梁河县工商业联合会2022年度部门决算公开

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梁河县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

5.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

6.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

7.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

8.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

①始终把政治建设摆在首位。工商联党组坚持以政治建设为统领，加强政治纪律教育，引导全体党员干部职工进一步提高政治站位和政治能力，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严格落实中心组每月1次、例会学习制度，做到学思践悟、融会贯通、知行合一，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”。

②加强思想意识形态工作。切实把党的政治纪律和政治规矩摆在首要位置，弘扬社会主义核心价值观，坚决自觉地、主动经常地、全面具体地向党中央看齐，坚决维护党中央权威，保证中央政令畅通。党组专题研究意识形态工作，进行综合分析研判，及时报告重大情况和突发事件。10月16日组织我县民营企业收听收看党的二十大，进一步增强民营企业家永远跟党走的信心和决心，切实拥护中国共产党的领导。

2.增强理想信念教育，推动效能革命建设，助力乡村振兴有效衔接

①坚持以理想信念教育实践活动为抓手，不断强化政治引领，增强“四信”意识。组织民营经济人士开展以“民企永远跟党走·同心奋进新征程”为主题的理想信念教育活动，团结、教育和引导民营经济人士树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。年内挂牌成立梁河县民营经济人士理想信念教育基地1个，开展教育活动专题培训班3次151人。加强对民营经济人士政治引领和思想引导，进一步提升民营经济人士政治素养和综合能力，持续深化理想信念教育，巩固团结奋斗的共同思想基础，唱响奋进新征程的时代主旋律。

②扎实有效深入推进作风革命与效能革命工作。结合工商联实际研究制定工商联干部作风建设“巩固年”暨“效能革命”工作方案，成立由主席任组长、常务副主席任副组长，其他人员为成员的“效能革命”工作领导小组，统筹抓好县工商联效能革命各项工作。制定县工商联2022年度工作项目清单（6个方面工作16项分项），明确责任领导、责任股室责任人、完成标准时限。对照五个方面，查找班子问题10个、个人问题30个，并对查找出的问题制定清单，明确整改措施，整改时限，切实加强执行力建设，转变作风，推进效能建设。

③扎实推进“万企兴万村”行动。一是积极引导县内民营企业家履行社会责任，主动参与乡村振兴战略，协同参与社会治理，培育梁河县益坤粮油有限公司、梁河县娥昌服饰有限公司为我县“万企兴万村”示范企业，以点带面助力持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是加强与相关金融部门、民营企业之间的交流与沟通，与云南梁河农村商业银行股份有限公司签署乡村振兴暨“万企兴万村”战略合作协议，向金融机构推荐46家企业，金融机构发放贷款44,300,000（涉及益坤粮油、红云制药、梁诚农业、优金中药、尚善品味、毛峰茗曲、帮钙酒厂、金利食品等8家企业）。三是动员8家企业参与消费扶贫行动，累计销售金额为15,774,900元，为梁河持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献一份力量。

3.强化责任，做好服务，助力营商环境建设

①宣传民营经济方针政策。深入企业积极宣讲县委、县政府帮助企业发展的新政策、新举措，同时，利用微信会员群宣传民营经济统战工作的路线方针和政策，组会员参加”滇商大课堂“等线上培训班，通过对《现行疫情防控政策下中小企业如何从脆弱性中恢复韧性》《疫情下中小微企业应对之策与经验交流》《双碳形式下新能源发展趋势》等专题学习，切实让民营企业和民营经济人士掌握和运用国家支持民营经济发展的政策水平，增强获得感，促进民营经济高质量发展。

②注重优化服务，促进持续发展。一是实施“梧桐树工程”，协同相关部门推动营商环境优化，构建亲清政商关系，培育壮大市场经济主体。二是深化企业走访活动，扎实开展“暖企”行动，走访30余家企业，有效帮助企业发现问题、研究问题、反映问题。及时、准确向民营企业宣传解读惠企政策，助力企业高质量发展，提升民营企业获得感和满意度。三是始终把争取小微企业政策支持、推动优化企业发展环境作为主要服务内容，继续做好“贷免扶补”创业工作，完成任务数10户，金融机构发放贷款1,900,000元。四是组织48家民营企业对24个政府职能部门进行评议，着力提升政府职能部门的服务意识和效率。组织全县入库25家企业做好全国工商联民营企业调查系统定期填报工作，季度填报率100%。五是认真宣传《梁河县营商环境提升十条措施》。举办梁河县首场“亲清直通车·政银企金融对接会暨政企恳谈会”，与县内26家企业代表面对面交流，了解困难需求，倾听意见建议，真心实意为企业纾困解难，加快推动稳经济政策落实，促进经济平稳健康发展。

