中国共产党梁河县委员会宣传部2024年预算公开

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中国共产党梁河县委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党梁河县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党梁河县委员会宣传部隶属中国共产党梁河县委员会，主要职责是指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，配合组织部门搞好全县干部队伍的理论培训工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对新闻工作实施方针、政策指导，对新闻舆论实施有效的监督和管理；负责领导和管理意识形态单位的工作，并会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部，对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才培养工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，按照上级的统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，新闻出版与电影版权管理股，文艺、文化产业发展股，文明办，网信股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.时刻绷紧意识形态这根弦，筑牢思想主阵地，为经济发展提供智力支撑。高质量抓好理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定全县党员干部群众团结奋斗的主心骨，凝聚全县高质量发展的思想共识；高质量抓好舆论引导，做强主流思想舆论，坚定全县党员干部群众高质量发展的信心决心，激发高质量发展的奋进力量，为攻坚破难提供有力的舆论支持；高质量抓好思想教育工作，加强和改进新时代思想政治工作，铸牢中华民族共同体意识，切实打牢全县人民团结奋斗的共同思想基础；高质量抓好文化建设，坚定不移加快文化强县步伐，适应人民群众精神文化新期待，坚定全县党员干部群众的文化自信和文化自觉，夯实高质量发展的文化支撑；高质量抓好文明培育工作，切实加强社会主义精神文明建设，持续培育社会主义核心价值观，为梁河高质量跨越式发展提供价值引领和精神动力。

2.坚持围绕中心、服务大局，传播梁河好声音、传递社会正能量。进一步把广大干部群众的思想和行动统一到县委的决策部署上来，把心思、精力、智慧和力量凝聚到贯彻落实省委“3815”战略、州委“三支柱一标杆”发展目标和县委“五大行动”“六个产业”的目标任务上来。围绕准确宣传党和国家的大政方针、决策部署、经济决定等开展政策宣传；紧紧围绕经济发展目标、社情民意反映的问题、工作开展落实情况等开展立体宣传。既帮助人民群众了解县委、县政府要干什么、准备怎么干、现在是什么状况；也帮助县委、县政府全面了解人民群众在经济发展过程中碰到的实际困难，及时地调整方针政策，给予精准应对。

3.聚焦重点改革项目，建强阵地平台。守正创新，建强“两中心一平台”（融媒体中心、新时代文明实践中心、“学习强国”平台），提高供稿数量质量，借势借力，抓好典型示范，坚持重心下移，贴近基层、贴近群众、贴近生活，不断赋予其具有时代特色的工作内容、工作抓手和工作载体，培育一批有主题、有特色、有内容的品牌项目，探索接地气、有活力、可持续的工作路径模式，以基层的创造力，激发文明实践的生命力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3178451.18元，其中：一般公共预算3178451.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少455882.37元，下降12.54%，主要原因是人员减少及相关配套标准调整后相应人员经费减少，部分项目经费安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3178451.18元，其中：本年收入3178451.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3178451.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少440502.37元，下降12.17%，主要原因是人员减少及相关配套标准调整后相应人员经费减少，部分项目经费安排减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3178451.18元。财政拨款安排支出 3178451.18元，其中：基本支出1818451.18元，与上年对比减少390502.37元，下降17.68%，主要原因是人员减少及相关配套标准调整后相应人员经费减少；项目支出1360000.00元，与上年对比减少50000.00元，下降3.55%，主要原因是学习宣传宣讲工作项目经费安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000.00元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴；

2.功能科目2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行1216332.77元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行218655.2元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出1258000元，主要用于机构正常运转开支及部门工作开展开支；

5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出104800元，主要用于保障党组织工作开展开支及部分部门工作开展开支；

6.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10752元，主要用于保障公益性岗位生活补助及保险支出；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休570元，主要用于保障开展退休人员工作开支；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出172392.96元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1977.84元，主要用于保障失业保险缴费支出；

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗65707.2元，主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出；

11.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15102元，主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出；

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9964.73元，主要用于保障职工工伤、生育、大病保险缴费支出；

