梁河县投资促进局2022年度部门决算公开

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梁河县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目白日提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据中共梁河县委十二届2次全体会议、梁河县第十九届人民政府第一次全体（扩大）会议暨“效能革命”启动会及州投促委2022年第一次会议暨全州招商引资工作会议精神，梁河县投资促进局紧紧围绕全县的经济社会发展主要目标，“聚力推进项目建设，实现县域经济全面提升，着力培育壮大产业，增强县域经济发展动能”，以招商引资作为经济增长的主要动力和抓手，充分发挥部门联动及驻外招商联络办作用，创新优化招商方式，敲定投资关键要素。

1.夯实思想根基，强化理论武装。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神。二是严格按照中央和省、州、县委的部署要求，紧紧围绕“两学一做”常态化，引导全体党员干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全年共召开党员大会13次，全年组织支部集中学习7次，专题研讨3次，专题研究意识形态工作2次，党员领导干部带头讲党课4次。三是以落实党风廉政建设主体责任为根本，全力以赴推进党风廉政建设和反腐败工作。四是强化作风建设，营造干事创业良好氛围。坚持问题为导向，加强干部队伍作风建设，制定干部作风建设“巩固年”暨“效能革命年”班子和个人问题整改台账，对照5个方面的问题，查找班子问题10个，个人问题30个，并逐一进行整改。

2.抓好意识形态、宣传思想文化工作。一是把意识形态工作摆在重要位置，坚持不懈地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是坚持做好网上舆论导向，加强对梁河招商微信公众号的管理，充分利用微信公众号发挥媒体的正面引导作用。三是强化对意识形态工作领导，每年召开分析研判意识形态会议2次，专题研究2次，牢牢把握意识形态主动权。四是切实抓好干部职工思想教育和理论学习工作，积极到挂钩村开展主题宣讲。

3.加强制度建设，形成长效机制。一是修订完善了单位内部管理制度、《“三重一大”事项实行末位表态制度》、《领导班子议事规则和决策程序》等规章制度。二是严格执行重大事项请示报告，领导干部个人有关事项报告、述责述廉、请销假和外出报备等制度。三是严格按照中央八项规定，自觉遵守党规党纪和各项规章制度，严格控制“三公”经费，严格执行财务报销制度，规范财务报销流程和行为，倡导一切以业务为重的思想，没有接待公函的不能擅自接待。四是严格落实《德宏州治理庸懒散慢六条规定及实施细则》、《关于进一步重申和严明纪律作风规定的通知》等规定，抓好班子，带好队伍，干部职工的政治思想意识进一步增强。

4.纳统到位资金完成情况。省外实际到位资金1至12月完成910,000,000元，提前三个月超额完成目标任务，完成率、增幅排名全州第一。

5.项目协议签订情况。1至12月份新签约项目共11个，协议总投资约7,230,000,000元（含外资495,000,000欧元）。其中：正式协议3个（梁河县宝玉玉石毛料公盘交易中心项目、梁河县冕莱科技投资项目、梁河县“山水间”项目），正式协议签约资金3830,000,000元；框架协议5个（梁河县纺织产业投资项目、梁河县热水塘生态康养综合体项目、梁河县分布式光伏项目、梁河县龙城?桃里春风项目、梁河县生猪养殖项目），框架协议签约资金340,000,000元；总部经济3个。

6.外资工作推进情况。一是与中国（香港）九环投资控股集团于2019年9月份签订的《中国九环投资控股集团项目框架协议》，该项目建设内容为旅游产业开发、锡矿开采及加工，企业预计在今年年底办理完成采矿相关手续，县委县政府及相关部门正在全程做好跟踪服务；二是在今年5月份与冕莱科技（云南）有限公司签约的正式合作协议《梁河县冕莱科技投资项目》，协议资金495,000,000欧元（约合人民币3,500,000,000元），目前，该公司已注册完成州市场监督管理局营业执照及州商务局引进外资初始报告，并在德宏州建设银行办理了外币账户和人民币资本金专户，待外资汇入后，着手办理林地报批、土地调规等落地相关手续。

