中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议梁河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议梁河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。按照政协章程规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。县政协主要行使的职权有：

1.选举县政协主席、副主席和常务委员；

2.听取和审议常务委员会的工作报告；

3.讨论并通过有关决议；

4.参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织召开第十六届一次政协全会。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会工作报告》；二是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会提案工作报告》；三是听取《梁河县人民政府关于政协梁河县第十五届委员会第六次会议提案办理情况的通报》；四是列席梁河县第十九届人民代表大会第一次会议，听取和协商讨论《县人民政府工作报告》《县人民法院工作报告》《县人民检察院工作报告》及其他报告；五是审议通过《政协梁河县第十五届委员会第六次会议提案审查委员会提案审查情况报告》；六是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第一次会议决议》。

2.组织召开每季度一次的常委会会议。听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县政府决策参考。

3.组织召开每季度一次的主席会议。听取县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县政府建言献策。

7.积极参与县委、县政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，做好梁河的对外宣传工作。

10.按照县委、县政府要求，加大力度，继续巩固好各挂钩乡镇、村、户的脱贫攻坚工作。

11.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设备；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

12.完成好其它各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议梁河县委员会部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中国人民政治协商会议梁河县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年度收入合计6,910,531.88元。其中：财政拨款收入6,910,531.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,166,911.51元，下降14.45%，主要原因分析2022年房屋建筑物购建及其他项目支出减少。其中：财政拨款收入减少1,166,911.51元，下降14.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年度支出合计6,910,531.88元。其中：基本支出5,884,906.28元，占总支出的85.16%；项目支出1,025,625.60元，占总支出的14.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,166,911.51元，下降14.45%，主要原因分析2022年房屋建筑物购建及其他项目支出减少。其中：基本支出增加777,042.41元，增长15.21%；项目支出减少1,944,138.42元，下降65.46%，主要原因分析2022年房屋建筑物购建及其他项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议梁河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,884,906.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,204,557.24元，占基本支出的88.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,317.24元，占基本支出的10.69％；生活补助支出51,031.80元，占基本支出的0.87%。本单位年人均工资为162,642.41元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议梁河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025,625.60元。其中：基本建设类项目支出40,000元。具体项目开支及开展工作情况:尹艺诗集出版工作经费30,000元、内外交流交往及联谊接待经费70,592元、专门委员会及办公室工作经费56,200元、文史资料编撰及宣传经费19,950元、政协梁河县第十六届委员会第一次会议经费330,068.50元、政协委员活动经费270,213.10元、基层政协建设专项资金69,540元、政协委员活动中心建设项目财政补助资金40,000元、处级领导干部挂村包干经费139,062元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,910,531.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,166,911.51元，下降14.45%，主要原因分析2022年房屋建筑物购建及其他项目支出减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,915,746.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对基层的补助；

2.社会保障和就业（类）支出564,618.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出5,601.36元，占一般公共预算财政拨总支出的0.08%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.住房保障（类）支出424,565元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,000元，支出决算为54,453元，完成年初预算的56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,661元，占总支出决算的72.84%；公务接待费支出决算14,792元，占总支出决算的27.16%，具体是国内接待费支出决算14,792元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,000元，支出决算为54,453元，完成年初预算的56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,661元，完成年初预算的68.38%；公务接待费支出决算为14,792元，完成年初预算的38.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,780元，增长71.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年保持一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算增加14,033元，增长54.76%；公务接待费支出决算增加8,747元，增长144.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析一是2021年度单位的公务用车运行维护费未能报销，在本年内支出；二是本年度州政协到梁河调研工作增加，单位公务接待支出增加；三是接待陇川县政协组织委员到梁河学习考察1餐，共接待60余人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、工作调研、视察、提案督查督办等工作所需车辆燃料费、过路费、车检费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统内部横向交流交往联谊及省、州政协到梁河开展相关工作调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会部门2022年机关运行经费支出629,317.24元，与上年对比，增加151,735.26元，增长31.77%,主要原因分析本年工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等增加。部门机关运行经费主要用于办公费88,596.50元占部门机关运行经费的14.08%，水费1248元占部门机关运行经费的0.2%，电费6,518.49元占部门机关运行经费的1.04%，邮电费9,541.20元占部门机关运行经费的1.52%，维修（护）费3,800元占部门机关运行经费的0.6%，培训费4,590元占部门机关运行经费的0.73%，工会经费65,077.12元占部门机关运行经费的10.34%，福利费40,000元占部门机关运行经费的6.35%，其他交通费350,400元占部门机关运行经费的55.68%，税金及附加费用45,865.93元占部门机关运行经费的7.29%，其他商品和服务支出13,680元占部门机关运行经费的2.17%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县财政局部门资产总额8,266,065.50元，其中，流动资产1,522,750.84元，固定资产1,478,089.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,265,225.48元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,178,668.74元，其中固定资产71,540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额147,907元，其中：政府采购货物支出22,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125,307元。授予中小企业合同金额147,907元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收入支出，公开空表。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 [附件: 梁河县政协2022年度部门决算公开表] 

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