梁河县工业和商务科技局2022年度部门决算公开

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梁河县工业和商务科技局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

13.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

14.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

16.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

17.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

18.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

19.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

20.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

21.贯彻落实国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。

22.宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

23.负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

24.研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

25.承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标稳中有增，发展势头良好。（1）工业经济方面。2022年全县规模以上工业企业完成现价工业总产值1,433,000,000元，同比增长8.4%;完成工业增加值319,000,000元，同比增长13.6%（增速8.5%）。（2）商务经济方面。2022年实现消费品零售总额1,348,000,000元，同比下降1.8%；完成批发业销售额2,175,000,000元，同比增长5.5%；完成零售业销售额1,282,000,000元，同比增长10%;完成住宿业营业额50,810,000元，同比增长9.6%；完成餐饮营业额333,000,000元，同比增长10.8%。2022年完成进出口额187,000,000元，同比增长59.83%，完成州政府下达任务数135,000,000元的138.52%。

2.紧盯重大工业项目，促进工业经济、民营经济稳步增长。一是重大工业项目有序推进。中粮梁河糖业有限公司技改项目计划投资20,000,000元，完成投资11,340,000元；梁河县东吴纺织有限公司服装加工生产线建设项目，计划投资30,000,000元，已完成投资6,530,000元，该项目已投入试生产；九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目2022年完成固定资产投资40,100,000元；梁河县白花油茶加工项目计划投入资金48,000,000元，新建厂房一座及配套附属设施，2021年已完成投资38,500,000元，2022年完成投资4,470,000元，该项目已全部完工。二是积极探索升规经验，力争工业升规新突破。完成工业企业升规1户。三是开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。认真做好拖欠民营企业中小企业账款清偿方案，督促各部门积极落实清偿任务；截至10月底，全县累计化解欠款22,714,450元，占拖欠总额的100%。四是全面落实节能降耗工作。加强对重点耗能企业和监管，确保企业环保设施及污染物排放稳定达标。

3.主动靠前服务，抓好升规纳限和企业服务工作。一是继续深入贯彻落实国家、省、州扶持政策，帮助企业申报民营企业小巨人、省级成长型、科技型中小企业等政策，进一步转变工作作风，及时解决企业在发展中的困难问题，切实为企业纾困解难。积极向分管领导和县财政局汇报沟通，及时兑付奖补资金给企业，加强企业资金流转，提高企业的积极性主动性，提振企业发展信心。二是加强对企业经济分析及做好对企业的跟踪服务工作，拓宽融资渠道，切实帮助企业解决好项目资金不足、用工难问题，加大对梁河县东吴纺织科技有限公司、红仙茶业有限公司、云南优金中药有限公司、梁河县志禾茶叶有限公司的服务指导力度，年内实现企业升规1户（红仙茶业有限公司）。加强与市管局、税务局、统计局等部门沟通协作和信息共享，及时将符合条件的企业纳限，加大对商贸经济指标的支撑，年内实现纳限企业6户。三是加强与外贸企业的沟通联系，及时收集外贸企业的诉求及工作建议，积极为有意向拓展业务的企业做好政策解答和服务工作。指导外贸企业开展项目申报，2022年为替代种植企业申报了2021年替代种植运保费资金56,200元，为外贸企业申报中央外经贸发展资金项目170,000余元。

4.稳步推进九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目。2022年，县委、县政府研究决定，继续实施九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目，项目总用地规划面积为37.253亩，总建筑面积为46189.62平方米，分为三期建设。截至目前，第一期已完成前期工作。

5.引导企业创新，抓好科技服务。一是认真落实2021年度企业研发经费投入统计年报及高新技术企业研发费用归集工作。二是协助红云制药（梁河）有限公司上报绞股蓝总甘胶囊最佳服用剂量的筛选项目，项目总投资为100,000元，现已完成验收工作。三是协助梁河县蓝青电子商务有限公司上报梁河县电子商务产业园众创空间项目，协助德宏师范高等专科学校上报梁河胡蜂产业科技特派团服务项目1个，协助梁河尚善品位农业有限公司上报畜牧业科技特派团项目1个，现代肉牛产业发展项目星创天地1个。四是积极开展科技型中小企业认定及高新技术企业入库工作，完成1户科技型中小企业的备案。五是联合县科协、县文旅局、县人武部等部门开展科普进军营活动，积极参加全国科技工作者日暨科技活动周集中宣传活动，发放科普宣传册共400余册，进一步扩大了科技创新宣传面。

