梁河县残疾人联合会2024年预算公开

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梁河县残疾人联合会2024年预算公开目录

 

第一部分梁河县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

梁河县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理各种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力促进残疾人就业创业。就业是民生之本，残疾人就业更是重点和难点。为进一步破解残疾人就业创业难题，一方面，要扎实开展各种实用技术培训，创新培训方式方法，让残疾人通过培训提高技能，实现就业创业；另一方面，要切实落实各项残疾人就业创业帮扶政策。继续对残疾人创业、就业进行扶持，积极完成上级分配任务，同时积极争取县级扶持更多残疾人就业创业。

2.扎实推进精准康复服务。一是积极助推残疾预防。通过宣传残疾预防健康知识和康复理念，增强群众自我防护、自主康复主动意识；二是持续提升残疾儿童康复服务水平，做好残疾儿童抢救性康复补助发放工作，严格落实好残疾儿童康复救助制度；三是提供精准康复服务。根据各类残疾人需求，提供假肢安装、助听器验配、精神病服药补助，到省级机构康复的提供康复补助，提高辅具适配服务水平。

3.提高残疾人群体受教育水平。落实好残疾儿童学前教育资助政策，对当年考取本科及以上、专科和中专的41名贫困大中专残疾学生及残疾人子女学生给予一次性资助，实施专项彩票公益金助学项目15人，确保每一名残疾学生及残疾人家庭子女不因贫辍学。做好6-15周岁残疾儿童少年统计。

4.认真筹划，做好无障碍改造工作。梁河县“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数290户，为做好2024年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，着力提升残疾人居家无障碍改造水平。根据省州残联下达任务数，积极争取资金拨付，同时加强督促检查，确保保质保量按时完成年度任务。

5.健全政策，推进残疾人社会保障。积极与教体、人社、医保等相关部门配合协作，稳步推进重度残疾人基本养老保险助缴和参加医疗保险个人缴费资助政策；进一步落实残疾人及残疾人子女学生资助政策，提高残疾人受教育水平和家庭生活质量；继续实施“阳光家园”计划，完善残疾人托养服务各项制度，提升服务水平，努力为残疾人朋友们提供多层次、多元化的托养服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3352016.77元，其中：一般公共预算3352016.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加498416.77元，增长17.47%，主要原因是：增加一般公共服务支出950元，增加社会保障和就业支出503528元，增加了卫生健康支出21043.73元、减少了住房保障支出27104.96元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3352016.77元，其中：本年收入3352016.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3352016.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加498416.77元，增长17.47%，主要原因是：增加一般公共服务支出950元，增加社会保障和就业支出503528元，增加了卫生健康支出21043.73元、减少了住房保障支出27104.96元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3352016.77元。财政拨款安排支出3352016.77元，其中：基本支出1316616.77元，与上年对比增加15016.77元，增长1.2%，主要原因分析：增加一般公共服务支出950元，增加社会保障和就业支出，20128元、增加了卫生健康支出21043.73元、减少了住房保障支出27104.96元；项目支出2035400元，与上年对比增加483400元，增长31.15%，主要原因分析：增加县级残疾人就业保障金483400元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”18000元，主要用于保障单位驻村工作队员补助。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1750元，主要用于保障单位党建工作支出。

3.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”210504元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”10065元，主要用于保障退休人员经费2850元，退休人员建房费7215元

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”111790.08元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”16127.92元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。

7.功能科目2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”874258.76元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支。

8.功能科目2081104“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”300000元，主要用于保障残疾人康复支出。

9.功能科目2081105“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业”1625000元,主要保障残疾人基本生活，教育，就业等方面支出。

10.功能科目2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”110400元，主要用于保障机构正常运转开支。

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2382.24元，主要用于保障单位事业人员失业保险缴费。

12.功能科2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”31314.6元，主要用于保障单位行政人员医疗保险支出。

