中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年预算公开

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中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动全县政法各部门贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央以及省委、州委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安梁河、法治梁河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；协调指导禁毒防艾人民战争，督促各乡镇、政法各部门依法打击毒品违法犯罪活动；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管县法学会；落实中央和省、州、县各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治梁河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会政法委员会内设机构及人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在维护国家政治安全上下功夫。紧紧围绕推进国家安全体系和能力现代化，牢记“国之大者”，始终把防范政治安全风险置于首位，坚定不移贯彻总体国家安全观，全力维护好全县的政治安全和社会稳定，铸牢国家安全屏障。

2.在稳固“平安防线”上下功夫。大力整治与人民群众切身利益息息相关的突出问题，创造安全稳定的社会环境，切实提高群众安全感、满意度。

3.在矛盾纠纷排查化解上下功夫。持续深化“四个专项行动”成果，着力防范化解重大风险隐患，严防“民转刑、刑转命”案件发生，始终把排查化解矛盾纠纷，解民怨、顺民心作为提升群众安全感满意度的重点工作来抓好抓实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

我委内设机构及人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3938342.82元，其中：一般公共预算3738742.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入199600元。

与上年对比总收入减少164057.18元，下降4%。主要原因分析：是因本年度减少2人，相关人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3738742.82元，其中:本年收入3738742.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3738742.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少363657.18元，下降8.86%，主要原因分析：是因本年度减少2人，相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3938342.82元。财政拨款安排支出 3738742.82元，其中：基本支出2458742.82元，与上年对比减少423657.18元，下降14.7%，主要原因分析：是因本年度减少2人，相关人员经费减少；项目支出1280000元，与上年对比增加60000元，增长4.92%，主要原因分析：是因本年度增加社区戒毒和社区康复工作经费、防范和处理邪教工作经费等2个项目预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务20000元，主要用于见义勇为相关工作支出;

2.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1885191元，主要用于保障机关干部工资福利及机关运行支出

3.功能科目2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30000元，主要用于防范和处理邪教相关工作支出；

4.功能科目2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，主要用于政法系统政治督察相关工作支出；

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出；

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出776300元，主要用于开展平安建设、综治维稳、禁毒、矛盾纠纷排查化解等相关工作支出；

7.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出60000元，主要用于开展重大事项社会稳定风险评估工作支出；

8.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出310000元，主要用于常态化开展扫黑除恶、禁毒等相关业务支出；

9.功能科目2049902公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出20000元，主要用于开展司法救助相关工作支出；

10.功能科目2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出50000元，主要用于开展国家安全人民防线相关工作支出；

11.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8539.5元，主要用于保障单位退休干部相关工作支出；

12.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出211415.04元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出；

13.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出88660.09元，主要用于机关单位职业年金缴费支出；

14.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤23544元，主要用于机关单位职工遗属生活补助支出；

15.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他保障和就业支出856.8元，主要用于机关单位失业保险缴费支出；

16.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99100.8元，主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出；

17.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11428.07元，主要用于机关单位职工大病保险、生育保险等缴费支出；

18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105707.52元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资594564元（基本支出594564元，项目支出0元）；（2）津贴补贴、资金935027元（基本支出935027元，项目支出0元）；（3）机关单位基本养老保险、医疗保险、职业年金缴费等411460.8元（基本支出411460.8元，项目支出0元）；（4）机关单位住房公积金105707.52元（基本支出105707.52元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费580552元（基本支出59652元，项目支出520900元）；（2）福利费、工会经费83418元（基本支出83418元，项目支出0元）；（3）电费、邮电费42400元（基本支出42400元，项目支出0元）；（4）差旅费80000元（基本支出10000元，项目支出70000元）；（5）公务接待费19300（基本支出10000元，项目支出9300元）；（6）公务用车运行维护费38000（基本支出25000，项目支出13000元）；（7）培训费82000元（基本支出0元，项目支出82000元）；（8）会议费30000元（基本支出0元，项目支出30000元）；（9）印刷费156000元（基本支出0元，项目支出156000元）；（10）其他交通费146000元（基本支出132000元，项目支出14000元）；（11）维修（护）费145000元（基本支出0元，项目支出145000元）；（12）办公设备购置费189800元（基本支出0元，项目支出189800元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助99513.5元（基本支出49513.5元，项目支出50000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额363800元，其中：政府采购货物预算363800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县委政法委部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57300元，较上年减少2700元，下降4.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县委政法委部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县委政法委部门2024年公务接待费预算为19300元，较上年减少700元下降3.5%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

减少主要原因是严格执行公务接待相关规定，按照每年压减三公经费要求减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县委政法委部门2024年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年减少2000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费38000元，较上年减少2000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是严格执行公务用车管理，按照每年压减三公经费要求减少预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“平安建设”工作

预算绩效目标：通过深化平安创建工作，保障政治大局更加稳定、社会秩序更加良好、防控能力更加增强、群众安全感和满意度进一步提升，切实巩固和维护党的执政地位、国安全和人民利益，进一步开创我县社会治安综合治理和维护稳定工作新局面，达到全面实现平安和谐梁河的工作目标，人民群众安全感满意度达93%以上。

（二）综治维稳工作

预算绩效目标：统筹协调， 深入开展社会治安综合治理工作，定期开展督导检查，督促各乡镇、各综治成员单位切实履行好维护社会和谐稳定的第一责任。加强综治维稳基层基础建设，提升基层社会治理、维护社会稳定、促进社会和谐的能力，筑牢维护社会稳定第一道防线，人民群众安全感满意度达93%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县委政法委部门2024年机关运行经费安排362470元，与上年对比减少28730元，下降7.34%，主要原因分析：是因本年度人员减少2人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县委政法委部门资产总额340626.37元，其中，流动资产127094.86元，固定资产213531.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33473.63元，其中固定资产减少38285.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200421600111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会政法委员会2024年部门预算表20240228084616383]