支出48.23万元，项目支出0万元）；

（10）30199 其他工资福利支出5.76万元（基本支出0万元，项目支出5.76万元）；

2.商品和服务支出：

（1）30201 办公费11.61万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出8.23万元）;

（2）30205 水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）;

（3）30206 电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）;

（4）30207 邮电费12.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出2万元）;

（5）30211 差旅费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）;

（6）30215 会议费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）;

（7）30217 公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（8）30227 委托业务费721.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出721.68万元）;

（9）30228 工会经费8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）;

（10）30231 公务用车运行维护费9.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出8.50万元）;

（11）30239 其他交通费用31.68万元（其中：基本支出28.68万元，项目支出3.00万元）;

（12）30299 其他交通费用1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助：

（1）30302 退休费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）;

（2）30304 抚恤金45.265万元（其中：基本支出45.26万元，项目支出0万元）;

（3）30305 生活补助9.53万元（其中：基本支出45.26万元，项目支出0万元）;

（4）30399 其他对个人和家庭的补助24.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.50万元）;

4.资本性支出：

（1）31002 办公设备购置3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;

（2）31005 基础设施建设159.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出159.87万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算9.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县自然资源局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县自然资源局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减。

（二）公务接待费

梁河县自然资源局部门2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因：无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县自然资源局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.地质灾害防治工作经费：全面推进地质灾害综合防治体系建设，围绕“以防为主，防治结合”的方针和“减少人员伤亡，努力降低财产损失”为目的，严格落实地质灾害群测群防各项措施，全面巡查、排查辖区内的地质灾害隐患，做到不留死角，按时完成汛期巡查、排查的各项工作任务。

2.地质灾害监测员经费：加强地质灾害防治工作，不断建立健全地质灾害群测群防网络体系，最大限度保障人民群众生命财产安全，提高监测员的工作主动性和积极性，全面完成地质灾害群测群防的各项任务指标。

3.梁河县国土空间规划编制工作补助经费：根据中央、省、州有关国土空间规划工作要求和《德宏州关于省自然资源管理“八个全面”综合督查实地督查反馈意见整改工作方案》，梁河县需在2020年底前完成好全县的国土空间规划编制（规划期至2035年，展望至2050年），需规划经费约1115万元，分两年解决。

4.2021年、2022年省级地质灾害防治项目县级自筹配套补助资金：省级、州（市）级技术支撑工作所需资金，从省本级地质灾害防治专项资金中解决；县级技术支撑工作所需资金，从省本级地质灾害防治专项资金和省级切块补助州（市）的地质灾害防治专项资金或州（市）应当自筹的年度地质灾害防治专项资金中按照1：1的比例共同解决。根据现行地质灾害防治专项资金管理有关规定，省本级统筹和下达州（市）的专项资金能够保障各级技术支撑的建设和运行。

5.梁河县国有建设用地清查价格体系建设工作专项经费：以推动自然资源产权制度改革和有偿使用为着力点，以扎实的技术、高效的服务、多专业融合的优势，高水平、高标准完成国有建设用地清查价格体系建设工作，为落实领导干部自然资源资产离任审计等工作提供有效支撑，切实推进生态文明建设，为规范云南省国有建设用地资源资产清查价值体系建设工作，确保云南省国有自然资源资产清查价值体系建设的顺利推进。

6.矿山地质环境保护与土地复垦方案评审经费：地质环境评审矿区地面塌陷、地裂缝等地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏等内容;土地复垦重点评审节约集约利用土地和保护耕地情况，促进损毁土地优先复垦为耕地，达到可供利用状态。组织审查采矿权申请人或采矿权人编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案的国土资源主管部门，应建立健全完善的方案评审专家库，委托具有一定技术力量的事业单位或行业组织承担具体评审工作，并向社会公告。

7.开采矿产资源审批专项经费：对审批部门委托中介服务机构开展的技术性服务事项,应当通过竞争性方式选择中介服务机构,委托服务费用由审批部门承担并纳入本部门财政预算。

8.梁河县地上付着物和青苗补偿标准方案制定项目经费：地上付着物和青苗补偿标准的制定，完善德宏州征地补偿机制，提高征地管理工作透明度、保障被征地农民合法权益。

9.梁河县土地报批、供地勘测定界、评估报告编制工作经费：进一步规范用地报批手续，加快我县新增建设项目用地报批工作，按照省、州要求，需委托符合资质的技术服务单位统一编制建设项目用地报件土地利用现状调查报告、社会稳定风险评估报告、成片开发方案和占用耕地论证报告。

10.2021年度国土综合整治（提质改造）（芒东洒坞等2个村、曩宋关璋等2个村）项目前期工作经费：切实落实好最严格的耕地保护制度，保持我县耕地总量动态平衡，有效实现土地资源保护与利用的和谐、可持续发展。改进耕地占补平衡管理方式，建立以数量为基础、产能为核心的耕地占补平衡新机制，通过“算大账”的方式，落实占一补一、占优补优、占水田补水田，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。

