梁河县卫生健康局2023年(汇总）预算公开

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梁河县卫生健康局2023年(汇总）预算公开目录

 

第一部分 梁河县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
   2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

梁河县卫生健康局内设11个股室，分别为：办公室、规划财务与信息化股（会计核算中心）、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、健康产业发展与妇幼老龄健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

2023年编制卫生健康部门所属单位14个，其中:卫生行政主管单位1个（内设参公管理单位防艾局），县卫生监督大队1个，县疾控中心1个，县妇幼保健计划生育中心1个，县人民医院(含中医院）1个，乡镇卫生院8个（芒东镇中心卫生院、大厂中心卫生院、曩宋中心卫生院、勐养镇卫生院、九保乡卫生院、河西乡卫生院、平山乡卫生院、小厂乡卫生院），遮岛镇社区服务中心1个，机构数与去年同期相同。 

（三）重点工作概述

梁河县卫生工作紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的基本思路，坚持利民惠民导向，切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置，高度重视，精心组织，稳妥推进，狠抓各项工作。2023年主要工作任务: 

1.深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵 

（1）巩固完善国家基本药物制度。全县各医疗卫生机构都严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。（2）继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。（3）逐步建立医疗联合体和医共体，充分发挥资源效用。 

2.以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。   

根据《梁河县健康扶贫行动计划（2016-2020）》、《梁河县贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>的实施方案》及《梁河县2018年健康扶贫工作计划》的要求，明确了健康扶贫政策、目标、任务和工作措施，为健康扶贫工作提供坚强的组织保障。 

3.扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。 

（1）基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。（2）切实推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力。（3）扎实开展传染病、慢性病防控和卫生应急工作，防治成效显著。（4）医政管理有序推进，医疗服务水平不断提升。（5）扎实推进家庭医生签约服务。（6）强化监管，卫生监督执法水平明显提高。 

4.坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。 

（1）认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。（2）力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。（3）精心组织，认真做好全员人口信息化建设工作。（4）找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。（5）严格程序，规范行政执法工作。

5.聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。 

（1）对表对标抓好工作落实。结合德宏州第四轮禁毒防艾人民战争精神，以阻断传播为目的，全力以赴地开展各项工作，防治工作取得了阶段性的进展。（2）关怀救助覆盖面不断扩大。3.凝心聚力，推进三个“90%”防艾工作任务。 

6.强化队伍建设，增强发展后劲。 

（1）加强组织领导，抓好党风廉政建设工作。（2）坚持正确的用人导向，选好配强卫计后备干部，切实加强了对县乡医疗机构领导班子的党风廉政建设责任制管理工作，为下一步实施医疗联合体建设工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制560人，其中：行政编制21人，工勤人员编制44人，事业编制495人。在职实有560人。其中： 财政全额保障381人，财政差额补助179人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员251人，其中： 离休1人，退休 250人。 

车辆编制26辆，实有车辆26辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23111.40万元，其中:一般公共预算7981.78万元，政府性基金0万元，国有资产本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入15100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入29.62万元。 

与上年对比2022年部门财务总收入21,832.56万元增加了1278.84万元，增长5.86%，主要原因分析是本年预算收入增加了1278.84万元，其中：一般公共预算收入增加了60.27万元 ，是2022年10月份各基层医疗卫生机构新增人员，政供养人员基本工资津贴补贴奖金和上年绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、缴费基数提高，退休人员死亡抚恤金增加，所以缴费基数提高费用也随着较上年增加。事业收增加入1437.52万元，原因是2023年各医疗卫生机构业务收入量增加，业务总收入也随着增加；上级补助收入减少34万元，原因是2023年因受新冠疫情影响，疫情结束无上级补助收入；其他收入减少184.95万元，原因是县妇幼保健院其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7981.78万元，其中:本年收入7981.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7981.78万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入 7921.51万元，增加60.27万元，增长0.76%，主要原因分析是2022年10月份各基层医疗卫生机构新增人员，政供养人员基本工资津贴补贴奖金和上年绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、缴费基数提高，退休人员死亡抚恤金增加，所以缴费基数提高费用也随着较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 23111.40万元。财政拨款安排支出 7981.78万元，其中：基本支出7590.34万元，与上年对比7,369.52万元，增加220.82万元，增长3%，主要原因分析是人员经费正常增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；退休人员死亡抚恤金增加；住房公积金增加，增减变动情况如下：“201一般公共服务支出”较上年增加5.63万元；“208社会保障和就业支出”较上年增加116.76万元；“210卫生健康支出”较上年增加73.89万元；“21002公立医院支出”较上年增加98.36万元；“21004公共卫生支出”较上年减少56.30万元；“21011行政事业单位医疗支出”较上年减少139.64万元；“221住房保障支出”较上年增加24.54万元。项目支出391.44万元，与上年551.99万元对比减少160.55万元，下降29.09%，主要原因分析是新冠感染疫情防控工作经费及疫情防控指挥部工作经费项目上年预算安排230万元，本年只纳入预算安排50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本功能科目分类情况

