德宏州梁河县曩宋阿昌族乡2022年度部门决算公开

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德宏州梁河县曩宋阿昌族乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州梁河县曩宋阿昌族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县曩宋阿昌族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会的政治稳定。

乡党委职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及曩宋阿昌族乡人会的决定。讨论决定曩宋阿昌族乡经济建设和社会发展的重大问题。领导曩宋阿昌族乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。加强曩宋阿昌族乡党委的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。对干部进行教育培养选拔和监督工作。领导民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。做好党风廉政建设工作。

乡人大职责：检查、督促宪法、法律、法规及大会，常委会的决议，并贯彻执行。听取和审议经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况汇报。根据乡政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。检查、督促乡人大代表的提议和批评。组织代表对乡政府和有关单位进行评议和视察。组织开展人大代表活动。听取和审议乡级财政预决算，调整本级财政预算。受理群众对乡政府和工作人员的申诉和意见。根据乡长提名，决定副乡长的任免。安排人大会召开时间人员和内容。办理县乡人大常务委员会安排的工作。

乡政府的职责：在党委的领导下，自觉接受人大的法律监督和工作监督。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。制定经济发展计划，并组织实施。讨论经济建设和社会发展的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好结构调整，带动群众脱贫致富。管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、广播卫生、防疫、体育事业、统计，财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。组织协调农林水等方面的工作。负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。保护国家财产和劳动群众的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。加强政府的自身建设，对政府工作人员进行管理，执行乡党委，乡人大的决议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持之以恒守土尽责，坚决打赢疫情防控阻击战

统筹推进疫情防控和经济社会发展，把疫情造成的损失降到最低，巩固当前发展良好势头。压实“四方责任”，落实五级书记抓疫情防控责任工作要求，及时发现和解决疫情防控中存在的形式主义、官僚主义问题。积极稳妥推进疫苗接种进度，尽快实现适宜人群疫苗应接尽接，加快构建全民免疫屏障。加强实战化应急演练，按照所需做好物资储备，全力提升核酸检测、医疗救治、流调溯源、隔离场所建设和日常管理能力，有效应对突发情况。全力推进立体化防控体系建设，构建县乡村组和卡点的高效指挥体系，持续保持打击涉边违法犯罪活动高压态势，坚决打赢疫情防控总体战、阻击战。

2.持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴步伐

压实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政治责任，凝聚各方力量全力推进乡村振兴步伐。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。深入开展“一平台、三机制”四个专项行动，持续推进“七个提升”工程，全力提高脱贫稳定性，将致贫返贫风险消除在萌芽状态，坚决守住规模性返贫致贫的底线。加强扶贫项目资产及光伏电站管理和监督，持续发挥扶贫资产在壮大村集体经济，增加群众收入方面的作用。加快实施《曩宋阿昌族乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。不断优化农业产业结构调整和空间布局，巩固提升粮食、蔗糖、茶叶、烟草、畜牧等5大重点产业，坚决遏制耕地“非农化”，认真落实各项惠农政策。强化科技兴农，优化提升现代农业产业体系，大力培育农业龙头企业、专业合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体。

3.全力推进项目建设，筑牢经济社会发展根基

2022年计划实施项目有：河东村绿色茶园基地建设项目 计划投入资金2,000,000元；曩宋阿昌族乡特色农产品展销中心 计划投入资金4,800,000元；新关璋生命茶园扶贫车间道路建设项目计划投入资金1,000,000元；大勐藏村美丽村庄建设项目计划投入资金8,700,000元；瑞泉村2022年以工代赈示范工程计划投入资金5,000,000元；曩宋民族团结路建设项目计划投入资金15,570,000元。

4.持续提升人居环境，打造康养宜居新品牌

巩固持续提升农村人居环境，重点对集镇主街道、集贸市场的环境卫生、乱停乱放进行整治。全力推进农村“厕所革命”，2022年至2025年建设公厕4座、户厕610座。严控农业面源污染，深入推进化肥、农药减量增效行动，全面禁止畜禽粪污乱排放、秸秆露天焚烧。严格履行耕地保护责任，持续深入推进农村乱占耕地建房问题摸排和整治，严厉打击各种违法占用耕地行为，坚决守住耕地和基本农田保护红线。严厉打击乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎及侵占林地湿地等破坏林业生态红线的违法犯罪活动，坚决守住林业生态保护红线。

5.优化社会治理效能，构建稳定和谐新篇章

扎实抓好法治宣传教育，进一步增强公民的法律意识和法律素质。继续推进领导干部接访包案工作，加大矛盾纠纷调处力度，提升基层社会治理现代化水平。常态化开展扫黑除恶斗争，全力推进第五轮禁毒人民战争，保持打击走私、电信诈骗等跨境违法犯罪高压态势，筑牢边疆安全屏障。持续推进民族团结进步示范创建，同心建设各民族美好家园，巩固拓展民族团结进步工作成果，切实维护和顺局面。牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，严格落实安全生产责任制，扎实抓好道路交通、建筑施工、食品安全等重点领域监管，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