11.梁河县农村不动产确权登记发证工作经费：加快农村宅基地使用权登记发证工作，是依法保护宅基地使用权人合法权益的重要措施，是加强农村宅基地管理的重要手段，也是集体土地使用改革和土地统一登记的重要基础和保障。通过开展宅基地使用权登记发证工作，建立农村宅基地数据库，更加准确掌握农村宅基地用地情况，为有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，推进社会主义新农村建设，维护社会和谐与稳定提供高效服务，保障全县农宅发证率达到90%以上。

12.梁河县第四轮矿产资源规划专项资金 ：扎实做好规划编制研究，符合上级矿产资源总体规划、国民经济和社会发展规划和国土空间规划编制，统筹本行政区域内的矿产资源勘查、开发利用和保护活动，大力推进绿色矿山、绿色矿业发展示范区建设，保障我县资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。13.梁河县土地供应空间矢量数据整治核查工作技术服务补助经费：要把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来，要从国家战略和为子孙后代负责的高度，把加快推进节约集约用地制度建设和实施作为当前必须做好的一项重要工作任务，切实增强使命感和紧迫感，加快建设体系完备、措施有力、切实可行的节约集约用地制度。

14.不动产权籍调查成果核实经费：为农户群众提供方便得不动产登记服务，简化程序，减少群众负担；严格规范登记行为，强化政府责任，提高登记质量，增强不动产登记的严肃性、权威性和公信力。

15.梁河县不动产登记信息平台技术维护专项资金：解决梁河县不动产登记信息平台技术维护服务费用，能保障梁河县不动产登记应用软件系统得到维护管理，确保每天的办件信息和登簿数据按上级要求及时汇交，为梁河县不动产统一登记工作营造良好的服务质量环境。

16.县城规划区地质灾害评价工作专项经费：评估工作不仅仅为工程服务，同时也为保护我县地质环境提供依据； 评估工作站在土地利用总体规划的宏观角度、多部门、多学科统筹规划，充分发挥综合管理国土资源的职能；评估工作的开展不仅发挥了地质灾害防治专业的技术优势，提出的防治措施也更具有针对性和可操作性。

17.不动产数据整合项目专项资金：2015年以来，梁河县不动产统一登记工作有序开展，全面实现2016年底前停发旧证、颁发新证目标。梁河县第十七届人民政府第三十三次常务会议讨论通过了《梁河县不动产登记数据整合工作方案》提出先整合土地、房屋和林业的存量登记数据。全县现有不动产存量登记数据130817宗，云南中地空间信息技术有限公司以525万元中标存量数据整合工作。  

18.梁河县不动产登记信息平台建设专项经费：梁河县人民政府以单一来源方式向北京数字政通科技股份有限公司采购梁河县不动产登记信息平台建设项目，2018年1月12日梁河县国土资源局与北京数字政通科技股份有限公司签订了《梁河县不动产登记信息平台建设合同》（含技术开发、技术培训、技术中介），服务时间为自合同签订之日起算（即：2018年1月12日至2021年1月11日），合同价为39.6万元。梁河县不动产登记信息平台建设项目投入使用至今，工作推进顺利，且合同期已履行结束，尾款29.6万元未支付。

19.不动产登记工作经费：确保不动产登记系统正常运转，不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等法定职责履职到位；加强人员培训，全面提升不动产登记窗口服务水平；进一步推进“放管服”改革，为企业和群众办事创业提供更好的政府服务和制度环境。

20.其他人员支出：编制外长聘人员工资，保证单位聘用人员的工资正常发放。

21.国土空间规划城市体检工作专项经费：开展城市体检评估既是发现国土空间治理问题的有效途径，也是推进国土空间治理体系和治理能力现代化的重要抓手，更是开展国土空间规划编制的基础性工作。

22.梁河县2023年国土变更调查专项经费：为按时按质完成梁河县每年年度国土变更调查工作，科学规划、合理利用、有效保护全县自然资源提供数据支撑，需解决2020年度、2021年度已发生国土变更调查技术服务费共计53.44万元。从2022年起，把每年的国土变更调查资金纳入县级财政预算，每年预计变化2000个图斑，预计每年需30万元变更调查经费（以年度实际变化图斑调查成果结算支付）。

23.林权不动产确权调查工作经费：确认林地林木权属关系，定分止争，规范林地流转，保障林地交易的健康发展，汇集信息，及时充分掌握林地动态变化情况，减轻农户的负担。

24.自然资源分等定级方案专项经费：由于我县自然地理环境复杂，资源种类较多，国家出台的相关标准规范不全面，所以需要更全面的对自然资源进行分等定级，全面摸清我县自然资源质量分布基本情况，科学开展自然资源保护和开发利用，显化不同利用分类情况下的自然资源质量差异，便于精细化管理，为自然资源价格评估提供依据。

