梁河县退役军人事务局2024年预算公开

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梁河县退役军人事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 退役军人事务局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县退役军人事务局2024年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织指导全县拥军优属工作，会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

9.承担全县双拥工作，指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成梁河县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、双拥办、综合业务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快烈士陵园建设落地。梁河县烈士陵园建设项目，已争取到省级一期建设资金。为充分做好梁河县小寨坪烈士陵园项目开工建设准备，保证项目按时按质按量完工，每月按计划实施。

2.持续夯实服务保障基础。持续开展推进退役军人服务站星级创建，进一步推动乡镇退役军人服务站发挥实质作用，力争补齐基础设施短板。同县级相关部门、未达标乡镇对接，集思广益、整合资源，逐一制定整改措施办法，逐一销号，力争在2024年上半年全部乡镇达到规范化标准。

3.拓宽就业创业安置渠道。推进退役军人就业创业园地建设。按照州级示范标准，全力打造梁河县退役军人创业孵化中心，深入了解军创企业，挖掘优秀创业项目，支持引导军创企业参与各级部门组织的创业创新大赛，激发退役军人创业热情。支持金融机构推出多样化、有特色的金融产品，扶持退役军人创业，帮扶困难退役军人就业，形成良性循环。

4.着力推进法律政策落实。进一步推动《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》的贯彻落实，组织开展政策法规学习活动，并结合工作实际，查找工作中存在的问题和不足，探讨研究具体贯彻落实办法，着力提高工作人员运用政策法规解决实际问题的能力。在乡、村退役军人服务站挂牌设立退役军人法律援助联络点，营造法律援助的良好氛围，切实维护好广大退役军人的合法权益。

5.不断深化思想教育引导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的二十大精神，全力谱写新时代退役军人工作新篇章。结合“我为群众办实事”实践活动，对全县优抚对象及困难退役军人家庭开展常态化走访帮扶工作，扎实推进“老兵永远跟党走”系列活动，充分调动和发挥退役军人作用，讲好红色故事，传承英烈精神，引导退役军人积极投身梁河经济社会发展，为建设美丽新梁河贡献退役军人力量。

6.积极构建双拥共建机制。多形式开展重大节日走访慰问活动，适时更新“双拥一条街”等双拥阵地的宣传内容，加强对双拥共建单位申报的审核把关，加强对共建单位承诺事项的落实检查，定期对共建单位承诺事项进行督促检查，做好延伸社会化拥军品牌，助推我县双拥工作向纵深发展。

7.全面抓好信访稳定工作。扎实推进学习推广新时代“枫桥经验”，深入细致做好退役军人事务领域新旧政策制度衔接、重大风险研判、政策制度落实、舆情宣传引导等工作，持续抓好退役军人疑难信访事项和矛盾纠纷攻坚化解，特别是针对身份认定、待遇保障等社会关注的焦点问题，精准落实应对措施，坚决守好退役军人权益保障和安全稳定“两道底线”。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0元，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5596960.93元，其中：一般公共预算5596960.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加431460.93元，增长8.35%，主要原因：1.2024年我县实施烈士陵园项目，项目经费增加；2.各种优抚补助进行提标，标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5596960.93元，其中：本年收入5596960.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5596960.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加431460.93元，增长8.35%主要原因：1.2024年我县实施烈士陵园项目，项目经费增加；2.各种优抚补助进行提标，标准增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5596960.93 元。财政拨款安排支出 5596960.93元，其中：基本支出3535860.93元，与上年对比减少866639.07元，下降19.69%。主要原因：2023年部分优抚补助经费在2024年预算时由基本支出调整为项目支出；项目支出2061100.00元，与上年对比增加1298100元，增长170.13%。主要原因：1.2024年我县实施烈士陵园项目，项目经费增加；2.2023年部分优抚补助经费在2024年预算时由基本支出调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2082801一 退役军人管理事务—行政运行1248222.98元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务— 其他组织事务支出18000元，主要用于保障驻村人员生活补助和通讯补贴；

3.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出3500元，主要用于保障党组织工作开展开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160135.68元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金缴费支出153358.95元，主要用于保障即将退休人员职业年金支出；

6.功能科目2080801抚恤—死亡抚恤116979.00元，主要用于重点优抚对象死亡丧葬补助及三属人员、老烈士子女生活补助支出；

7.功能科目2080802抚恤—伤残抚恤86692.00元，主要用于伤残军人补助支出；

8.功能科目2080803抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助164104.00元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60岁及以上农村籍退役士兵生活补助支出；