6.认真落实项目主管责任，电子商务项目得到深入推进。一是充分发挥县级电子商务公共服务中心的统筹运营功能，运用好电商中心产品展示区的窗口作用，把梁河农特产品更好地推介出去。加大对本地传统企业进行电商孵化培育壮大，实现企业转型升级50多户，涌现出了“电商创业达人”曹树元、“电商协会”带头人刘玲、阿昌“民族服饰”制作人尹春焕、“生态种植大米哥”李兴赢、“创业宝妈李瑞华”等一批电商创业人员。二是加快农村电商网点建设，不断夯实物流体系。运营好全县46个农村电子商务服务站，有序推进新增站点工作，不断完善站点综合服务功能，确保快递包裹按时送达村级电商服务站点，预计全年下行件共25万件。通过包裹补贴退坡机制、加强与快递公司、美团优选等合作，想方设法确保物流延续性。三是围绕县域农产品流通标准化、质量品控，开展农产品地理标志、无公害、绿色、有机食品认证及QS认证，目前已完成6个产品的追溯。建立了1个县级电商网货研发中心和1个农产品SC检测认证车间，目前已实现皂角米、姬松茸、黑木耳等农产品的标准化生产。完成了县级区域公共品牌“福禄南甸”商标注册，“梁河皂角米”获得了生态原产地PEOP认证，大幅提升了梁河皂角米及其他农产品的竞争水平和产品质量。四是继续加大电商人才培育，自项目启动以来累计开展电商培训28期3900多人次，为有需求、有意向的群众提供广阔平台。

7.强化统筹协调，强化信息化及无线电管理保障工作。一是做好统筹协调，推进信息通信基础设施建设。2022年度电信、移动、联通三家公司共建设72个5G基站，完成投资10,030,000元。二是做好2022年梁河县高考无线电管理。建立应急处理机制，早部署、重落实、抓保障，全力以赴完成高考无线电保障工作，净化考点及周边电磁环境。考试期间未发现可疑信号，圆满完成了2022年全国高考梁河县考区的无线电安全保障工作。三是组织三家运营商对“空中蜘蛛网”线缆多次进行清理整顿，迎接文明城市、卫生县城的考核验收。

8.扎实开展安全生产、疫情防控及市场保供工作。一是牢固树立”管行业管安全要求，加强企业安全生产监督检查和隐患排查工作。组织工业企业、商贸企业召开安全生产工作会并签订2022年安全生产责任书，积极开展“6月安全生产月”宣传工作，加强全县工业企业、商贸流通企业、加油站点安全督查。强化安全风险防范和隐患排查治理，加强对《中华人民共和国安全生产法》的教育培训和贯彻落实，2022年累计开展安全大检查60余次，有效防范和坚决遏制事故发生。认真落实汛期值班值守制度，确保了我县工业企业、商贸企业安全生产无事故。二是认真开展监管企业的疫情防控监督检查，切实提高对工业企业、超市、加油站、快递企业疫情防控应对及处置能力，要求企业随时做好出入人员登记、扫码亮码及配合做好核酸采样工作，按要求配合做好重点人员管控工作。三是全力以赴做好新冠感染疫情和汛期保供稳价工作。制定《梁河县工业和商务科技局生活必需品市场供应应急预案》，多次到企业调研货源、库存等工作，有效监测，及时控制和消除因疫情、汛期突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常基本生活需要，维护正常的社会秩序，促进社会主义市场经济持续稳定健康发展。四是扛牢责任主动作为，全力做好疫情防控物资采购工作。根据疫情防控指挥部要求，积极与县卫生健康局、市场监督管理局沟通协调，邀请专家对所需要的物资进行采购，确保了全县疫情防控物资充足。

9.压实全面从严治党主体责任，全面抓好党风廉政建设。一是坚持政治引领，全面提升机关党建引领力。认真抓好学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，以持之以恒的学习补足精神之钙，订阅清廉云南学习教育丛书5套，发到每一名党员干部手中，加强学习。2022年度共召开理论学习中心组学习会议9次，机关党支部会议11次，党员大会12次，局党组会议12次，班子会议11次，周一例会学习47次。机关党支部13名党员全部参加县级组织的“万名党员进党校”集中学习培训。二是坚持强化主责，大力提升机关基层组织力。坚持党总支书记带头抓，班子成员履行“一岗双责”共同抓机关党建工作机制，严格执行“三会一课”、支部主题党日等制度，采取观看红色影视2次、参观红色教育基地1次、同社区共创共建3次，不断推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量。三是坚持围绕中心，积极提升党建载体渗透力。扎实开展与社区共驻共建“双报到双服务双报告”工作。积极开展“我为群众办实事”实践活动，局班子制定“民生实事计划”2件，已完成2件，局机关在职党员个人为民办事清单16件，已完成16件。局机关有9人担任社区网格员，都认真履行职责做好疫情防控政策宣传和服务工作。

