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梁河县自然资源局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

梁河县自然资源局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县自然资源局负责贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订本地区自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。负责自然资源节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志保护。

13.推进自然资源和规划领域科技进步。组织制定实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处本地区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

15.统一领导和管理梁河县林业和草原局，垂直管理9个乡（镇）自然资源所。

16.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：组织人事监察室、办公室、国土空间生态修复股、法规监察执法股、开发利用审批股、规划股、耕地保护股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力加强土地要素保障。合理使用和保障建设用地计划指标需求，坚持新增建设用地计划指标优先用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴等产业帮扶项目，切实保障农村一二三产业融合发展合理用地需求。严格落实“增存挂钩”“增违挂钩”“增减挂钩”三个挂钩政策，确保征转用地审批渠道畅通。加大批而未供和闲置土地处置，力争完成省、州下达处置任务。加强部门的沟通衔接，努力破解因土地要素导致重点项目落地难问题。

2.严格履行耕地保护责任。一是全面落实耕地用途管制要求。加大对耕地流出问题图斑的监管，防止已整改问题图斑出现反弹，严格落实耕地“进出平衡”方案。二是加快推进国土综合整治项目验收和指标入库，增加我县补充耕地储备。三是加强设施农业用地管理，强化设施农业用地备案监管。四是严格落实耕地保护责任制和耕地保护考核制度，切实保护好耕地。

3.科学推进规划体系建设。全面完成《梁河国土空间总体规划（2021—2035年》及61个行政村多规合一实用性村庄规划方案审查报批和公布使用，启动乡级国土空间规划和新一轮控制性详细规划编制。加快构建村庄规划成果数据库，将规划成果纳入国土空间规划“一张图”管理，助力乡村振兴战略实施。

4.切实履行好所有者职责。认真贯彻落实国有自然资源资产报告制度，加快构建自然资源调查监测体系，严要求高标准完成梁河县2023年度、2024年季度国土变更调查。持续优化不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”机制，推进电子证照应用，强化多部门信息共享，提升“互联网+不动产”业务。

5.加大国土空间修复力度。督促持证矿山企业切实履行生态修复义务，分类推动矿山生态修复。强化历史遗留矿山核查成果运用，落实政府矿山生态修复责任，推进《云南省梁河县历史遗留矿山生态修复实施方案》实施。持续推进平山乡核桃窝村等3个地质灾害治理项目的实施，力争2024年2月底实施完成。

6.发展矿产资源绿色经济。一是稳步推进《梁河县高质量跨越式发展三年行动计划》实施，加大绿色矿山建设，促进矿山绿色经济发展。二是深入推进矿产资源管理改革。积极推进矿业权登记与监管数据融合、电子证照应用，提升矿业权管理信息化水平，提高矿产资源行政审批效率和服务质量。三是持续推进矿政管理政策“立、改、废、释”及过期矿业权分类处置工作，优化矿业权结构。四是加快推进《梁河县第四轮矿产资源规划》实施，确保规划目标指标落地。五是加强矿产资源储量管理。积极开展矿产资源国情调查，加大基础地质调查、动态监测工作。

7.加大地质灾害防治力度。紧紧围绕“隐患在哪里”“结构是什么”“什么时候发生”等关键问题，提高政治站位，强化底线思维，切实做好地质灾害防治工作，把工作做深、做细、做实，最大限度保障人民群众生命财产安全。

8.加大执法监察检查力度。建立健全执法“严起来”的长效机制，全面加强自然资源“全链条”闭合管理，遏制违法用地；严格卫片执法，建立健全早发现、早查处的机制；探索建立自然资源违法行为“黑名单”并纳入社会信用体系，实施联合惩戒；坚决遏制新增违法行为，加快历史遗留问题处置；持续开展农村乱占耕地建房问题、土地例行督察挂账问题等整改。

