梁河县民政局2023年预算公开

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梁河县民政局2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县民政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

  

 

 

梁河县民政局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行上级民政事业发展政策、规划，并组织实施;贯彻执行上级社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障，特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;管理全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，负责报国务院、省、州、县人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、负责县、乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名初审工作;贯彻执行上级制定的社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；负责县级社会组织党建工作;贯彻执行上级养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻执行上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;贯彻执行上级婚姻管理政策，推进婚俗改革;贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责全县国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放、审核工作;贯彻执行上级残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设;贯彻执行上级促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，指导乡（镇）社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作;贯彻执行上级社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构情况:民政局是政府职能部门，内设4个职能股室：办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股（民间组织管理股）、社会事务和社会福利股。设事业站所3个：流浪乞讨救助站、居民家庭经济状况核对中心、梁河县中心敬老院。（所属单位0个）

（三）重点工作概述

1、强化社会救助工作。一是加大力度宣传城乡最低生活保障、特困供养人员、临时救助政策，增强社会救助政策知晓率，更好地服务于困难群众，推动全县社会救助政策落实落细落地。二是建立健全社会救助规范化管理机制。树牢社会救助“一盘棋”思想，整合和统筹配置现有整个社会救助资源，衔接好各项社会救助制度，使各项社会救助达到互通、互联、互补，构建社会救助工作的有机体系，充分发挥社会救助的整体效能。进一步推动社会救助情况定期向社会公开，实时接受群众监督，确保社会救助工作公开、公正、透明，不断提高社会救助规范化管理水平。

2、继续加强社区建设和基层政权工作。仔细核对原乡村干部在册人员情况，按月及时发放村干部生活补助。集中精力在基层组织内开展“平安建设、示范活动”。根据第二次全国地名普查成果，完善图、录、典、志的后续编纂工作。

3、着力推进养老服务。继续完善老年福利服务设施，进一步加快老年福利服务设施建设，加快中心敬老院、居家养老服务、互助养老站建设，提升特困供养人员的集中供养率。

4、创新社会事务和社会福利工作。扎实推进殡葬改革，抓好移风易俗，倡导文明新风是社会主义精神文明建设，做好骨灰性公墓建设工作，认真核对全县孤儿基本生活补助的发放工作，加强流浪乞讨人员救助管理，加大福利彩票发行力度。 

5、拟订促进全县慈善事业发展，慈善组织及其活动管理办法；做好慈善会日常工作及慈善募捐工作；拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者建设；参与促进经济社会发展工作。

二、预算单位基本情况

梁河县民政局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1873.94万元，其中：一般公共预算 1873.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无变化

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1873.94万元，其中:本年收入1873.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1873.94万元（本级财力1873.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2084.55万元对比下降210.61万元，下降率为10%，主要原因是财政压缩开支，社会救助资金及殡葬改革资金配套额度下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1873.94万元。财政拨款安排支出 1873.94万元，其中：基本支出1599.14万元。与上年1645.55万元对比减少46.41万元，下降2.8%，主要原因是传统救助中享受定期补助人员自然减员、临时救助配套资金减少；项目支出274.8万元。与上年439万元对比减少164.2万元，下降37%，主要原因是殡葬改革奖励资金及重大项目迁坟补助配套资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013299其他组织事务支出6.48万元主要用于驻村队员和党组织工作人员通讯补助。

2、2013699 其他共产党事务支出 1.58万元主要用于党员活动工作经费

3、2080201行政运行428万元主在用于工资福利及日常工作运行支出。

4、2080207行政区划和地名管理6万元主要用于地名成果印刷费。

5、2080299 其他民政管理事务支出 37.93万元主要用于民政日常工作支出及社会救助专职人员五险支出。

6、20805行政事业单位养老支出 60.44万元主要

7、2080501行政单位离退休3.66万元主要用于离退休人员日常工作支出。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.53万元，主要用于职工养老保险。

9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 12.25万元，主要用于退休人员职业年金清缴。

10、2081001儿童福利 3.24万元，主要用于发放孤儿基本生活和日常工作开支。

11、2081002老年福利 257.22万元，主要用于长寿老人生活补助。

12、2081004 殡葬200万元，主要用于火化奖励、殡葬工作日常支出。

13、2081107 残疾人生活和护理补贴 330.24万元，主要用于残疾人两项补贴。

14、2081901城市最低生活保障金支出 45.98万元主要用于城市最低生活保障支出。

15、2081902农村最低生活保障金支出 234.61万元主要用于低保资金发放支出。

16、2082001临时救助支出10万元，主要用于困难群众临时生活救助支出。

17、2082002 流浪乞讨人员救助支出 5.2万元 主要用于流浪乞讨人员生活补助支出。

18、2082102 农村特困人员救助供养支出49.01万元，主要用于特困人员生活补助支出。

19、2082502 其他农村生活救助143.36 主要用于辞聘村干部、六十年代精简退职人员、特殊人员生活补助支出。

20、2089999 其他社会保障和就业支出 1.22万元，主要用于失业保险缴费支出。

21、21011行政事业单位医疗 15.59万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

21、2101101行政单位医疗 6.57万元主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

22、2101102 事业单位医疗7.35万元，主要用于事业 人员医疗保险缴费支出。

22、2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.67万元主要用于其他事业人员医疗缴费支出

23、2210201住房公积金33.4万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

24、2080801死亡抚恤4.44万元，主要用于遗属补助。

合 计 1873.94万元，其中基本支出 1599.14万元，项目支出274.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