9.功能科目2080805抚恤—义务兵优待204971.15元，主要用于现役军人立功奖，消防员、义务兵家庭优待支出；

10.功能科目2080808抚恤—褒扬纪念500000.00元，主要用于梁河县烈士陵园建设支出；

11.功能科目2080899抚恤—其他优抚支出1299385.00元，主要用于参战退役人员、城乡困难生活补助；

12.功能科目2082804退役军人管理事务—拥军优属100000.00元，主要用于拥军优属工作开展支出；

13.功能科目2082899退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出90000.00元，主要用于烈士纪念设施维护及优抚对象数据核查规范及服务中心运行经费；

14.功能科目2089999其他社会保障和就业支出3785.64元，主要用于保障事业人员失业保险缴费支出；

15.功能科目2080901退役士兵安置—退役士兵安置支出819540.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助及待安置期间生活补助和社会保险接续；

16.功能科目2080903退役士兵安置—军队移交政府离退休干部管理机构20000.00元，主要用于军休服务管理机构运行费；

17.功能科目2080903退役士兵安置—退役士兵管理教育60000.00元，主要用于退役士兵职业教育培训；

18.功能科目2080903退役士兵安置—其他退役安置支出30000元，主要用于退役士兵适应性培训；

19.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗35100.90元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

20.功能科目2101102卫生健康支出—事业单位医疗79762.70元，主要用于保障单位事业人员及自主择业军转干部基本医疗保险缴费支出；

21.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8755.09元，主要用于保障职工失业、生育保险缴费支出；

22.功能科目2101401优抚对象医疗—优抚对象医疗补助314600.00元，主要用于我县优抚对象医疗补助支出；

23.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80067.84元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资471144.00元（基本支出471144.00元，项目支出0元）；（2）绩效工资303590.00元（基本支出303590.00元，项目支出0元）；（3）奖金20876.00元（基本支出20876.00元，项目支出0元）；（4）津贴补贴307200.00元（其中：基本支出307200.00元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费160135.68元（其中：基本支出160135.68元，项目支出0元）；（6）机关事业单位职业年金缴费支出153358.95元（其中：基本支出153358.95元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费75063.60元（其中：基本支出75063.60元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费28945.75元（其中：基本支出28945.75元，项目支出0元）；（9）住房公积金80067.84元（其中：基本支出80067.84元，项目支出0元）；（10）其他工资福利支出21756.00元（其中：基本支出21756.00元，项目支出0元）；（11）其他交通费用50400.00元（其中：基本支出50400.00元，项目支出0元）；（12）代缴社会保险费163750.00元（其中：基本支出0元，项目支出163750.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费130135.00元（基本支出23335.00元，项目支出106800.00元）；（2）水费1000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000.00元）；（3）电费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）；（4）邮电费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；（5）福利费8800.00元（其中：基本支出8800.00元，项目支出0元）；（6）公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）；（7）维修（护）费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；（8）会议费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；（9）培训费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）；（10）委托业务费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；（11）差旅费48700.00元（其中：基本支出0元，项目支出48700.00元）；

（12）工会经费20016.96元（其中：基本支出20016.96元，项目支出0元）；（13）劳务费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；（14）公务用车运行维护费13200.00元（其中：基本支出3200.00元，项目支出10000.00元）；（15）其他交通费用5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助2673246.15元（基本支出1639196.15元，项目支出1034050.00元）；（2）抚恤金83775元（其中：基本支出83775元，项目支出0元）；（3）奖励金80000.00元（其中：基本支出80000.00元，项目支出0元）；（4）军转干部医疗费补助4800.00元（其中：基本支出0元，项目支出4800.00元）。

4.资本性支出：拆迁补偿480000.00元（其中：基本支出0元，项目支出480000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45350.00元，其中：政府采购货物预算42150.00元、政府采购服务预算3200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18200.00元，较上年减少5300.00元，下降22.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县退役军人事务局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县退役军人事务局部门2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待49人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县退役军人事务局部门2024年公务用车购置及运行维护费为13200.00元，较上年减少5300.00元，下降28.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年减少5300.00元，下降28.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

退役安置经费预算绩效目标情况：根据《国务院退役士兵安置条例》《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》等文件立项，县财政安排2024年项目资金279500元，项目实施涉及军休干部遗属、退伍士官、士兵、军休工作人员。通过退役安置教育和技能培训，将增强退役士兵就业技能，提升就业水平，提高待安排工作退役士兵教育管理；做好军休机构管理用房维护、军休干部遗属保障服务；完成符合条件待安置退役士官的生活补助及社会保险缴纳接续工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中:因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务局2024年机关运行经费安排288835.00元，与上年对比增加31335.00元，增长12.17%，主要原因：2024年我局修建梁河县烈士陵园，相关差旅、办公、交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县退役军人事务局资产总额2007264.42元，其中，流动资产102386.74元，固定资产1904895.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少381176.38元，其中固定资产减少379725.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 附件 梁河县退役军人事务局2024年预算公开表] 

 

监督索引号53312200476300111