梁河县医疗保障局2022年度部门决算公开

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梁河县医疗保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.广泛宣传，稳住医保参保覆盖面。认真贯彻落实全民参保计划，通过加大参保缴费力度、大力推广运用电子化缴费方式、落实贫困户等特殊群体资助参保政策等措施，加大参保扩面力度，全县参保人数达162947人（其中职工10684人，城乡居民152263人），参加职工生育保险6552人，参保率稳定在98%以上。

2.严把审核关，做好医保待遇保障。截至10月31日，职工医疗保险基金统筹支付169013人次36,467,900元，其中：普通门诊及定点药店购药支付157163人次17,894,500元；慢性病门诊支付8038人次1,363,000元，支付比例73.19%；特殊病门诊支付1162人次976,800元，支付比例73.22%，住院支付2505人次15,886,500元，支付比例74.44%；职工医疗保险生育住院支付145人次347,100元。城乡居民基本医疗保险基金统筹支付750770人次110,380,900元，其中：普通门诊支付696922人次11,452,700元，支付比例53.82%；慢性病门诊支付20868人次1,945,400元，支付比例57.39%；特殊病门诊支付9734人次4,084,700元，支付比例78.94%；住院支付23246人次92,898,100元，支付比例68.70%。生育保险支付129人次857,900元。

3.认真贯彻基本医疗保险制度，基本医保参保率稳步提升。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针”，以农村居民、非公经济职工、灵活就业人员和城镇失业人员为重点，贯彻落实全民参保计划，城镇职工基本医疗保险参保 10684人，城乡居民基本医疗保险参保152263人，参加职工生育保险6552人，参保率稳定在98%以上。并稳步提高待遇保障水平。

4.加强药品耗材集中带量采购常态化制度化建设，以医保支付为基础，依托云南省药品、医用耗材招标采购平台，全面落实国家和省组织的药品、医用耗材集中采购政策，2022年1月至10月各级各类公立医疗卫生机构网上采购药品13,443,800元，网上采购耗材2,150,800元，实现了药品和耗材网上采购、阳光采购；组织开展“4＋7”药品带量采购，申报采购4,167,300元，根据省医保局的公布情况，带量采购药品价格平均降幅64.04%。并强化医疗服务质量管理，优先选择基本医保目录内安全有效、经济适宜的诊疗技术和药品、耗材，严格控制不合理医疗费用发生。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。继续巩固好医保扶贫成果，在精准做好农村贫困人口参保缴费、应保尽保的基础上，全面对标对表国家、省、州、县政策标准，严格落实“四个不摘”要求，按照《德宏州巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》要求，推进我县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保待遇及时兑现。全县贫困户8756户34953人符合条件的100%参加基本医疗保险、大病保险。持续医保扶贫政策总体稳定，继续落实各项帮扶政策，全县13家定点医疗机构100%实现基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”、“先诊疗后付费”和“一站式、一单式”即时结报，截至2022年10月，贫困人口普通门诊就诊129803人次，医疗总费用3,993,000元，统筹支付2,220,900元，报销比例55.62%；门诊特慢病就诊4861人次，医疗总费用995,100元，统筹支付717,500元，报销比例72.10%；住院就诊4666人次，医疗总费用25,385,900元，“三重保障”支付21,521,800元（基本医保支付16,338,700元、大病保险支付1,651,000元、医疗救助支付3,532,100元），占住院总费用的84.78%。目前，审核办理特殊病、慢性病7634人，其中：特殊病1588人、慢性病6046人。每月将发生高额医疗费用的易返贫致贫人口和因高额医疗费用支出人员名单反馈县乡村振兴局，共梳理反馈住院自付费用单次超过7,000元以上住院信息737条，用于研判是否存在“因病致贫”风险。纳入两病管理8945人（其中：门诊高血压用药保障备案管理7970人、门诊糖尿病用药保障备案管理975人）。

6.扎实开展医疗救助。建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，增强医疗助托底保障功能。通过不断提高管理服务水平，方便困难群众得到及时救助，进一步规范和优化操作程序，深入困难群众进行入户走访，确保医疗救助对象、比例、金额的真实性、准确性，精准帮扶困难群众，最大限度解决城乡困难群众“因病数贫、因病返贫”问题。上半年共精准帮扶救助困难群众门诊住院就诊4693人次，支付救助资金3,768,500元。2022年助缴各类特殊对象39814人7,077,260元（其中：特困人员、孤儿、重点优抚、计生特殊人员对象全额资助1303人416,960元，低保对象定额资助3610人433,200元，建档立卡贫困对象定额资助29740人5,353,200元，计生一般助缴人员定额资助4243人763,740元，一、二级重度残疾对象918人110,160元）。确保待遇接续享受。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县医疗保障局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县医疗保障局部门2022年度收入合计2,069,615.75元。其中：财政拨款收入2,069,615.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加435，825.37元，增长26.68%。其中：财政拨款收入增加435，825.37元，增长26.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是2022年增加退休人员段良艳职业年金记实资金及公益性岗位补助及2022年医疗保障基金集中专项整治采购合同服务费，2022年增加退休人员段良艳职业年金记实资金及公益性岗位补助及2022年医疗保障基金集中专项整治采购合同服务费。

二、支出决算情况说明

梁河县医疗保障局部门2022年度支出合计2,069,615.75元。其中：基本支出1,899,934.41元，占总支出的91.80%；项目支出169,681.34元，占总支出的8.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加435，825.37元，增长26.68%。其中：基本支出增加:381,136.13元，增长25.09%；项目支出增加54,689.24元，增长47.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因分析：2022年增加退休人员段良艳职业年金记实资金及公益性岗位补助及2022年医疗保障基金集中专项整治采购合同服务费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,899,934.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,755,630.38元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,304.03元，占基本支出的7.60％。本单位年人均工资为146,302.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,681.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金169,681.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,069,615.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加435，825.37元，增长26.68%，主要原因是：2022年增加退休人员段良艳职业年金记实资金及公益性岗位补助及2022年医疗保障基金集中专项整治采购合同服务费。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于驻村工作人员补助及党组织工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出218,497.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出1,701,836.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助:；

4.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.住房保障（类）支出140,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000元，支出决算为1,175.00元，完成年初预算的16.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,175.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,175.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000元，支出决算为1,175.00元，完成年初预算的16.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,175.00元，完成年初预算的16.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,955元，下降62.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,955元，下降62.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位并严格执行八项规定减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州医保局到我单位调研、智能审核监管培训等工作（产生的接待批次5次，人次48人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出144,304.03元，与上年对比增加10,758.29元，增长8.06%,主要原因分析本年因人员变动，办公费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费10,616.80元占部门机关运行经费的7.36%，印刷费2,000元占部门机关运行经费的1.39%，电费825.87元占部门机关运行经费的0.57%，邮电费4,600元占部门机关运行经费的3.19%，工会经费15,711.36元占部门机关运行经费的10.89%，其他交通费110,550.00元占部门机关运行经费的76.61%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县医疗保障局部门资产总额312,545.64元，其中，流动资产1,036.04元，固定资产300,509.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,809.63元，其中固定资产增加22,610元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,610元，其中：政府采购货物支出22,610元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22,610元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位政府性基金预算本年无收支，GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2.我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 医疗保障局2022年决算公开] 

监督索引号53312200476401111