9.持续加强干部队伍建设。以党的政治建设统领党建工作，充分发挥全面从严治党对事业发展的引领保障作用，持续推进党建与业务深度融合，严格落实党风廉政建设责任制。以开展机关“效能革命”为抓手，深入开展干部作风“提升年”行动，推动作风建设，不断提升工作作风、服务意识、工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制11人，工勤人员编制4人，事业编制44人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,829,984.27元，其中：一般公共预算17,829,984.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加387,100.00元，增长2.22%，主要原因是新增流出问题图斑排查整改工作、梁河县耕地和林地后备资源补充空间划定、工业用地红线划定、城区范围确定工作经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,829,984.27元，其中:本年收入17,829,984.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,829,984.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加387,100.00元，增长2.22%，主要原因是新增流出问题图斑排查整改工作、梁河县耕地和林地后备资源补充空间划定、工业用地红线划定、城区范围确定工作经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,829,984.27元。财政拨款安排支出17,829,984.27元，其中：基本支出7,563,184.27元，与上年对比减少356,600.00元，下降4.50%，主要原因是人员工资、住房公积金等预算资金减少；项目支出10,266,800.00元，与上年对比增加743,700.00元，增长7.81%，主要原因是新增流出问题图斑排查整改工作、梁河县耕地和林地后备资源补充空间划定、工业用地红线划定、城区范围确定工作经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出36,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出9,100.00元，主要用于单位开展党组织工作；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出21,504.00元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休56,404.00元，主要用于退休人员公用经费和建房费支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出630,810.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080801社会保障和就业支出—死亡抚恤—死亡抚恤1,085,696.00元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,00.00元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗161,532.90元、功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗134,159.40元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40,155.39元，主要用于机关事业单位职工生育保险、工伤保险缴费支出；

10.功能科目2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行5,059,417.22元，主要用于保障单位人员工资以及单位正常运转的开支；

11.功能科目2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务1,177,600.00元，主要用于不动产专项业务工作经费、临时人员的工资等其他单位正常运转的开支；

12.功能科目2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理3,048,000.00元，主要用于国土空间规划城市体检工作、国土空间生态修复规划编制工作、梁河县2013年县城规划区土地定级与基准地价更新测算项目、梁河县2021年、2022年土地征收成片开发方案（第1次）编制、梁河县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制、梁河县地上附着物和青苗补偿标准方案制定项目、梁河县耕地和林地后备资源补充空间划定、工业用地红线划定、城区范围确定工作、梁河县耕地质量等别2015年度更新与2016年监测评价、梁河县国土空间规划编制工作、梁河县国有建设用地清查价格体系建设工作、梁河县土地供应空间矢量数据整治核查工作、梁河县园地林地草地分等定级及基准地价制订、梁河县征收农用地区片综合地价更新调整支出；

13.功能科目2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护700,000.00元，主要用于梁河县耕地流出问题图斑排查整改工作、农村乱占耕地建房问题整治摸排工作支出；

14.功能科目2200108自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理200,000.00元，主要用于梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价制定工作、自然资源分等定级方案支出；

15.功能科目2200109自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记1,782,800.00元，主要用于梁河县国土变更调查、梁河县集体土地所有权登记成果更新、梁河县农村不动产确权登记发证工作、林权不动产确权调查工作、易地搬迁安置点不动产登记权籍调查、自然资源统一确权登记经费支出；

16.功能科目2200114自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理720,000.00元，主要用于开采矿产资源审批、矿山储量动态管理工作、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审、矿业权出让收益（价款）评估工作、梁河县第四轮矿产资源规划工作经费支出；

17.功能科目2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出496,000.00元，主要用于梁河县不动产登记信息平台建设、梁河县农用地转用及土地征收征地报批成本费用、报批材料、供地勘测定界、评估报告编制工作支出；

18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金315,405.12元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