13.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21087元，主要用于保障单位事业人员医疗保险支出

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7442.13元，主要用于保障单位人员生育保险、工伤保险支出。

15.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”55895.04元，主要用于保障单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资334512元（基本支出334512元，项目支出0元）;（2）津贴补贴277224元（其中：基本支出277224元，项目支出0元）;（3）奖金17657元（其中：基本支出17657元，项目支出0元）;（4）绩效工资154471元（其中：基本支出154471元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费111790.08元（其中：基本支出11790.08元，项目支出0元）。（6）职业年金缴费161127.92元（其中：基本支出161127.92元，项目支出0元）。（7）职工基本医疗保险缴费52401.6元（其中：基本支出52401.6元，项目支出0元）;（8）其他社会保障缴费9824.37元（其中：基本支出6574.37元，项目支出0元）;（9）住房公积金55895.04元（其中：基本支出55895.04元，项目支出0元）。（10）其他工资福利支出6084元（其中：基本支出6084元，项目支出0元)

2.商品和服务支出：（1）办公费66787元（其中：基本支出14387元，项目支出52400元）;（2）印刷费55000元（其中：基本支出0元，项目支出55000元）;（3）水费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）;（4）电费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）;（5）邮电费18000元（其中：基本支出0元，项目支出18000元）;（6）差旅费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。（7）工会经费13973.76元（其中：基本支出13973.76元，项目支出0元）;（8）福利费2400元（其中：基本支出2400元，项目支出0元）;（9）其他交通费用47800元（其中：基本支出43800元，项目支出4000元）;（10）专用材料费107000元（其中：基本支出0元，项目支出107000元）;（11）公务接待费2900元（其中：基本支出2900元，项目支出0元）,（12）公务用车运行维护费9700元（其中：基本支出9700元，项目支出0元）;（13）维修（护）费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）;（14）其他商品和服务支出11750元（其中：基本支出1750，项目支出10000元）。

3.机关资本性支出:（1）办公设备购置13000元（其中：基本支出0元，项目支出13000元）。

4.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助1384504元（其中：基本支出39504元，项目支出1345000元）; （2）助学金200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）;（3）退休费7251元（其中：基本支出7251元，项目支出0元）;（4）其他对个人和家庭的补助187000元（其中：基本支出0元，项目支出187000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22350元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算9350元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12600元，较上年减少400元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2024年公务接待费预算为2900元，较上年减少100元，下降3.3%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因：严格执行公务接待无公函的一律不接待，一事只接待一次，接待人员也自觉交纳伙食费从而节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年减少300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9700元，较上年减少300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行中央八项规定,厉行节约，减少不必要的公车使用，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业保障金：1、接受补助的人数≥600人，开展残疾人就业情况及基本状况调查次数1次，第三代残疾证制卡设备购置2台，残疾人就业服务中心修缮30000元；2、通过扶持，不断提高残疾人的生存质量，3、2024年12月31日，成本指标：社会成本指标1985400元；4、通过大力实施就业扶持、困难帮扶以及康复救助等措施，提高残疾人的生活水平；社会效益指标：全社会更加重视支持残疾人事业，残疾人社会保障和服务体系建立健全；5、社会反响好；项目的实施，保障了残疾人的基本生活，使残疾人的生活质量得到明显改善，该项目有较强的可持续性；6、受助残疾人及残疾人家庭的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2024年机关运行经费88910.76元，其中：办公费14387元、工会经费13973.76元、福利费2400元、其他交通费用43800元、公务接待费2900元、公务用车运行维护费9700元、其他商品和服务支出1750元。

与上年对比减少989.24元，下降1.1%，主要原因分析是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县残疾人联合会资产总额394950.18元，其中，流动资产94527.54元，固定资产300421.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23476.34元，其中固定资产减少60261.64元，流动资产增加36785.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200476200111

 [附件: 梁河县残疾人联合会2024年部门预算公开表20240228025524949]