梁河县卫生健康局2022年度部门决算公开

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梁河县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以疫情防控为抓手，加强疾病预防控制工作。全面落实外防输入、内防扩散各项疫情防控措施。提升应急处置能力，完善细化全员核酸检测方案，开展人员大培训、大演练，提升实战能力。加强院感防控，统筹做好疫苗接种工作，提高接种率。巩固免疫规划和传染病防控工作成果，进一步降低传染病发病率，努力提升全民健康素质。

2.持续深化医疗体制改革，提升医疗服务质量。加快推进县域紧密型医共体建设，继续实施医疗卫生服务能力持续提升工程，提高服务质量，推进基本公共卫生服务均等化。

3.坚持中西医并重，提升中医药服务能力。进一步健全中医药服务工作机制，加快推进县中医院建设，强化中医药重点专科、临床医学中心、特色专科建设。加强中医药专业技术人才引进与培养，做好民族医药师承活动。

4.加强妇幼及老年人健康服务能力建设。巩固落实母婴安全五项制度，以降低两个死亡率为核心，推进母婴安全保障制度落实。推进医疗机构全面落实老年人优待政策，保障老年人合法权益，提供老年友善服务。

5.推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接。以降低“因病致贫、因病返贫”发生率为抓手，继续落实健康扶贫各项重点工作。提升乡村医疗服务质量和效率、夯实乡村振兴健康基础，坚持预防为主方针，建立长效健康危险因素防控机制，推进健康乡村建设。

6.继续加大艾滋病防治工作力度。重点做好抗病毒治疗下移、美沙酮维持治疗和对缅籍人员及流动人口的管理工作，有效降低艾滋病的传播。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务规划与信息股（会计核算中心）、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、健康产业发展与妇幼老龄健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。所属单位14个，分别是：

1.梁河县卫生健康局（本级）；

2.梁河县卫生监督大队；

3.梁河县疾病预防控制中心；

4.梁河县妇幼保健院；

5.梁河县人民医院；

6.梁河县河西乡卫生；

7.梁河县九保阿昌族乡卫生院；

8.梁河县勐养镇卫生院；

9.梁河县平山乡卫生院；

10.梁河县大厂中心卫生院；

11.梁河县曩宋中心卫生院；

12.梁河县芒东镇中心卫生院；

13.梁河县小厂乡卫生院；

14.梁河县遮岛镇社区服务中心；

（二）决算单位构成

纳入梁河县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.梁河县卫生健康局（本级），属行政单位；

2.梁河县卫生监督大队，属参照公务员法管理的事业单位；

3.梁河县疾病预防控制中心，属事业单位；

4.梁河县妇幼保健院，属事业单位；

5.梁河县人民医院，属事业单位；

6.梁河县河西乡卫生，属事业单位；

7.梁河县九保阿昌族乡卫生院，属事业单位；

8.梁河县勐养镇卫生院，属事业单位；

9.梁河县平山乡卫生院，属事业单位；

10.梁河县大厂中心卫生院，属事业单位；

11.梁河县曩宋中心卫生院，属事业单位；

12.梁河县芒东镇中心卫生院，属事业单位；

13.梁河县小厂乡卫生院，属事业单位；

14.梁河县遮岛镇社区服务中心，属事业单位；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县卫生健康局2022年末实有人员编制587人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制568人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员732人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员250人（离休0人，退休250人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2022年度收入合计239,402,260.89元。其中：财政拨款收入99,866,179.81元，占总收入的41.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入136,789,720.81元（含教育收费0元），占总收入的57.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,746,360.27元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少123,992,806.25元，下降34.12%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加9,883,606.91元，增长7.79%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加445,412.47元，增长19.36%，主要原因是增加梁河县人民医院药品及耗材集中采购结余留用资金及陇川县卫健局拨来隔离人员大锅药费用等；增加梁河县妇幼保健院大地新芽项目收入,梁河县人民医院2022年减少政府性基金预算财政拨款收入，各医疗机构医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2022年度支出合计234,137,904.69元。其中：基本支出195,474,752.97元，占总支出的83.49%；项目支出38,663,151.72元，占总支出的16.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少155,449,453.77元，下降39.9%。其中：基本支出增加15,018,796.6元，增长8.32%项目支出减少170,468,250.37元，下降81.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是减少梁河县人民医院的政府性基金支出，各单位人员经费增加；。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195,474,752.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106,322,903.99元，占基本支出的54.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,151,848.98元，占基本支出的45.61％。本部门年人均工资为141,953.148元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,663,151.72元。其中：基本建设类项目支出5,611,740元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他政协事务支出50,000元,主要用于县政协委员提案办理专项支出。