7.完善招商工作机制情况。一是及时调整充实了梁河县投资促进工作委员会，全面统筹全县招商引资、协调项目落地和企业服务工作。二是结合梁河实际，根据产业招商方向，建立了梁河县4个重点全产业链招商引资专班和1个要素保障专班。三是围绕重点产业招商，建立了2个招商引资小分队，并按照年初工作计划，制定了《梁河县2022年招商引资工作计划》。四是为确保招商引资签约项目扎实推进，成立了招商引资项目服务工作专班，重点跟踪推进服务项目，确保招商引资项目顺利落地投产运营。

8.党政“一把手”招商情况。梁河县委县政府高度重视招商引资工作，强化对招商引资工作的领导，党政主要领导和各部门“一把手”主动担起招商引资工作的主体责任，县委、县委县政府主要领导、分管领导多次召集有关部门认真研究招怎么招、招哪些”等问题，带头落实领导挂钩重大招商引资项目机制，协调保障好项目要素配置和政策配套。全年开展走出去请进来招商活动59次，“一把手”外出招商共4次，分别到上海、浙江、杭州、江苏、四川、昆明等地进行招商考察。考察团赴浙江考察调研城市开发建设项目“广厦天都城”和美丽乡村的乡村振兴代表作嵩溪村、新光村古村落。并与浦江县县长、政协副主席座谈交流，双方就乡村振兴、文旅康养、特色小镇的发展交换了意见。赴上海考察时，与上海中昊针织有限公司签订《梁河县纺织产业投资项目战略合作协议书》。

9.招商服务进万企行动落实情况。梁河县始终践行“亲清”政商关系，扎实推进企业走访工作，召集相关部门形成走访专班，在全县范围开展“走访企业、服务企业”活动，及时掌握企业生产经营状况和存在问题，了解企业发展思路和打算，宣传县里各项政策措施，努力为企业化解存在的困难和问题，组织召开项目建设要素设施保障协调会、招工难、融资难等问题，帮助企业共渡难关，目前，共走访企业30余家，收集困难问题57个，并及时整理分类问题清单反馈至主管单位帮助逐一解决。

10.项目策划包装情况。根据州、县三年招商引资行动计划规划，精心编制了43个储备项目，估算总投资16,684,000,000元。策划摄制了《善美康养 境接未来》梁河5个小镇招商引资宣传片及《梁河招商宣传片》，编制招商宣传册500多册。2022年报送州级进行重点策划包装、重点推介招商项目7个，其中核心级项目4个，储备级3个，估算总投资6,570,000,000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县投资促进局部门2022年度收入合计981,287.4元。其中：财政拨款收入981,287.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,980,397.08元，下降80.22%。其中：财政拨款收入减少3,980,397.08元，下降80.22%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因分析财政困难，本年度对企业的补助支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县投资促进局部门2022年度支出合计981,287.4元。其中：基本支出779,952元，占总支出的79.48%；项目支出201,335.4元，占总支出的20.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,980,397.08元，下降80.22%。其中：基本支出增加19,170.23元，增长2.52%；项目支出减少3,999,567.31元，下降95.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加少0元，增长0%。主要原因分析财政困难，本年度对企业的补助支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779,952元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出766,438.36元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,513.64元，占基本支出的1.73％。本单位年人均工资为127,739.73元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201,335.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：梁财预〔2022〕1号梁河县投资促进局招商引资工作经费201,335.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出981,287.4元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,980,397.08元，下降80.22%，主要原因分析财政困难，本年度对企业的补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出848,083.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于在职人员工资支出、对企业的项目扶持支出以及日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出80,733.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出907.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.住房保障（类）支出51,562元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为92,185元，完成年初预算的92.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算92,185元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算92,185元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为92,185元，完成年初预算的92.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为92,185元，完成年初预算的92.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,329元，增长131.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加52,329元，增长131.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初按正常工作量核算，年中商务接待增加，导致接待经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析梁河县投资促进局单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县投资促进局部门资产总额176,375.49元，其中，流动资产84,376.49元，固定资产91,999元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103,075.49元，其中固定资产增加23,299元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200476601111

 [附件: 投资促进局2022年决算公开]