10.认真履行帮扶责任，乡村振兴工作取得新成效。一是大力支持挂钩村的党建工作，选派1名领导驻村开展工作。单位领导多次到挂钩村指导工作，帮助解决困难问题，为帮扶村投入产业发展等经费12,200元、工作经费5,000多元。二是谋划乡村振兴，脱贫攻坚成果巩固扎实有效。全面开展防返贫监测入户大排查，通过入户排查、村级研判、乡级初定、县级确定，目前，全村共纳入监测对相6户21人，守好不发生规模性返贫底线。三是结合资源实际，打好产业发展基础。首先抓好产业促增收，结合大邦幸村实际以农民的增收为中心，以优质产业结构调整为重点，抓好种植业、养殖业和劳务输出三大主导产业，为乡村振兴打基础。其次发展壮大集体经济。扶贫光伏电站的建设投产，村集体年收益320,000多元。收入用于小型公益事业、公益性岗位开支，既保障脱贫巩固成果，也为乡村振兴、集体经济持续发展壮大打下基础。

在做好上述工作的同时，梁河县工业和商务科技局在意识形态、民族团结、河湖长制、建议提案办理、综治、法治建设、工青妇等工作方面也取得了新的进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县工业和商务科技局共设置7个内设股室，包括：办公室、工业股、中小企业股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股、无线电管理和信息化股，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入梁河县工业和商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县工业和商务科技局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县工业和商务科技局部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工业和商务科技局部门2022年度收入合计60,318,306.31元。其中：财政拨款收入60,318,306.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加48,970,932.55元，增长431.56%。其中：财政拨款收入增加48,970,932.55元，增长431.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为2022年度全县疫情防控物资采购资金、县工业园区项目经费及企业项目补助资金都是由财政部门拨入梁河县工业和商务科技局单位账户统一支出。

二、支出决算情况说明

梁河县工业和商务科技局部门2022年度支出合计60,318,306.31元。其中：基本支出2,746,547.16元，占总支出的4.55%；项目支出57,571,759.15元，占总支出的95.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加48,970,932.55元，增长431.56%。其中：基本支出增加4,042.92元，增长0.15%；项目支出增加48,966,889.63元，增长569.06%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2022年度全县疫情防控物资采购资金、县工业园区项目经费及企业项目补助资金财政部门都是拨入梁河县工业和商务科技局单位账户统一支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,746,547.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,502,244.30元，占基本支出的91.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,302.86元，占基本支出的8.89%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,571,759.15元。其中：基本建设类项目支出47,178,172.60元。具体项目开支及开展工作情况:2022年度人大代表建议办理专项资金51,000元；梁河县工业和商务科技局专项工作经费173,246.46元；清理拖欠中小民营企业账款以资抵债及国有资产市场价值评估费用专项资金58,000元；2022年梁河县生物医药及高原特色农品产业园建设项目（一期）县级配套专项资金1,260,063元；2022年梁河县轻纺产业园区建设项目专项资金24,400元；梁河县粮油购销有限公司 历史遗留垫付项目专项资金20,000元；2019年第一批州级前期工作经费35,749元；梁河县废旧轮胎环保利用项目和环保生活纸加工厂网络杆路迁改费用专项资金152,260元；梁河县中亚硅厂招商引资补助金及环保押金专项资金1,000,000元；梁河县外贸发展专项资金33,200元；2019年纳限企业和企业增速补助资金360,000元；电子商务（龚翠莲处级领导挂村经费）专项工作经费9,949元；工业园区管理委员会工作经费7,842元；2019年科技计划省对下转移支付专项资金50,000元；2020年红云制药（梁河）有限公司高新技术企业认定专项资金300,000元；2021年科技计划省对下转移支付专项资金20,000元；2021年春节慰问专项经费28,000元；2022年新冠感染疫情防控省级（第三批）专项补助资金817,900.90元；2022年新冠感染疫情防控省级补助专项资金860,000元；梁河县工业园区九保片区（一期）建设项目水土保持费专项资金80,200元；九保乡丙盖村轻纺产业园建设项目（梁河县农民工返乡创业园）专项资金1,337,360.60元；梁河县九保乡丙盖村轻纺产业园建设项目（农民工返乡创业园）专项资金10,324,000元；九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目（梁河县农民工返乡创业园）专项资金3,470,000元；九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目涉及倒班房和业务用房缴纳民用建筑防空费专项资金68,607元；梁河县九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目专项资金9,500,000元；2022年九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目专项资金19,500,000元；2019年州级软环境建设专项资金20,000元；2021年新能源汽车推广应用奖补专项资金30,000元；2017年州级工业发展专项资金130,000元；2018年省级工业和信息化发展专项资金1,700,000元；2020年工业和信息化发展专项资金100,000元；2021年省级中小企业发展专项资金1,800,000元；2015年集贸市场建设改造项目专项资金150,000元；中央外经贸发展专项资金200,000元；2021年（电子商务进农村示范县）中央服务业发展专项资金500,000元；2020年住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金276,781.19元；2017年中央外经贸发展专项资金5,200元；2018年中央外经贸资金支持替代种植发展专项资金118,000元；2019年中央服务业发展专项资金3,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出60,318,306.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加50,548,732.55元，增长517.41%，主要原因为2022年度全县疫情防控物资采购资金、县工业园区项目经费及企业项目补助资金财政部门都是拨入梁河县工业和商务科技局单位账户统一支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,464,140.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.科学技术（类）支出370,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于付2020年红云制药（梁河）有限公司高新技术企业培育库项目2021年科技计划省对下转移资金20,000元，付红云制药（梁河）有限公司2022年高新技术企业认定专项资金300,000元，付亚腰葫芦丝规范化种植项目资金50,000元；