19.功能科目2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治1,900,000.00元，主要用于2018年省级第一批地质灾害防治项目县级自筹配套补助、2021年、2022年省级地质灾害防治项目县级自筹配套补助、地质灾害防治工作、地质灾害监测员、梁河县九保阿昌族乡龙盘山新村南侧不稳定边坡防治工程项目经费支出；

20.功能科目2240699灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出300,000.00元，主要用于县城规划区地质灾害评价工作项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资1,790,160.00元（基本支出1,790,160.00元，项目支出0.00元）；

（2）津贴补贴1,543,260.00元（基本支出1,543,260.00元，项目支出0.00元）；

（3）奖金88,301.00元（基本支出88,301.00元，项目支出0.00元）；

（4）绩效工资1,021,923.00元（基本支出1,021,923.00元，项目支出0.00元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费630,810.24元（基本支出630,810.24元，项目支出0.00元）；

（6）职工基本医疗保险缴费295,692.30元（基本支出295,692.30元，项目支出0.00元）；

（7）其他社会保障缴费102,792.33元（基本支出102,792.33元，项目支出0.00元）；

（8）住房公积金315,405.12元（基本支出315,405.12元，项目支出0.00元）；

（9）其他工资福利支出57,600.00元（基本支出57,600.00元，项目支出0.00元）；

（10）其他社会保障缴费16,500.00元（基本支出16,500.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费116,545.00元（基本支出56,545.00元，项目支出60,000.00元）；

（2）水费1,800.00元（基本支出1,800.00元，项目支出0.00元）；

（3）电费18,000.00元（基本支出18,000.00元，项目支出0.00元）；

（4）邮电费100,000.00元（基本支出80,000.00元，项目支出20,000.00元）；

（5）差旅费90,000.00元（基本支出0.00元，项目支出90,000.00元）；

（6）会议费140,000.00元（基本支出0.00元，项目支出140,000.00元）；

（7）公务接待费10,000.00元（基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）；

（8）委托业务费8,166,800.00元（基本支出0.00元，项目支出8,166,800.00元）；

（9）工会经费78,851.28元（基本支出78,851.28元，项目支出0.00元）；

（10）公车运行维护费95,000.00元（基本支出10,000.00元，项目支出85,000.00元）；

（11）其他交通费286,200.00元（基本支出256,200.00元，项目支出30,000.00元）；

（12）其他商品和服务支出100,000.00元（基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费46,144.00元（基本支出46,144.00元，项目支出0.00元）；

（2）抚恤金1,070,000.00元（基本支出1,070,000.00元，项目支出0.00元）；

（3）生活补助73,200.00元（基本支出73,200.00元，项目支出0.00元）；

（4）其他对个人和家庭的补助245,000元（基本支出0.00元，项目支出245,000.00元）。

4.资本性支出：

（1）办公设备购置30,000.00元（基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）；

（2）基础设施建设1,300,000.00元（基本支出0.00元，项目支出1,300,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额115,000.00元，其中：政府采购货物预算115,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年增加85,000.00元，增长425.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。以上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县自然资源局2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为19次，共计接待148人次。

减少原因：以往年度预算的公务接待费有剩余，2024年做出减少调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长1800%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年增加90,000元，增长1800.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：我单位项目多，下乡、出差次数较多，年初预算安排的公务用车购置及运行维护费无法满足全年需求，且2023年公车修理费未支付，2024年我单位在项目支出预算安排中做出调整，导致预算费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）梁河县国土空间规划编制工作补助经费：根据中央、省、州有关国土空间规划工作要求和《德宏州关于省自然资源管理“八个全面”综合督查实地督查反馈意见整改工作方案》，梁河县需在2020年底前完成好全县的国土空间规划编制（规划期至2035年，展望至2050年），需规划经费约11,150,000.00元，分两年解决。

（二）国土空间生态修复规划编制工作经费：国土空间生态修复规划是国土空间规划的重要专项规划，科学划定生态修复分区，提出重点区域、修复任务和项目布局。各州市、县市自然资源主管部门要将规划编制工作列入重点工作，主动做好与同级财政部门协调，切实落实规划编制经费。