③强化维权服务，保障合法权益。结合民营企业法律维权服务工作，积极对接县人民法院、县检察院，成立“梁河县人民法院驻梁河县工商业联合会诉调对接服务中心”和梁河县人民检察院服务和保障民营经济发展工作联系点。同时充分发挥“梁河县民营企业投诉中心”的功能，开展“法律三进”活动，围绕服务企业重点任务，聚焦矛盾突出、社会关注重点问题，开展入户走访、宣讲政策法规，确保将矛盾纠纷化解在萌芽状态，维护企业合法利益。年内，成功调解了一起涉企的购销合同纠纷案件。

④加强自身建设，增强发展活力。始终坚持围绕“五好”工商联建设标准，积极做好各项工作。一是严格程序，圆满完成换届工作。按照省、州、县委和统战部工商联换届精神和要求，于2022年2月圆满完成了梁河县第六届工商联（商会）换届工作。第六届工商联（商会）新一届执委51人（公职人员6人，民营经济人士45人），其中继续提名17人，新提名34人，新提名执委占新一届执委总数的66.7%；新一届班子中有兼职副主席6人，兼职副会长12人，较上一届班子成员减少50%。新一届执委中有中共党员24人，占执委总数的47%；大专及以上学历28人，占执委总数的54.9%；女性11人，占执委总数的21.6%；执委平均年龄44.4岁，较上届平均年龄降低5.3岁。有州级人大代表2人，占执委总数的3.9%；州级政协委员2人，占执委总数的3.9%；县级人大代表1人，占执委总数的1.96%；县级政协委员15人，占执委总数的27.45%。二是积极参政议政。鼓励和引导工商联会员中的人大代表、政协委员积极报送建议提案，主动反映企业和行业的新情况、新问题和新需求，与各级党委和政府及职能部门心怀真诚建诤言，为党委、政府优化决策提供基础支撑。2022年工商联界别的州、县两级人大代表、政协委员共提交建议提案12件。三是完善会员信息录入工作。认真做好县工商联（商会）会员相关信息的核对工作，及时清理长期不参加工商联活动、失去联系的会员，对新入会的5家会员及时填报入库。四是统筹推进新冠感染疫情防控工作。强化责任落实，积极深入会员企业走访开展宣传督促引导、深入挂钩村开展疫情防控段长制工作、爱国卫生运动，以一线思维做好二线防控。四是全力推进党风廉政建设和意识形态工作。严格执行全面从严管党治党要求，驰而不息反“四风”、转作风，深化运用监督执纪“第一种形态”。真正解决好党的领导、党的建设、党风廉政建设、作风建设、意识形态等方面的突出问题，推动工商联工作再上一个新的台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工商业联合会部门2022年度收入合计985,137.75元。其中：财政拨款收入985,137.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加224,519.35元，增长29.52%。其中：财政拨款收入增加224,519.35元，增长29.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长/0%。增加的主要原因是：2022年2月从梁河县卫生健康局调入1人，人员调入工资支出增加，梁财金〔2022〕10号梁河县工商联工作经费增加。

二、支出决算情况说明

梁河县工商业联合会部门2022年度支出合计1,005,637.25元。其中：基本支出925,384.95元，占总支出的92.02%；项目支出80,252.3元，占总支出的7.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加220,246.85元，增长28.04%。其中：基本支出增加203,619.55元，增长28.21%；项目支出增加16,627.3元，增长26.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析人员调入工资支出增加，梁财金〔2022〕10号梁河县工商联工作经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925,384.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出834,771.65元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,613.3元，占基本支出的9.79％。本单位年人均工资为137,575.59元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,252.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年梁河县工商联工作经费及培训经费28,079元；2022年104号梁河县工商联工作经费47,813.30元；2022年10号梁河县工商联工作经费4,360元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出985,137.75元，占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加224,519.35元，增长29.52%，主要原因分析人员调入工资支出增加，梁财金〔2022〕10号梁河县工商联工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出829,133.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于在职人员工资支出及日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出82,287.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出958.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.农林水（类）支出4,360元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于志愿者生活补助支出以及日常公用支出；

5.住房保障（类）支出68,398元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于在职人员住房公积金支出； 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为1,625元，完成年初预算的81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,625元，占总支出决算的81.25%，具体是国内接待费支出决算1,625元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为1,625元，完成年初预算的81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,625元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析年初按正常工作量核算，年中公务接待增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加890元，增长121.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加890元，增长121.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初按正常工作量核算，年中公务接待增加，导致决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出70,113.8元，比上年增加7,589.64元，增长12.14%,主要原因分析人员调入工资支出增加，梁财金〔2022〕10号梁河县工商联工作经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费5,852元，占部门机关运行经费的8.35%，公务接待费1,625元，占部门机关运行经费的2.32%，工会经费10,136.80元，占部门机关运行经费的14.46%，其他交通费52,500元，占部门机关运行经费的74.87%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县工商业联合会部门资产总额211,705.19元，其中，流动资产85,849.19元，固定资产125,856元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117,005.19元，其中固定资产增加88,056元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,600元，其中：政府采购货物支出10,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 梁河县工商业联合会2022年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200471401111