中共梁河县委党校2024年预算公开

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中共梁河县委党校2024年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共梁河县委党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中共梁河县委党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共梁河县委党校主要职责是培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研咨政工作。是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1.轮训科级以下党员领导干部；

2.培训中青年党员领导干部；

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

（二）机构设置情况

中共梁河县委党校共设置3个内设机构，包括：综合办公室、总务室、教务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年中共梁河县委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕宣传、贯彻党的二十大这条工作主线，坚持党校姓党、守正创新、质量立校、人才强校、从严治校，全力推动办学治校各项工作再上新台阶、再创新佳绩。

1.狠抓教学培训，服务全县发展。

（1）聚焦干部素能提升抓培训。紧扣党的二十大精神、上级决策部署、各级会议精神，按照县委的统一安排部署，办好科级领导干部培训班、中青年干部培训班、“万名党员进党校”等县内各级各类培训班；强化州内外对接联系，积极承接开放办学。

（2）精心打造现场教学基地。重点打造经典红色精品路线，借助梁河县委组织部、梁河县文化和旅游局、县史志办等部门，将梁河县“一线、四核、多点”的红色旅游发展空间格局作为现场教学基地进一步深挖打造。

（3）努力打造特色优质课程。

（4）拓展培训内容提素质。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神、党的二十大精神、党章、铸牢中华民族共同体意识、平安建设、国防安全、禁毒防艾、机构编制、党风廉政建设、妇联、普法、保密等纳入各培训班次培训内容。

2.深化科研教学，提升咨政能力。

（1）着力强化教师能力素质提升。积极选派教师参加各级各类培训班，力争教师培训全覆盖。

（2）重点提升教研科研水平。牢固树立“质量立校、科研兴教”理念，注重教研实践，确保教研出精品出成果。

（3）坚持提高咨政能力。坚持高位推动，围绕县委、县政府中心工作，鼓励引导教师加强调研和学习目标，深入分析研判当前形势，强化政策宣传引导，实现教学过程、科研过程、决策咨询过程有机统一。

3.强化阵地建设，完善机构设置。

（1）持续完善校园建设。

（2）完善党校机构设置。积极向县编委请示汇报，申报中共梁河特委纪念馆正式命名，做到有机构、有编制有人员。围绕工作、学习、财务管理、教学场地管理、年终考核等，进一步完善党校内部管理，营造良好工作氛围。

（3）发挥乡镇党校阵地作用。加强对乡镇党校师资培训和指导，进一步提高乡镇党校建设管理工作制度化、规范化、科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,364,057.37元，其中：一般公共预算2,364,057.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少400,788.47元，下降14.50%，主要原因分析：人员调动，2024年用于人员经费支出的财政预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,364,057.37元，其中:本年收入2,364,057.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,364,057.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少390，788.47元，下降14.19%，主要原因分析：人员调动，2024年用于人员经费支出的财政预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,364,057.37元。财政拨款安排支出2,364,057.37元，其中：基本支出2,164,057.37元，与上年对比减少383,348.47元，下降15.05%，主要原因分析为2024年用于人员经费支出的财政预算减少。项目支出200,000.00元，与上年对比减少7,440.00元，下降3.59%，主要原因分析是用于项目支出中的工程建设支出经费财政预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18,000.00元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支；功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4,550.00元，主要用于保障党组织工作经费开支。

2.功能科目2050802教育支出—进修及培训—干部教育1,681,784.93元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支以及党校建设经费。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—事业单位离退休20,511.00元，主要用于保障退休人员建房补助支出及退休人员公用经费支出；功能科目2080505社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198,892.80元；功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤225,694.80元，主要用于保障死亡人员的抚恤费用支出；功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,001.80元，主要用于保障事业单位人员的失业保险交费支出。

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政和事业单位医疗—行政单位医疗32,537.70元以及功能科目2101102卫生健康支出—行政和事业单位医疗—事业单位医疗60,693.30元，主要用于保障职工医疗保险交费支出；功能科目2101199卫生健康支出—行政和事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,944.64元，主要用于保障职工生育保险交费支出。

5.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99,446.40元，主要用于保障职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1,783,556.97元）

（1）基本工资600,516.00元，其中：行政人员基本工资227,724.00元（其中：基本支出227,724.00元，项目支出0元）;事业人员基本工资372,792.00元（其中：基本支出372,792.00元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴304,920.00元，其中：行政人员津贴补贴264,312.00元（其中：基本支出264,312.00元，项目支出0元）;事业人员津贴补贴40,608.00元（其中：基本支出40,608.00元，项目支出0元）;

（3）行政人员奖金18,977.00元（其中：基本支出18,977.00元，项目支出0元）;