25.互联网+不动产登记专项资金：加快推进信息共享集成和“互联网+不动产登记”，省厅将建设全省统一的“一窗受理，并行办理”系统及全省统一的网上受理平台，统筹建设全省统一的电子证照系统，各地要提前谋划，保障必要经费，配备相应的网络安全设备，确保年底前“互联网+不动产登记”在我省全面实施。

26.自然资源统一确权登记专项经费：清晰界定全省各类自然资源资产的产权主体，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源之间的边界，形成自然资源产权管理“一张图”，建立国土空间规划体系并监督实施、统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。

27.梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价制定工作经费：开展这项工作目的在于全面掌握城区土地质量和利用状况，科学管理和合理利用土地，提高土地使用效率，建立科学合理的基准地价体系。合理调控土地市场，促进土地正常交易，为征收土地税费，制订土地利用计划、规划，为推行土地招标拍卖、整理储备、实行基准地价公示制度和基准地价平衡与更新制度奠定基础。

28.易地搬迁安置点不动产登记权籍调查专项经费：易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的重要内容。为确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”，巩固拓展脱贫攻坚成果，对易地扶贫搬迁安置住房不动产登记要求手续完备的安置住完成登记发证。

29.矿业权出让收益（价款）评估工作专项经费：以已设采矿权证为基本单元，一证一策，要明确每一个采矿权开展出让收益评估的具体时限要求，同时研究提出并制定督促采矿权人开展出让收益评估的具体工作措施；对目前暂不具备评估条件、暂无法在限定时间内完成评估工作的，需督促采矿权人按市场基准价先行缴纳采矿权出让收益。

30.梁河县集体土地所有权登记成果更新专项经费：集中更新集体土地所有权登记成果收集、整理2012-2022年间集体土地所有权变化资料，根据需要补充地籍调查，制作更新包，更新集体土地所有权地籍调查数据库，并通过不动产登记系统，集中办理相应登记业务，更新集体土地所有权登记数据库，实现不动产登记平台、互联网+不动产登记平台、不动产权证电子证照系统的信息共享，实现与国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”的衔接。

31.梁河县九保阿昌族乡龙盘山新村南侧不稳定边坡防治工程项目资金经费：2015年该安置点动工建设，由于未充分考虑所开挖弃土的处置问题，部分弃土随意堆放在边坡上，致使加重边坡的荷载力，导致部分边坡失稳下滑，威胁安置点群众和生命财产安全。2018年5月13日实施完成，通过竣工质量验收。但由于近几年来，汛期极端天气事件频繁，加之不稳定斜坡较陡，土质较为松散；该安置点投入使用后，不稳定边坡被部分群众倾倒建筑垃圾；常年生活生产用水冲刷等因素影响，致使已建好工程边坡发生大面积塌滑。县自然资源局邀请云南地质工程第二勘察院专家现场查看，并完成了勘查设计。目前，该项目已报请德宏州自然资源和规划局组织专家进行评审，省、州下达补助资金270.10万元，缺口资金341.41万元。

32.农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费：通过开展摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房的底数，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，为后续分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。

33.矿山储量动态管理工作经费：加强矿山储量动态监管，提高矿石回采率和选矿回收率，最大限度地开发利用国家宝贵的矿产资源。加强资源开发过程的管理，最大限度的降低采矿损失。

34.2018年省级第一批地质灾害防治项目县级自筹配套补助资金：根据省、州《关于下达2018年第一批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》要求，梁河县需配套资金2018年第一批省级地质灾害防治切块资金112.75万元，现已下达县级配套资金30.75万元，缺口资金82万元，急需解决。

35.梁河县2021年、2022年土地征收成片开发方案（第1次）编制技术服务补助经费：县级以上地方人民政府在开展上述开发建设前，应当依据当地国民经济 和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案。方案的编制是切实保护耕地、节约集约用地的需要，是充分尊重农民的意愿、保护农民利益的需要，也是保障“十四五”期间土地资源要素供应和补齐民生短板、提升城市发展的需要。有利于推动我县的产业升级，加快发展现代物流业，使我县经济实力迈上新台阶。

36.梁河县芒东镇洒坞村土地整治（提质改造）项目垒埂工作经费：2020年初，省自然资源厅组织领导专家对我县实施的土地整治（提质改造）项目进行实地核查时，发现所实施的土地整治（提质改造）项目都没有田埂（因农户种植甘蔗未保留田埂)，对申报的新增水田指标不予认可，需重新垒埂后再进行核实认定。         

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县自然资源局部门2023年机关运行经费安排74.00万元，与上年63.90万元对比增加10.10万元，主要原因分析：主要原因为单位开展业务增多，相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县自然资源局部门资产总额3026.63万元，其中，流动资产2996.13万元，固定资产（净值）30.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少477.99万元，其中固定资产减少1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  [附件 梁河县自然资源局部门2023年预算公开表]

监督索引号53312200242300111