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86196.48元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资522048.00元（基本支出522048元，项目支出0元）；（2）津贴补贴582084元（基本支出582084元，项目支出0元）；（3）奖金39536元（基本支出39536元，项目支出0元）；（4）绩效工资107492元（基本支出107492元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费172392.96元（基本支出172392.96元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费80809.2元（基本支出80809.2元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费30772.42元（基本支出30772.42元，项目支出0元）；（8）住房公积金86196.48元（基本支出86196.48元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费236959元（基本支出27259元，项目支出209700元）；（2）水费15000元（基本支出0元，项目支出15000元）；（3）电费10000元（基本支出0元，项目支出10000元）；（4）邮电费75000元（基本支出0元，项目支出75000元）；（5）差旅费68960元（基本支出960元，项目支出68000元）；（6）维修（护）费66000元（基本支出3000元，项目支出63000元）；（7）租赁费20000元（基本支出0元，项目支出20000元）；（8）会议费25000元（基本支出0元，项目支出25000元）；（9）培训费50500元（基本支出0元，项目支出50500元）；（10）公务接待费41700元（基本支出6000元，项目支出35700元）；（11）劳务费101000元（基本支出0元，项目支出101000元）；（12）委托业务费304500元（基本支出0元，项目支出304500元）；（13）工会经费21549.12元（基本支出21549.12元，项目支出0元）；（14）福利费25000元（基本支出0元，项目支出25000元）；（15）公务用车运行维护费44600元（基本支出0元，项目支出44600元）；（16）其他交通费用128200元（基本支出103200元，项目支出25000元）；（17）其他商品和服务支出140000元（基本支出10000元，项目支出130000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助28752.00元（基本支出28752.00元，项目支出0元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置158000.00元（基本支出0元，项目支出158000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额120200.00元，其中：政府采购货物预算77600.00元、政府采购服务预算42600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86300.00元，较上年减少2700.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为41700.00元，较上年减少1300.00元，下降3.02%，国内公务接待批次为85次，共计接待518人次。

减少原因主要是根据要求“三公”经费下调，精减公务接待活动，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为44600.00元，较上年减少1400.00元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44600.00元，较上年减少1400.00元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是根据要求“三公”经费下调，减少公务出行，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）德宏民语译制中心宣传工作经费：重大活动、重大会议需要时，安排记者采访报道，深入一线采访报道中心工作、重点建设进程，积极对接上级媒体并及时报送稿件，及时发布相关新闻消息。

（二）中国葫芦丝之乡梁河季刊发行工作经费：紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，发行《葫芦丝之乡——梁河》季刊，讲好梁河故事，传播好梁河声音，全面展示“葫芦丝之乡梁河”新形象，提升梁河的吸引力、影响力和知名度、美誉度。

（三）全民国防教育工作经费：广泛开展群众性国防教育活动，开展“全民国防教育日”系列活动，加强舆论宣传引导，着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、强国强军的责任担当，使关心、热爱、建设、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。

（四）德宏团结报梁河专版宣传工作经费：在《德宏团结报》开设梁河版，每周采用图文并茂的形式，集中宣传报道梁河；及时、精心编发梁河县提供的稿件、图片；重大活动、重要会议需要时及时安排记者采访报道。

（五）网络安全和信息管理工作经费：开展网络舆情监测，做好网络安全和信息管理工作，营造良好网络环境。

（六）宣传工作经费：开展好我县宣传工作，组织活动、发布信息，推动宣传文化事业发展。

（七）新时代文明实践中心所站工作经费：通过建设县、乡、村新时代文明实践中心站、所，组织各级站所开展新时代文明实践活动，促进全县各族人民文明素养普遍提升。

（八）舆情信息监测工作经费：通过舆情监测，及时发现我县舆情，为及时妥善处理争取先机，及时处置舆情，化解舆情风险，营造良好舆论氛围。

（九）党的二十大学习宣传宣讲工作经费：通过组织宣讲会、报告会等丰富多彩的活动，印发宣传材料，使党的二十大精神深入人心，全县上下掀起践行会议精神，推动工作的热潮，激发各族人民万众一心，建设美好家园的愿景，为梁河县各项事业迈入新征程、取得新成就奠定基础。

（十）梁河县网信专网及视频会议系统建设运行维护工作经费：通过开展网信专网延伸建设及视频会议系统建设工作，将全国网信专网延伸到县级网信部门，为核心业务系统和能力的下沉创造基本条件，实现省、州、县三级网信部门的实时联动，提升网信部门管网治网能力，完成日常指令上传下达和应急响应快速处置任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排171968.12元，与上年对比减少6745.68元，下降3.77%，主要原因是预算人员数较上年减少，且公用经费下调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额240605.88元，其中，流动资产29877.99元，固定资产210727.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53692.69元，其中固定资产减少54036.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2024年预算公开表] 

监督索引号53312200421100111