2.其他组织事务支出6,120元，主要用于老干支部书记、委员补助支出。

3.其他共产党事务支出,3000元，老干支部工作经费支出。

4.其他社会保障和就业支出6,300元，主要用于2022年春节慰问补助支出。

5.其他卫生健康管理事务支出33,320元，主要用于特岗全科医生生活补助及农村老年人活动支出。

6.综合医院2,000,000元，主要用于梁河县人民医院全民健康保障工程基建投资补助支出。

7.中医（民族）医院6,530,101.5元，主要用于梁河县中医院建设项目。

8.其他公立医院支出3,112,290元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助支出。

9.乡镇卫生院811,143.1元，主要用于乡镇卫生院医疗卫生事业发展三年行动专项补助支出。

10.其他基层医疗卫生机构支3,929,328.35元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项补助、乡镇卫生院基本药物补助及家庭医生签约服务支出。

11.疾病预防控制机构1,571,279.25元，主要用于疾控中心从业人员健康体检工作经费及医疗服务与保障能力提升支出。

12.卫生监督机构49,543.47元，主要用于公共卫生监督经费支出。

13.妇幼保健机构2,966,500元，主要用于梁河县妇幼保健院大地新芽项目及迁建项目支出。

14.基本公共卫生服务7,867,106.21元，主要用于辖区内基本公共卫生服务项目支出。

15.重大公共卫生服务1,339,942.09元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神病防治、重点传染病及健康危害因素监测等支出。

16.突发公共卫生事件应急处理5,342,727.77元，主要用于新冠感染疫情防控相关业务费用及相关专业设备购置等支出。

17.其他公共卫生支出12,179.41元，主要用于疾控中心世界银行贷款还本付息专项资金支出。

18.计划生育机构476,573.56元，主要用于计划生育事业专项经费支出。

19.其他计划生育事务支出1,438,220元，主要用于计划生育奖励与扶助资金补助支出。

20.其他卫生健康支出901,621.69元，主要用爱国卫生“七个专项行动”各项支出。

21.社会发展4,115.32元，主要用于上缴财政芒东村卫生室建设项目结余资金。

22.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出211,740元，主要用于梁河县人民医院迁建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出99,868,139.81元，占本年支出合计的42.65%。与上年相比减少24,560,717.43元，下降19.74%，主要原因是各级财政对新冠感染疫情防控投入较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84,620元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于县政协委员提案办理专项及老干支部书记、委员补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出6,462,245.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及离休人员工资及日常开支；

3.卫生健康（类）支出89,882,103.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、其他交通费等公用经费。保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议专用材料费、劳务费、委托业务费、生活补助、房屋建筑物购置、专用设备购置等业务支出。

4.住房保障（类）支出3,439,171元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为79,209元，完成年初预算的132.02%,超出预算19,209元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75,822元，占总支出决算的95.72%；公务接待费支出决算3,387元，占总支出决算的4.28%，具体是国内接待费支出决算3,387元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为79,209元，完成年初预算的132.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75,822元，完成年初预算的143.06%；公务接待费支出决算为3,387元，完成年初预算的48.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是梁河县疾控中心公务用车运行维护费超预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少64,384.61元，下降44.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少64,128.61元，下降45.82%；公务接待费支出决算减少256元，下降7.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是疫情得到有效控制出车次数减少；二是加强公务用车使用管理，非必要不出车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡督导考核、日常公务派车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省卫健委及德宏州卫健委到我单位开展基本公卫项目第三方绩效评价考核、一卡通惠民资金调研、无烟环境建设情况现场调研等工作（产生的接待批次12次，人次69人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生健康局部门2022年机关运行经费支出368,187.66元，比上年增加55,745.68元，增长17.84%,主要原因是梁河县卫生监督大队机关运行经费支出增加73,972.76元。部门机关运行经费主要用于办公费31,208.99元占部门机关运行经费的8.48%，水费3,230.2元占部门机关运行经费的0.88%，电费4,040.21元占部门机关运行经费的1.1%，邮电费5980元占部门机关运行经费的1.62%，差旅费12,860元占部门机关运行经费的3.49%，维修（护）费79元占部门机关运行经费的0.02%，公务接待费2,773元占部门机关运行经费的0.75%，工会经费30,438.72元占部门机关运行经费的11.85%，公务用车运行维护费16,637.14元占部门机关运行经费的4.52%，其他交通费235,748元占部门机关运行经费的64.03%，其他商品和服务支出12,005.6元占部门机关运行经费的3.26%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县卫生健康局部门资产总额655,313,591.13元，其中，流动资产84,494,813.61元，固定资产268,510,798.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程284,139,796.61元，无形资产8,685,626元，其他资产9,482,556.15元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,444,391.13元，其中固定资产增加10,475,798.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89,800元；报废报损资产41项，账面原值894,169元，实现资产处置收入400元；出租房屋188平方米，账面原值172,558.8元，实现资产使用收入0元，原因是按政策减免个体工商户房租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,420,092.16元，其中：政府采购货物支出7,918,581.5元；政府采购工程支出982,000元；政府采购服务支出10,519,510.66元。授予中小企业合同金额19,325,501.51元，占政府采购支出总额的99.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

梁河县卫生健康局部门国有资本经营预算本年无收支，故GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53312200436101111

  [附件: [附件 卫生健康局2022年决算公开]]