（1）2023年财政拨款安排支出按经济分类基本支出1599.14万元：

1、2080201行政运行30101行政人员基本工资 67.68 万元

2、2080201行政运行 30101事业人员基本工资 60.27 万元

3、2080201行政运行 30102 行政人员津贴补贴 81.95万元。

4、2080201行政运行30102 事业人员津贴补贴6.76 万元。

5、2080201行政运行 30103 行政人员奖金 5.64万元。

6、2080201行政运行 30103 事业人员奖金 5.02 万元。

7、2080201行政运行30107 行政人员绩效工资21.2 万元。

8、2080201行政运行30107事业人员绩效工资 16.4万元。

9、2080201行政运行30102 行政人员奖金 27.71 万元。

10、2080201行政运行30107 事业人员绩效奖励工资 20.40 万元。

11、2080201 行政运行 30107 事业人员绩效工资 42.31万元。

12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 44.53万元

13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 12.25万元。

14、 2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费 6.57万元。

15、 2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费 7.35万元。

16、2101101行政单位医疗30112其他社会保障缴费 0.56万元

17、 2101199 其他行政事业单位医疗支出（生育保险）30112 其他社会保障缴费1.11万元

18、2089999 其他社会保障和就业支出（失业保险）30112 其他社会保障缴费 1.1.22万元。

19、残疾人就业保障金财政分担部分 2080201 行政运行 30112 其他社会保障缴费5.28 万元。

20、2210201住房公积金 30113 住房公积金 33.4 万元。

21、2080201行政运行30201办公费3.3万元。

22、2080201行政运行30217公务接待费0.2万元

23、2080201行政运行30215会议费0.9万元。

24、2080201行政运行30231公务用车运行维护费 1.2万元。

25、2080201行政运行30211差旅费1万元。

26、2080201行政运行 30205水费 0.1 万元。

27、2080201行政运行30206电费 0.9 万元。

28、2080201行政运行30229福利费3.30万元。

29、2080501行政单位离退休30201办公费 1.02万元 。

30、2080201行政运行30239 其他交通费用 13.8万元。

31、2080201行政运行30228工会经费 5.57万元。

32、2080501行政单位离退休 30302 退休人员建房费2.64万元。

33、2013699其他共产党事务支出 30201办公费1.28万元。

34、2013699其他共产党事务支出30201 办公费（老干支部工作经费）0.30万元。

35、2082102农村特困人员救助供养支出30305 生活补助49.01元。

36、2081001儿童福利30305生活补助3.24万元。

37、2080299其他民政管理事务支出 30304抚恤金5.18万元。

38、2081901城市最低生活保障金支出30305 生活补助 45.98万元。

39、2081902 农村最低生活保障金支出30305 生活补助 234.61万元。

40、2081002 老年福利（长寿老人生活补助）30305生活补助 249.9万元。

41、2081002 老年福利（百岁以上老年人长寿补助）30305 生活补助 4.32万元。

42、2081107 残疾人生活和护理补 贴 30305 生活补助 330.24万元。

43、 2082001 临时救助支出 30305 生活补助 10万元。

44、2082002 流浪乞讨人员救助支出 30306 救济费 5.2.万元。

45、2082502 其他农村生活救助（六十年代精简退职人员职工生活补助）30305 生活补助 3.3万元。

46、20132991行政运行 30305生活补助（驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费）5.4万元。

47、2080299 其他民政管理事务支出 30112 其他社会保障缴费（临聘人员社会保险缴费）9.13万元。

48、2082502其他农村生活救助（辞聘村干部补贴）30305生活补助134.78万元。

49、 2082502其他农村生活救助（“两案”人员生活补助）30305 生活补助 5.28万元。

50、2013299 其他组织事务支出（ 老干支部书记 、委员补助）30305生活补助 1.08万元

51、2080201 行政运行 30201 办公费（党报党刊） 1.11万元。

（2）2023年财政拨款安排支出按经济分类项目支出274.8万元：

1、城乡低保工作经费：2080201行政运行，30201办公费1万元；30211差旅费2万元；31002办公设备购置费2万元。

2、城乡困难群众社会救助工作专项资金：2080201行政运行3020邮电费6万元。

3、春节慰问补助金：2080299其他民政管理事务30305生活补助12.9万元。

4、婚姻证书工本费补助：2080299其他民政管理事务30201办公费0.9万元。

5、敬老院运行工作经费：2081002老年福利30201 办公费1.9万元；30231公务用车运行维护费1.1万元。

6、地名普查成果应用专项资金：2080207行政区划和地名管理 30227委托业务费 6万元；2080299其他民政管理事务30211差旅费2万元；办公设备费2万元

7、民政管理事务专项资金：2080201行政运行30211差旅费1万元；2080299其他民政管理事务支出30226劳务费9万元。

8、其他人员出：2080201行政运行30199其他工资福利支出27万元。

9、殡葬改革专项补助：2081004殡葬30201办公费1.2万元、30227委托业务费25万元、30309奖励金169.8万元、31009土地补偿4万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年2万元减少0.6万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县民政局2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年1万元比较上年减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。下降原因是缩减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年1万元比较增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因是车辆保险费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

      我局本年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民政局2022年机关运行经费安排81.28万元，其中：办公费12.01万元、电费0.9万元、福利费3.3万元、、会议费0.9万元、差旅费5万元、劳务费9万元、邮电费6万元、办公设备购置费4万元、委托业务费31万元、电费1万元、、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费2.3万元、工会经费5.57万元、水费0.1万元。

与上年57.97万元对比，增加23.31万元，上升40%。原因是本年增加农村公益性公墓委托业务费25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县民政局部门资产总额66,88.08万元，其中，流动资产6,30.4万元，固定资产原值14,63.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45,94.22万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43,21.75万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入万0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: [附件 梁河县民政局2023年部门预算公开表]] 

 

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