6.加强政府自身建设，树立为民服务新形象

政府清廉、干部清正、办事高效、服务周到，是我们矢志不渝的目标，更是民心所向。我们将不忘人民政府的初心和使命，持之以恒推进政府自身建设。坚持党的领导，打造为民政府。牢固树立正确的政绩观，坚持心中有民、行之为民、发展利民，提振精气神，铆足实干劲，坚决把人民群众关心关切的事情办实办好。严格依法行政，建设法治政府。严格落实政务公开制度，让权力在阳光下运行。提升行政效能，建设高效政府。严格落实《梁河县干部作风建设三年行动方案》要求，集中整治政府系统存在的突出作风问题，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，提振干部干事创业精气神。严格落实中央八项规定精神和省、州、县实施细则，驰而不息纠治“四风”。坚决把政府权力关进制度的笼子，让人民赋予的权力永远服务人民!

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是参照公务员法管理的事业单位1个梁河县曩宋阿昌族乡财政所；其他事业单位6个，具体是梁河县曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡林业工作站、梁河县曩宋阿昌族乡文化广播电视服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站。

（二）决算单位构成

纳入梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个梁河县曩宋阿昌族乡财政所，其他事业单位6个：梁河县曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡林业工作站、梁河县曩宋阿昌族乡文化广播电视服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、梁河县曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2022年度收入合计19,852,747.74元。其中：财政拨款收入19,162,683.69元，占总收入的96.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入690,064.05元，占总收入的3.48%。与上年相比，收入合计增加1,755,312.33元，增长9.7%。其中：财政拨款收入增加1,075,248.28元，增长5.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加680,064.05元，增长6,800.64%。主要原因是历年拖欠的项目资金得以支付了一部分。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2022年度支出合计19,419,886.69元。其中：基本支出12,936,359.76元，占总支出的66.61%；项目支出6,483,526.93元，占总支出的33.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,207,647.28元，增长6.63%。其中：基本支出增加233,561.63元，增长1.84%；项目支出增加974,085.65元，增长17.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是历年拖欠的项目资金得以支付了一部分。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县曩宋阿昌族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,936,359.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,274,757.46元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661,602.3元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县曩宋阿昌族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,483,526.93元。其中：基本建设类项目支出4,327,000元。具体项目开支及开展工作情况：梁河县曩宋阿昌族乡河东村绿色茶园基地建设专项资金2,000,000元，梁河县瑞三线K6+700至马仑公路项目资金550,000元，2020年彩票专项公益金曩宋乡龙营村大勐藏一组文化活动室建设项目专项资金63,000元，腾陇高速路曩宋出口卡点、大水平卡点雨棚建设资金45,000元，2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金87,000元，曩宋乡芒东村、龙营村互助养老站建设补助资金1,000,000元，基层政协建设资金200,000元，2021年收回龙营村大勐藏自然村滇皂夹苗圃建设缺口资金40,000元，2021年度县政协委员提案办理热水塘垃圾热解厂建设资金100,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,101,672.69元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加996,433.28元，增长5.5%，主要原因是历年拖欠的项目资金得以支付了一部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,556,159.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.79%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出19,971元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于曩宋乡2022年综合治理平安建设工作；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出369,228.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出2,413,207.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；

5.卫生健康（类）支出651,349.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于我乡新冠疫情防控卡点堵卡、全员核酸、网格员补助等工作支出；

6.节能环保（类）支出394,104.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于我乡护林员补助和林业日常工作支出；

7.农林水（类）支出5,343,181.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.97%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；

8.交通运输（类）支出550,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于梁河县瑞三线K6+700至马仑公路项目资金支出；

9.自然资源海洋气象等（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于国土综合整治提质改造项目前期工作支出；

10.住房保障（类）支出654,470元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于单位职工住房公积金；

11.灾害防治及应急管理（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于自然灾害补助；   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,500元，支出决算为32,778.01元，完成年初预算的60.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,778.01元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,500元，支出决算为32,778.01元，完成年初预算的60.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,778.01元，完成年初预算的70.49%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是推行厉行节约原则，二是财政资金紧缺存在账单未报账情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,463.47元，增长20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,463.47元，增长20%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公车老化运维费增加，油费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2022年机关运行经费支出586,260.3元，比上年减少49,541.3元，下降7.79%,主要原因是财政资金周转困难，不能保障正常运转经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门资产总额4,723,903.62元，其中，流动资产3,623,423.23元，固定资产999,940.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100,540元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,738,600.49元，其中固定资产增加15,097.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,192,028.01元，其中：政府采购货物支出179,250元；政府采购工程支出1,980,000元；政府采购服务支出32,778.01元。授予中小企业合同金额2,192,028.01元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

监督索引号53312200250801111

 [附件: [附件 德宏州梁河县曩宋阿昌族乡2022年度部门决算公开报表]