（三）2021年、2022年省级地质灾害防治项目县级自筹配套补助资金：省级、州（市）级技术支撑工作所需资金，从省本级地质灾害防治专项资金中解决；县级技术支撑工作所需资金，从省本级地质灾害防治专项资金和省级切块补助州（市）的地质灾害防治专项资金或州（市）应当自筹的年度地质灾害防治专项资金中按照1：1的比例共同解决。根据现行地质灾害防治专项资金管理有关规定，省本级统筹和下达州（市）的专项资金能够保障各级技术支撑的建设和运行。

（四）梁河县国有建设用地清查价格体系建设工作专项经费：以推动自然资源产权制度改革和有偿使用为着力点，以扎实的技术、高效的服务、多专业融合的优势，高水平、高标准完成国有建设用地清查价格体系建设工作，为落实领导干部自然资源资产离任审计等工作提供有效支撑，切实推进生态文明建设，为规范云南省国有建设用地资源资产清查价值体系建设工作，确保云南省国有自然资源资产清查价值体系建设的顺利推进。

（五）矿山地质环境保护与土地复垦方案评审经费：地质环境评审矿区地面塌陷、地裂缝等地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏等内容;土地复垦重点评审节约集约利用土地和保护耕地情况，促进损毁土地优先复垦为耕地，达到可供利用状态。组织审查采矿权申请人或采矿权人编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案的国土资源主管部门，应建立健全完善的方案评审专家库，委托具有一定技术力量的事业单位或行业组织承担具体评审工作，并向社会公告。

（六）开采矿产资源审批专项经费：对审批部门委托中介服务机构开展的技术性服务事项,应当通过竞争性方式选择中介服务机构,委托服务费用由审批部门承担并纳入本部门财政预算，确保矿产资源储量评审顺利通过。

（七）梁河县地上附着物和青苗补偿标准方案制定项目经费：地上附着物和青苗补偿标准的制定，完善德宏州征地补偿机制，进一步加强和改进征地管理，实现地上附着物和青苗补偿标准规范统一，提高征地管理工作透明度、保障被征地农民合法权益。

（八）梁河县农村不动产确权登记发证工作经费：加快农村宅基地使用权登记发证工作，是依法保护宅基地使用权人合法权益的重要措施，是加强农村宅基地管理的重要手段，也是集体土地使用改革和土地统一登记的重要基础和保障。通过开展宅基地使用权登记发证工作，建立农村宅基地数据库，更加准确掌握农村宅基地用地情况，为有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，推进社会主义新农村建设，维护社会和谐与稳定提供高效服务，保障全县农宅发证率达到90%以上。

（九）梁河县第四轮矿产资源规划专项资金：扎实做好规划编制研究，符合上级矿产资源总体规划、国民经济和社会发展规划和国土空间规划编制，统筹本行政区域内的矿产资源勘查、开发利用和保护活动，大力推进绿色矿山、绿色矿业发展示范区建设，保障我县资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。

（十）梁河县土地供应空间矢量数据整治核查工作技术服务补助经费：把加快推进节约集约用地制度建设和实施作为当前必须做好的一项重要工作任务，切实增强使命感和紧迫感，加快建设体系完备、措施有力、切实可行的节约集约用地制度。

（十一）不动产权籍调查成果核实经费：为农户群众提供方便的不动产登记服务，简化程序，减少群众负担；严格规范登记行为，强化政府责任，提高登记质量，增强不动产登记的严肃性、权威性和公信力，切实减轻群众负担。

（十二）梁河县不动产登记信息平台技术维护专项资金：解决梁河县不动产登记信息平台技术维护服务费用，能保障梁河县不动产登记应用软件系统得到维护管理，确保每天的办件信息和登簿数据按上级要求及时汇交，为梁河县不动产统一登记工作营造良好的服务质量环境。

