中国共产党梁河县委员会宣传部2022年度部门决算公开

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中国共产党梁河县委员会宣传部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党梁河县委员会宣传部隶属中国共产党梁河县委员会，主要职责是指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，配合组织部门搞好全县干部队伍的理论培训工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对新闻工作实施方针、政策指导，对新闻舆论实施有效的监督和管理；负责领导和管理意识形态单位的工作，并会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部，对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制订有关政策、法规，按照上级的统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署开展好宣传工作，讲好梁河故事，传播好梁河声音，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度；

二是管理好网站等媒体宣传平台，加强信息发布，使大众实时掌握宣传动态，更多了解梁河，关注梁河；

三是深化群众性精神文明创建活动，扎实开展“道德讲堂”、“善行义举榜”、文明餐桌等活动，深入推进公民道德建设和群众性精神文明创建活动；

四是开展文明城市、文明村镇、文明单位创建工作，并对创建工作进行指导、督促、检查，每年进行复核；建设县、乡、村新时代文明实践中心站、所，组织各级站所开展新时代文明实践活动；

五是开展新时代爱国主义教育，健全完善新时代爱国主义教育工作体制机制，全面加强和改进我县爱国主义教育工作；

六是团结全面建成小康社会，开展优秀图书策划、出版、推荐活动；开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动，营造书香梁河全民阅读氛围；加强基础阅读体系建设，推广新型数字阅读模式；

七是持续开展文联、社科联工作，加强文化交流、文艺创作、社会发展研究，推动文化产业发展；

八是做好新闻出版及电影管理工作，从宏观上指导精神产品的生产和文化、音像市场的管理；

九是开展好网络安全和信息管理工作，实时监测我县舆情情况，为及时妥善处理争取先机，营造良好网络环境。

十是组织开展宣讲会、报告会等丰富多彩的活动，使党的二十大精神深入人心，全县上下掀起践行会议精神，推动工作的热潮，激发各族人民万众一心、建设美好家园的愿景。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，新闻出版与电影版权管理股，文艺、文化产业发展股，文明办，网信股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中国共产党梁河县委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2022年度收入合计3,290,668.64元。其中：财政拨款收入3,290,668.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3,084,679.07元相比，收入合计增加205,989.57元，增长6.68%，其中：财政拨款收入与上年3,084,679.07元相比，财政拨款收入增加205,989.57元，增长6.68%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加及项目经费调整，如工资调整，增加2021年国家电影事业发展专项资金、2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、2021年文化产业发展专项资金、新时代文明实践中央建设项目补助资金等.

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2022年度支出合计3,290,668.64元。其中：基本支出1,969,177.87元，占总支出的59.84%；项目支出1,321,490.77元，占总支出的40.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3,095,734.87元相比，支出合计增加194,933.77元，增长6.30%。其中：基本支出增加258,707.64元，增长15.12%；项目支出减少63,773.87元，下降4.60%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加及项目经费调整，如工资调整，增加2021年国家电影事业发展专项资金、2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、2021年文化产业发展专项资金、新时代文明实践中央建设项目补助资金,减少了建党100周年庆典活动及党史学习教育工作经费、2008年杞木寨文化站建设经费等.

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,969,177.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,809,287.27元，占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,890.60元，占基本支出的8.12％。本单位年人均工资为118,992.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,321,490.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:外宣提速行动计划工作经费32,868.16元；德宏民语频道宣传工作经费14,084.61元；精神文明建设工作经费5,000元；中国葫芦丝之乡梁河季刊发行工作经费36,960元；文联社科联工作经费8,000元；葫芦丝之乡网站群管理运行工作经费15,000元；新闻出版与电影管理工作经费8,655元；文化产业发展工作经费11,000元；网络安全和信息管理工作经费54,356元；宣传工作经费24,000元；对外形象宣传片拍摄播出经费7,500元；舆情信息监测工作经费60,000元；党的二十大宣讲氛围营造宣传经费68,507元；德宏边疆好声音—农村小喇叭工程补助资金40,000元；创卫、创文宣传经费110,000元；烤烟种植补助及驻村工作队员补助经费20,000元；2021年国家电影事业发展专项资金100,000元；2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金119,000元；2021年文化产业发展专项资金450,000元；梁河县新时代文明实践中心补助经费30,000元；新时代文明实践中央建设项目补助资金106,560元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,071,668.64元，占本年支出合计的93.34%。与上年3,084,679.07元相比减少13,010.43元，下降0.42%，主要原因分析是较上年减少了建党100周年庆典活动及党史学习教育工作经费、2008年杞木寨文化站建设经费等支出金额较大项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,160,110.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于人员经费支出及办公费用、水电费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出586,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.1%。主要用于新时代文明实践中心工作及文化产业发展支出。

3.社会保障和就业（类）支出181,603.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于单位在职人员社会保障支出。

4.卫生健康（类）支出2,103.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于单位在职人员工伤保险支出。

5.住房保障（类）支出141,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000元，支出决算为29,940.61元，完成年初预算的33.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,940.61元，占总支出决算的73.28%；公务接待费支出决算8,000元，占总支出决算的26.72%，具体是国内接待费支出决算8,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000元，支出决算为29,940.61元，完成年初预算的33.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,940.61元，完成年初预算的47.7%；公务接待费支出决算为8,000元，完成年初预算的18.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出，且因财政困难，预算资金未及时拨付到位，部分欠付及垫付的公务用车及运行维护费、公务接待费未能及时报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,070.61元，增长3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13,940.61元，增长174.26%；公务接待费支出决算减少12,870元，下降61.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情稍有缓解，出行工作任务增加，公车运维费增加，同时公务接待费上年度含以前年度费用，且财政紧张，部分接待账务没有报销，支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门调研、检查工作、各级媒体采访等工作（产生的接待批次16次，人次84人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出159,890.6元，增加7,818.59元，增长5.14%,主要原因是人员经费增加，工会经费及公务交通补贴增加导致机关运行经费支出大于上年。部门机关运行经费主要用于办公费36,911元占部门机关运行经费的23.08%，电费2,559.12元占部门机关运行经费的1.6%，公务接待费1,500元占部门机关运行经费的0.94%，工会经费19,470.48元占部门机关运行经费的12.18%，其他交通费99,450元占部门机关运行经费的62.2%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党梁河县委员会宣传部部门资产总额561,350.32元，其中，流动资产29,216.82元，固定资产525,633.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156,531.13元，其中固定资产减少145,061.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,644.61元，其中：政府采购货物支出76,560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,084.61元。授予中小企业合同金额90,644.61元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200421101111

  [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2022年度部门决算公开表]