3.社会保障和就业（类）支出288,774.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

4.卫生健康（类）支出1,680,768.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于付疫情防控物资采购资金1,677,900.90元，付在职人员工伤保险2,867.82元；

5.农林水（类）支出44,280,167.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于付园区水土保持补偿费80,200元，付园区工程款、农民工工资、研发技术费用、咨询费等44,199,967.60元；

6.资源勘探工业信息等（类）支出类3,780,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于付益坤公司2020年工业信息化专项资金100,000元，付2021年新能源汽车奖补专项资金30,000元，付园区归还银河发展投资有限公司贷款1,300,000元，付园区工程款、咨询费530,000元，付南聚贤专项债券实施方案编制服务费20,000元，付益坤公司2021年中小企业专项资金1,800,000元。

7.商业服务业等（类）支出4,249,981.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于付美团、德宏通抗疫线上消费券活动费用276,781.19元，付中粮梁河糖业有限公司食糖生产企业贸易调整援助专项资金200,000元，付曩宋农贸市场建设资金150,000元，付电子商务进农村项目信息技术服务费500,000元，付2018年罂粟替代种植补助资金118,000元，购办公电脑一台5,200元，付电子商务进农村示范项目资金3,000,000元；

8.住房保障（类）支出204,474元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为3,579.93元，完成年初预算的10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,951.93元，占总支出决算的54.52%；公务接待费支出决算1,628元，占总支出决算的45.48%，具体是国内接待费支出决算1,628元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为3,579.93元，完成年初预算的10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,951.93元，完成年初预算的13.01%；公务接待费支出决算为1,628元，完成年初预算的8.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位本年严格控制公车使用范围，本年度使用公车燃油费为上年油卡所剩余额，年内未发生燃油充值和维修支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,558.33元，下降70.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,186.33元，下降83.92%；公务接待费支出决算比上年增加1,628元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度使用公车燃油费为上年油卡所剩余额，年内未发生燃油充值和维修支出。公务接待费支出决算增加的原因是2021年公务接待费优先使用历年代收伙食费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急及公务处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州上级部门到我单位调研、检查等工作（产生的接待批次5次，人次15人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工业和商务科技局部门2022年机关运行经费支出244,302.86元，比上年减少13,019.51元，下降5.06%,主要原因分析本年度邮电费及公务用车运行维护费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费30,890.40元，占12.65%，水费1,000元，占0.41 %，电费4,704.14元，占1.92 %，差旅费4,939元，占2.01 %，维修（护）费2,080元，占0.86%，公务接待640元，占0.25%，工会上缴费31,372.32元，占12.85%，其他交通费157,950元，占64.68%，其他商品和服务支出10,727元，占4.38%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县工业和商务科技局部门资产总额5,539,055元，其中，流动资产2,685,324.78元，固定资产2,853,728.22元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加251,475.82元，其中固定资产增加292,925元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额4,970,151.93元，其中：政府采购货物支出8,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,961,951.93元。授予中小企业合同金额3,275,119.89元，占政府采购支出总额的65.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算、国有资本经营预算本年无收支，GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200250501111

 [附件: 工业和商务科技局2022决算公开] 

（此件公开发布）