（十三）县城规划区地质灾害评价工作专项经费：评估工作不仅仅为工程服务，同时也为保护我县地质环境提供依据； 评估工作站在土地利用总体规划的宏观角度、多部门、多学科统筹规划，充分发挥综合管理国土资源的职能；评估工作的开展不仅发挥了地质灾害防治专业的技术优势，提出的防治措施也更具有针对性和可操作性。

（十四）不动产数据整合项目专项资金：2015年以来，梁河县不动产统一登记工作有序开展，全面实现2016年底前停发旧证、颁发新证目标。梁河县第十七届人民政府第三十三次常务会议讨论通过了《梁河县不动产登记数据整合工作方案》提出先整合土地、房屋和林业的存量登记数据。全县现有不动产存量登记数据130817宗，云南中地空间信息技术有限公司以5,250,000.00元中标存量数据整合工作。  

（十五）梁河县不动产登记信息平台建设专项经费：梁河县人民政府以单一来源方式向北京数字政通科技股份有限公司采购梁河县不动产登记信息平台建设项目，2018年1月12日梁河县国土资源局与北京数字政通科技股份有限公司签订了《梁河县不动产登记信息平台建设合同》（含技术开发、技术培训、技术中介），服务时间为自合同签订之日起算（即：2018年1月12日至2021年1月11日），合同价为396,000.00元。梁河县不动产登记信息平台建设项目投入使用至今，工作推进顺利，且合同期已履行结束，尾款未支付完成。

（十六）不动产登记工作经费：确保不动产登记系统正常运转，不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等法定职责履职到位；加强人员培训，全面提升不动产登记窗口服务水平；进一步推进“放管服”改革，为企业和群众办事创业提供更好的政府服务和制度环境。

（十七）地质灾害监测员经费：加强地质灾害防治工作，不断建立健全地质灾害群测群防网络体系，最大限度保障人民群众生命财产安全，提高监测员的工作主动性和积极性，全面完成地质灾害群测群防的各项任务指标。

（十八）梁河县国土变更调查专项经费：为按时按质完成梁河县每年年度国土变更调查工作，科学规划、合理利用、有效保护全县自然资源提供数据支撑。从2022年起，把每年的国土变更调查资金纳入县级财政预算，每年预计变化2000个图斑，预计每年需300,000.00元变更调查经费（以年度实际变化图斑调查成果结算支付）。

（十九）国土空间规划城市体检工作专项经费：开展城市体检评估既是发现国土空间治理问题的有效途径，也是推进国土空间治理体系和治理能力现代化的重要抓手，更是开展国土空间规划编制的基础性工作。

（二十）梁河县耕地流出问题图斑排查整改工作经费：为认真贯彻落实省、州耕地保护工作会议精神，落实最严格的耕地保护制度和用途管制制度，加快推进梁河县2021—2022年度耕地流出问题图斑3019个、面积8833.63亩的排查和整改。会议决定，同意解决梁河县2021—2022年度耕地流出问题图斑排查整改恢复工作经费4750000元。

（二十一）林权不动产确权调查工作经费：确认林地林木权属关系，定分止争，规范林地流转，保障林地交易的健康发展，汇集信息，及时充分掌握林地动态变化情况，减轻农户的负担。

（二十二）自然资源分等定级方案专项经费：由于我县自然地理环境复杂，资源种类较多，国家出台的相关标准规范不全面，所以需要更全面地对自然资源进行分等定级，全面摸清我县自然资源质量分布基本情况，科学开展自然资源保护和开发利用，显化不同利用分类情况下的自然资源质量差异，便于精细化管理，为自然资源价格评估提供依据。