（1）2013299“一般行政管理事务—其他组织事务支出”10.59万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费及老干支部书记、委员补助；

（2）2013699“其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”4万元，用于党组织工作经费以及老干支部工作经费；

（3）2100101“卫生健康管理事务—行政运行”250.17万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

（4）2080501“行政事业单位养老支出—行政单位离退休”19万元 ，主要用于行政离退休公用经费以及离休人员工资退休人员建房费；

（5）2080502“行政事业单位养老支出—事业单位离退休”18.29万元 ，主要用于事业离退休公用经费以及退休人员建房费；

（6）2080505“行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”561.42万元 ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（7）2080506“行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”91.71万元 ，主要用于职业年金缴费；

（8）2080801“抚恤—死亡抚恤”137.82万元 ，主要用于职工遗属生活补助以及单位职工死亡抚恤；

（9）2081002“社会福利—老年福利支出”10.36万元，主要用于高龄老年人保健补助以及百岁以上老年人长寿补助；

（10）2089999“其他社会保障和就业支出”20.37万元 ，主要用于职工失业保险缴费；

（11）2100201“公立医院—综合医院”1591.32万元，主要用于县医院职工工资支出；

（12）2100202“公立医院—中医（民族）医院”233.15万元，主要用于梁河县中医院事业人员支出工资；

（13）2100302“基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”2741.26万元，主要用于九个乡镇卫生院职工工资及退休人员建房费；

（14）2100399“基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”70.92万元，主要用于乡村医生补助；

（15）2100401“公共卫生—疾病预防控制机构”544.78万元，主要用于梁河县疾控中心在编在职人员工资以及机构正常运转开支；

（16）2100402“公共卫生—卫生监督机构”97.50万元，主要用于梁河县卫生监督在编在职人员工资以及机构正常运转开支；

（17）2100403“公共卫生—妇幼保健机构”478.97万元，主要用于梁河县妇幼保健院在编在职人员工资；

（18）2100409“公共卫生—重大公共卫生服务”13.68万元，主要用于艾滋病聘用人员工资支出；

（19）2101101“行政事业单位医疗—行政单位医疗”9.90万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

（20）2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”234.06万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（21）2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27.64万元，主要用于职工生育保险缴费；

（22）2210201“住房改革支出—住房公积金”421.06万元，主要用于在编在职人员住房公积金；

2.项目功能科目分类情况

（1）2100199“卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务”39.21万元，主要用于3岁以下婴幼儿照护服务发展工作经费1万元、爱国卫生“七个专项行动”及创建国家卫生县城省级文明城市专项经费20万元、订单定向培养临床医学本科生培养经费州级县级配套补助资金1万元、儿童青少年近视监测工作经费1万元、法制工作经费1万元、健康教育工作经费5万元、农村老年人活动补助资金8.71万元、特岗全科医生州县配套补助资金1.5万元；

（2）2100201“公立医院—综合医院”30.76万元，主要用于县人民医院公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金；

（3）2100299“公立医院—其他公立医院支出”7.25万元，主要用县妇幼保健院公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金；

（4）2100399“基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”19.80万元，主要用于基本药物制度州级“以奖代补”补助资金13.80万元，离岗村医一次性生活补助资金6.78万元；