（4）事业人员绩效工资426,910.00元，（其中：基本支出426,910.00元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费198,892.80元，（其中：基本支出198,892.80元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费93,231.00元，其中：行政人员职工基本医疗保险缴费32,537.70元（其中：基本支出32,537.70元，项目支出0元）;事业人员职工基本医疗保险缴费60,693.30元（其中：基本支出60,693.30元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费4,972.32元（其中：基本支出4,972.32元，项目支出0元）；生育保险4,972.32元（其中：基本支出4,972.32元，项目支出0元）；大病保险6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）；

（8）失业保险6,001.80元（其中：基本支出6,001.80元，项目支出0元）；

（9）残疾人就业保障金财政分担部分18,717.33元（其中：基本支出18,717.33元，项目支出0元）；

（10）住房公积金99,446.40元（其中：基本支出99,446.40元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（291,294.60元）

(1)公务接待费4,400.00元（其中：基本支出4,400.00元，项目支出0元）;

（2）办公费96,633.00元（其中：基本支出18,633.00元，项目支出78,000.00元）;

（3）电费10,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出5，000.00元）；

（4）水费5,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出3,000.00元）；

（5）劳务费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）；

（6）差旅费42,600.00元（其中：基本支出12,600.00元，项目支出30,000.00元）；

（7）其他交通费51,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出8,000.00元）；

（8）其他商品和服务支出19,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出19,000.00元）；

（9）邮电费22,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出22,000.00元）；

（10）工会经费24,861.60元（其中：基本支出24,861.60元，项目支出0元）；

（11）维修（护）费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；

3.对个人和家庭的补助支出：(289,205.80元）

（1）退休公用经费-其他商品和服务支出6,270.00元（其中：基本支出6,270.00元，项目支出0元）；

（2）死亡抚恤金225,694.80元（其中：基本支出225,694.80元，项目支出0元）；

（3）退休人员建房费14,241.00元（其中：基本支出14,241.00元，项目支出0元）；

（4）驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费-生活补助18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）；

（5）临时聘用人员-生活补助25,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25,000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,200.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,400.00元，较上年减少200.00元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委党校2024年公务接待费预算为4,400.00元，较上年减少200.00元，下降4.35%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待55人次。

减少原因为根据厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党校工作经费项目，预算金额150,000.00元。预算目标：加强和改进党校工作，促进党性教育事业健康发展。项目的实施确保党校日常工作正常运转；实施名师工程，强化干部队伍建设。项目的实施确保党校教师培训及科研工作正常开展；加强党的理论教育和党性教育，项目的实施确保全县在职党员及农村党员轮训工作正常开展；加强党的建设，营造党校姓党的浓厚氛围。加强对挂钩村工作经费投入，大力实施乡村振兴。完成县委县政府交办的其他工作。

1.产出指标

（1）数量指标：反映我校培训学习人数 ，指标值大于等于200人次 定量指标，定量指标 ；

（2）质量指标：反映我校办学质量合格率，指标值大于等于85%，定量指标；

（3）时效指标：反映此工作的完成时限 ，指标值为2024年12月31日前完成，定量指标。

2.效益指标

（1）社会效益指标：全县党员干部加强党性修养，提高党性认识反映参训效果 ，指标值大于等于85%， 定量指标；

（2）可持续影响指标 ：反映促进部门发展对党校未来可持续发展的影响，指标值为长期 ，定性指标。

3.满意度指标

反映参训学员及工作对象的满意度 ，指标值大于等于85%定量指标；

（二）党校教学办公设备缺口资金项目，预算批复金额50,000.00元，预算目标：支付拖欠的部分教学办公设备资金。

1.产出指标

（1）数量指标：反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况，指标值为100%，定量指标 ；

（2） 质量指标：反映设备购置的产品质量情况，指标值验收通过率 等于100% ，定量指标 ；

（3）时效指标：反映新购设备按时部署情况设备到位及时率 ，指标值为设备部署及时率等于100% ，定量指标；

2.效益指标： 反映新设备使用年限情况，指标值为设备使用年限大于等于6年，定量指标；

3.满意度指标：反映服务对象对购置设备的整体满意情况，指标值为使用人员满意度大于等于90%，定量指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2024年机关运行经费安排122,564.60元，与上年对比减少15035.40元，下降10.93%，主要原因分析：单位人员调出，人头经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共梁河县委党校资产总额24,854,903.69元，其中，流动资产31,754.41元，固定资产13,812,576.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,062,769.22元，无形资产1,947,803.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,074,466.94元，其中固定资产增加1,440,964.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值17,012.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200428100111

 [附件: 中共梁河县委党校2024年部门预算公开表20240228081943756]