（二十三）互联网+不动产登记专项资金：加快推进信息共享集成和“互联网+不动产登记”，省厅将建设全省统一的“一窗受理，并行办理”系统及全省统一的网上受理平台，统筹建设全省统一的电子证照系统，各地要提前谋划，保障必要经费，配备相应的网络安全设备，确保年底前“互联网+不动产登记”在我省全面实施。

（二十四）梁河县园地林地草地分等定级及基准地价制订工作技术服务经费：按照部统一部署，2023年底前基本建立自然资源政府公示价格体系的目标，各地要提前做好园林草地基准地价制定准备，各级自然资源部门主管部门按照地方财政事权与支出的要求，主动与财政部门沟通协调，争取支持，提前将所需经费列入地方财政预算，落实经费保障，确保工作任务按期完成。

（二十五）梁河县耕地质量等别2015年度更新与2016年监测评价项目经费：开展2015年度全国耕地质量等别更新评价工作，完善评价指标体系，以成果为基础，对耕地质量等别渐变区域，开展2016年度全省耕地质量等别监测评价工作。各州市、县国土资源局应依据财政部和国土资源部（财建〔2012〕15号）等有关规定，落实配套经费和耕地质量等级评定工作经费，保证年度工作顺利完成。

（二十六）地质灾害防治工作经费：全面推进地质灾害综合防治体系建设，围绕“以防为主，防治结合”的方针和“减少人员伤亡，努力降低财产损失”为目的，严格落实地质灾害群测群防各项措施，全面巡查、排查辖区内的地质灾害隐患，做到不留死角，按时完成汛期巡查、排查的各项工作任务。

（二十七）梁河县耕地和林地后备资源补充空间划定、工业用地红线划定、城区范围确定工作经费：完成耕地和林地后备资源补充空间划定、工业用地红线划定、梁河县城区范围确定三项工作，实现“多规合一”，盘清“两空间”，避免耕地和林地抢占空间，常务会议同意解决我县耕地和林地后备资源补充空间划定工作经费约250,000.00元、工业用地红线划定工作经费约100,000.00元、城区范围确定工作经费约50,000.00元，共计400,000.00元。

（二十八）自然资源统一确权登记专项经费：清晰界定全省各类自然资源资产的产权主体，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源之间的边界，形成自然资源产权管理“一张图”，建立国土空间规划体系并监督实施、统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。

（二十九）梁河县农用地转用及土地征收征地报批成本费用、报批材料、供地勘测定界、评估报告编制工作经费：进一步规范用地报批手续，加快我县新增建设项目用地报批工作，按照省、州要求，需委托符合资质的技术服务单位统一编制建设项目用地报件土地利用现状调查报告、社会稳定风险评估报告、成片开发方案和占用耕地论证报告。

（三十）梁河县城镇基准地价、标定地价及芒东镇集体建设用地基准地价制定工作经费：开展这项工作目的在于全面掌握城区土地质量和利用状况，科学管理和合理利用土地，提高土地使用效率，建立科学合理的基准地价体系。合理调控土地市场，促进土地正常交易，为征收土地税费，制订土地利用计划、规划，为推行土地招标拍卖、整理储备、实行基准地价公示制度和基准地价平衡与更新制度奠定基础。

（三十一）梁河县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金：完成梁河县28个行政村村庄规划并上图入库，根据梁河县第十九届人民政府年第3次常务会议纪要，原则同意将梁河县国土空间规划经费约11,150,000.00元纳入县级财政预算。

（三十二）易地搬迁安置点不动产登记权籍调查专项经费：易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的重要内容。为确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”，巩固拓展脱贫攻坚成果，对易地扶贫搬迁安置住房不动产登记要求手续完备的安置住房完成登记发证。

（三十三）矿业权出让收益（价款）评估工作专项经费：以已设采矿权证为基本单元，一证一策，要明确每一个采矿权开展出让收益评估的具体时限要求，同时研究提出并制定督促采矿权人开展出让收益评估的具体工作措施；对目前暂不具备评估条件、暂无法在限定时间内完成评估工作的，需督促采矿权人按市场基准价先行缴纳采矿权出让收益。