（5）2100401“公共卫生—疾病预防控制机构”10.76万元，主要用于县疾控中心从业人员健康体检工作经费；

（6）2100402“公共卫生—卫生监督机构”3万元，主要用于公共卫生监督检查工作经费；

（7）2100408“公共卫生—基本公共卫生服务”19.32万元，主要用于基本公共卫生服务考核经费1万元以及基本公共卫生服务项目县级补助资金18.32万元；

（8）2100409“公共卫生—重大公共卫生服务”63.81万元，主要用于艾滋病防治州、县级配套工作经费56.81万元以及重点疾病预防控制项目补助资金7万元；

（9）2100410“突发公共卫生事件应急处理”60万元，主要用于新冠感染疫情防控工作经费及疫情防控指挥部工作经费50万元以及突发公共卫生事件应急处置经费10万元；

（10）2100699 “中医药—其他中医药支出”2万元，主要用于中医药事业发展经费；

（11）2100716“计划生育事务—计划生育机构”95万元，主要用于计划生育事业经费支出；

（12）2100799“计划生育事务—计划生育机构”21.82万元，主要用于计划生育系列保险补助资金3万元以及三项制度及奖优免补县级补助资金18.82万元；

（13）2101399“医疗救助—其他医疗救助支出”1.71万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务补助资金；

（14）2109999“其他卫生健康支出”16万元，主要用于病媒生物专项经费以及品安全工作经费；

（15）2130599“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”1万元，主要用于卫生健康扶贫工作保障经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2088.51万元（其中：基本支出2088.51万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴545.36万元（其中：基本支出545.36万元，项目支出0万元）

（3）奖金216.35万元（其中：基本支出216.35万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资3020.31万元（其中：基本支出3020.31万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费561.42万元（其中：基本支出561.42万元，项目支出0万元）

（6）职业年金缴费91.71万元（其中：基本支出91.71万元，项目支出0万元）

（7）职工基本医疗保险缴费243.96万元（其中：基本支出243.96万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费53.41万元（其中：基本支出53.41万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金421.06万元（其中：基本支出421.06万元，项目支出0万元）

（10）其他工资福利支出19.44万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出5.76万元）

2.商品和服务支出

（1）办公费121.93万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出111.46万元）;

（2）水费1.95万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出1.10万元）;

（3）电费5.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出4万元）;

（4）邮电费13.04万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出10.70万元）;

（5）差旅费12万元（其中：基本支出1万元，项目支出11万元）;

（6）会议费 2.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出2万元）;

（7）公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）;

（8）劳务费 17.98 万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出16.66万元）;

（9）工会经费14.44 万元（其中：基本支出14.443万元，项目支出0万元）;

（10）公务用车运行维护费 5.40 万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）

（11）其他交通费用24.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出2万元）

（12）其他商品和服务支出12.07 万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出5.50万元）

（13）印刷费 23万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出24.80万元）

（14）培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）

（15）专用材料费45.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.01万元）

（16）委托业务费46.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.80万元）

3.对个人和家庭的补助

（1）离休费13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0万元）;

（2）退休费20.23万元（其中：基本支出20.23万元，项目支出0万元）;

（3）抚恤金 107.82万元（其中：基本支出107.82万元，项目支出0万元）;

（4）生活补助185.12万元（其中：基本支出123.38万元，项目支出61.74万元）;

（5）其他对个人和家庭的补助 1.06万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.20万元）;

4. 资本性支出

（1）办公设备购置4.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.20万元）;

（2）专用设备购置38.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.01万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央、省级配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目179个，政府采购预算总额2079.59万元，其中：政府采购货物预算1827.14万元、政府采购服务预算252.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年0.70万元，减少0.15万元下降21.43%，国内公务接待批次为12次，共计接待69人次。

减少原因：梁河县卫生健康局（本级）上年公务接待费预算0.50万元，实际支出0.34万元，实际支出率低，根据梁办发[2021]1号梁河县人民政府办公室关于印发《梁河县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知第十四条，接待对象应当按照规定标准自行用餐，由接待单位协助安排用餐的，接待对象应当按照标准向接待单位交纳伙食费。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐1次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象总人数的 1／3。接待餐数减少，2022年接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生健康部门2023年公务用车购置及运行维护费为5.45万元，较上年相比5.30万元，增加0.15万元，增长2.83%。其中：公务用车购置费0万元，增加0万元，增长0%，；公务用车运行维护费5.45万元，较上年5.30万元，增加0.15万元，增长2.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，其他用车25辆。