（三十四）梁河县2013年县城规划区土地定级与基准地价更新测算项目经费：开展各县市城镇土地定级与基准地价更新工作，对进一步规范和完善土地市场，促进土地市场健康发展，提高土地的集约和节约利用水平，具有重要意义。政府相关部门及各企事业单位要大力支持，明确技术协作单位，落实工作经费，确保各县市集镇基准地价更新工作按程序，有计划推进。

（三十五）梁河县集体土地所有权登记成果更新专项经费：集中更新集体土地所有权登记成果收集、整理2012-2022年间集体土地所有权变化资料，根据需要补充地籍调查，制作更新包，更新集体土地所有权地籍调查数据库，并通过不动产登记系统，集中办理相应登记业务，更新集体土地所有权登记数据库，实现不动产登记平台、互联网+不动产登记平台、不动产权证电子证照系统的信息共享，实现与国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”的衔接。

（三十六）梁河县九保阿昌族乡龙盘山新村南侧不稳定边坡防治工程项目资金经费：2015年该安置点动工建设，由于未充分考虑所开挖弃土的处置问题，部分弃土随意堆放在边坡上，致使加重边坡的荷载力，导致部分边坡失稳下滑，威胁安置点群众和生命财产安全。2018年5月13日实施完成，通过竣工质量验收。但由于近几年来，汛期极端天气事件频繁，加之不稳定斜坡较陡，土质较为松散；该安置点投入使用后，不稳定边坡被部分群众倾倒建筑垃圾；常年生活生产用水冲刷等因素影响，致使已建好工程边坡发生大面积塌滑。县自然资源局邀请云南地质工程第二勘察院专家现场查看，并完成了勘查设计。目前，该项目已报请德宏州自然资源和规划局组织专家进行评审，省、州下达补助资金2,701,000.00元，缺口资金3,414,100.00元。

（三十七）农村乱占耕地建房问题整治摸排工作经费：通过开展摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房的底数，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，为后续分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。

（三十八）矿山储量动态管理工作经费：加强矿山储量动态监管，提高矿石回采率和选矿回收率，最大限度地开发利用国家宝贵的矿产资源。加强资源开发过程的管理，最大限度地降低采矿损失。

（三十九）2018年省级第一批地质灾害防治项目县级自筹配套补助资金：根据省、州《关于下达2018年第一批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》要求，梁河县需配套资金2018年第一批省级地质灾害防治切块资金1,127,500.00元，现已下达县级配套资金307,500.00元，缺口资金820,000.00元，急需解决。

（四十）梁河县征收农用地区片综合地价更新调整经费：区片综合地价的更新调整工作是维护被征地农民的合法权益和维护社会稳定的基本要求，是进一步完善征地补偿机制和征地管理工作的重要内容，是开展征地补偿工作的重要依据，各州市要充分认识工作的重要性，积极协调各部门紧密配合，落实相关工作经费，组织开展制定工作。

（四十一）梁河县2021年、2022年土地征收成片开发方案（第1次）编制技术服务补助经费：县级以上地方人民政府在开展上述开发建设前，应当依据当地国民经济 和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案。方案的编制是切实保护耕地、节约集约用地的需要，是充分尊重农民的意愿、保护农民利益的需要，也是保障“十四五”期间土地资源要素供应和补齐民生短板、提升城市发展的需要。有利于推动我县的产业升级，加快发展现代物流业，使我县经济实力迈上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县自然资源局2024年机关运行经费安排557,540.28元，与上年对比减少27,700.00元，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的费用开支安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县自然资源局资产总额25,632,633.70元，其中，流动资产25,387,082.62元，固定资产（净值）245,551.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,633,572.17元，其中固定资产减少59,426.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值118,359.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县自然资源局2024年预算公开表] 

监督索引号53312200242300111