增减变化原因:根据2022年公务用车运行维护费支出金额2.06万元，预算额3万元，较上年2.51万元减少0.45万元，下降17.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.06万元，较上年2.51万元减少0.45万元下降17.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基本药物制度州级“以奖代补”资金：2023年人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全省平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出县市，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

2.艾滋病防治州、县级配套工作经费：最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人；减少社会歧视，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量；加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。

3.基本公共卫生服务项目州级、县级配套资金：实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务.公共卫生关系到群众的生命安全和身体健康，梁河县将其作为健康扶贫工作的重要内容，重点加强巩固基本公共卫生服务项目实施，使基本公共卫生服务进一步落实到位。居民健康档案建档管理逐步规范。

4.计划生育“三项制度及奖优免补”县级补助资金：调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变；形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制，促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康部门2023年机关运行经费安排29.08万元，与上年对比30.58万元，减少1.50万元，下降4.91%，主要原因是年末在职人员与上年相比减少，人员经费正常减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县卫生健康局资产总额7004.92万元，其中，流动资产1676.53万元，固定资产净值117.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5196.37万元，无形资产14.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加952.83万元，其中固定资产增加15.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产188平方米，资产出租收入0万元，受新冠疫情影响，出租资产收入免收。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据,将在公开2022年度部门决算时一并公开。

十、我部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

建档立卡家庭医生签约服务补助资金项目。

（二）立项依据

德巩固振兴组办〔2021〕17号-德宏州巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知（六）持续做好疾病分类救治：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。签约家庭医生基本服务收费标准为每人每年36元，其中：个人支付12元，医保基金支付12元，财政基本公共卫生服务支付12元。签约的脱贫人口中符合上述4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省、州、县（市）三级配套落实，在省级配套落实基础上，其余部分按州与芒市、盈江县、瑞丽市3:7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5的比例落实配套资金。由省财政和州财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担.县市承担部分 按州与芒市、盈江县、瑞丽市3:7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5的比例配套资金。标准每人每年12月，根据梁河县脱贫攻坚指挥部提供国办系统建档立卡户数据库提供人数31942人，其中：已脱贫18421人，未脱贫13071人。建档立卡户家庭医生签约服务费测算，已脱贫：18421×12×0.6÷2=66316.00元 ，未脱贫：13071×12×0.4÷2=31370元 共计：97686元。

（三）项目实施单位

该项目由梁河县卫生健康局负责实施。

（四）项目基本概况

家庭医生签约全覆盖。到2017年底，实现建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达100%。为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、重性精神病障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。建档立卡贫困人口免交家庭医生签约服务个人缴费部分，由省财政和州财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担；州、县市承担部分按照州与芒市、盈江县、瑞丽市3:7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5的比例配套资金。

（五）项目实施内容

根据德政办发[2017]98号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》实施方案的通知第10条补助标准每人每年补助12个月，根据梁河县脱贫攻坚指挥部提供国办系统建档立卡户数据库提供人数31942人，其中：已脱贫18421人，未脱贫13071人。建档立卡户家庭医生签约服务费测算，已脱贫：18421×12×0.6÷2=66316.00元 ，未脱贫：13071×12×0.4÷2=31370元 共计：97686元。

（六）、资金安排情况

补助标准每人每年补助12个月，根据梁河县脱贫攻坚指挥部提供国办系统建档立卡户数据库提供人数31942人，其中：已脱贫18421人，未脱贫13071人。建档立卡户家庭医生签约服务费测算，已脱贫：18421×12×0.6÷2=66316.00元 ，未脱贫：13071×12×0.4÷2=31370元 共计：97686元。

（七）项目实施计划

根据家庭医生签约服务管理系统中的各基层医疗机构签约人数分配资金，在2021年12月5日前完成资金分配。

（八）项目实施成效

建档立卡人员，享受到家庭医生签约服务。

 

   [附件: [附件 梁河县卫生健康局2023年(汇总）预算公开表]] 

监督索引号53312200436100111