梁河县公安局2024年预算公开

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梁河县公安局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县公安局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（三）重点工作概述

始终以维护国家政治安全为核心，维护全县安全稳定更加有力。

始终以隐患排查化解为抓手，防范化解重大涉稳风险更加精准。一是强化矛盾纠纷排查化解；二是强化特殊群体服务管理；三是强化道路交通安全管理。

始终以强化社会面管控为基础，整体防控能力更加突显。一是抓实巡逻防控；二是抓实组织保障；三是抓实基层基础。

始终以严打整治为根本，社会治安环境更加干净。重点聚焦主责主业，围绕“打防管控建治”一体化推进思路，进一步加大工作力度、健全体制机制、压紧压实责任、提升工作合力，严打各类违法犯罪活动。

始终以严管队伍不松懈，锻造“四个铁一般”过硬公安队伍更加全面。一是压实“一岗双责”；二是做细实战练兵；三是做优公安大部制改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入55585206.32元，其中：一般公共预算55585206.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2113500元，下降3.66%，主要原因分析为2024年减少行政绩效奖励预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入55585206.32元，其中:本年收入55585206.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55585206.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2113500元，下降3.66%，主要原因分析为2024年减少行政绩效奖励预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 55585206.32元。财政拨款安排支出 55585206.32元，其中：基本支出51381892.32元，与上年对比增加2778300元，增长5.72%，主要原因分析为2024年减少行政绩效奖励预算及2023年警务辅助人员经费在项目支出统计，2024年在基本支出统计；项目支出4203314元，与上年对比减少4891800元，降低53.79%，主要原因分析为2023年警务辅助人员经费在项目支出统计，2024年在基本支出统计；2024年减少梁河县国防动员综合训练基地建设专项资金及疫情防控健康监测点经费；2024年增加城市智慧管理监控中心建设项目资金、梁河县公安局遮岛派出所办案业务用房建设资金、平安德宏及数字边防项目运行资金及云南省公安机关公安涉密网建设工程资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出142680元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费及老干支部书记、委员补助；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出89250元，主要用于党组织工作经费及老干支部工作经费；

3.功能科目2040101公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队513500元，主要用于武警中队执勤处突费、武警中队训练费及武警中队营房修缮费；

4.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行40213064元，主要用于行政人员支出工资、单位编制外人员经费、一般公用经费、公用经费安排的工会经费、公用经费安排的公务接待费、公务交通补贴、临聘人员社会保险费、干警加班工资、留置陪护队伍津贴补贴、“舆情秘书”监测经费、安全保卫工作专项经费、反恐维稳经费、公安局大门重建经费、留置陪护经费、平安德宏及数字边防项目运行资金、社区戒毒（康复）工作经费；

5.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设1590294元，主要用于城市智慧管理监控中心建设项目资金、云南省公安机关公安涉密网建设工程资金；

6.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出2424560元，主要用于公安机关给养费、公安机关投劳费、梁河县公安局遮岛派出所办案业务用房建设资金；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休168786.5元，主要用于退休人员公用经费、退休人员建房费；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3124536.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2977340.41元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费；

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1125017.3元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助；

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12111.84元，主要用于失业保险；

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1464626.7元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出177170.13元，主要用于生育保险和工伤保险；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1562268.48元，主要用于住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资7797696元（基本支出7797696元，项目支出0元）；（2）津贴补贴14205960元（基本支出14205960元，项目支出0元）；（3）奖金649808元（基本支出649808元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费3124536.96元（基本支出3124536.96元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费2977340.41元（基本支出2977340.41元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费1464626.7元（基本支出1464626.7元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费3406961.97元（基本支出3406961.97元，项目支出0元）；（8）住房公积金1562268.48元（基本支出1562268.48元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出8613900元（基本支出8613900元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费461750元（基本支出212250元，项目支出249500元）；（2）电费527020元（基本支出505000元，项目支出22020元）；（3）水费48000元（基本支出48000元，项目支出0元）；（4）委托业务费60000元（基本支出60000元，项目支出0元）；（5）劳务费500000元（基本支出500000元，项目支出0元）；（6）工会经费395000元（基本支出395000元，项目支出0元）；（7）维修（护）费839820元（基本支出287500元，项目支出552320元）；（8）邮电费718780元（基本支出50000元，项目支出668780元）；（9）差旅费329120元（基本支出200000元，项目支出129120元）；（10）公务接待费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（11）公务用车运行维护费290880元（基本支出0元，项目支出290880元）；（12）其他交通费用1695000元（基本支出1695000元，项目支出0元）；（13）租赁费35000元（基本支出0元，项目支出35000元）；（14）被装购置费140400元（基本支出0元，项目支出140400元）；（15）其他商品和服务支出85780元（基本支出80780元，项目支出5000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费138006.5元（基本支出138006.5元，项目支出0元）；（2）抚恤金1071571.2元（基本支出1071571.2元，项目支出0元）；（3）生活补助2117686.1元（基本支出2117686.1元，项目支出0元）。

4.资本性支出（基本建设）：（1）信息网络及软件购置更新1200000元（基本支出0元，项目支出1200000元）。

5.资本性支出：（1）办公设备购置213000元（基本支出213000元，项目支出0元）；（2）房屋建筑物购建520000元（基本支出0元，项目支出520000元）；（3）信息网络及软件购置更新390294元（基本支出0元，项目支出390294元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额290880元，其中：政府采购货物预算290880元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计295880元，较上年减少8120元，下降2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县公安局2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为12次，共计接待84人次。

减少原因是按三公经费逐年递减的原则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为290880元，较上年减少3120元，下降1.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费290880元，较上年减少3120元，下降1.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

减少原因按三公经费逐年递减的原则，减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

社区戒毒（康复）工作经费，根据《德宏州人民政府关于全面开展社区戒毒和社区康复工作的实施意见》明确，县市人民政府每年安排不少于60万元（陇川县不少于40万元，梁河县不少于30万元）的社区戒毒（康复）工作补助和考核奖励经费，并列入财政预算。产出指标—数量指标—收戒戒毒学员大于等于150人；效益指标—社会效益指标—戒毒人员复吸人数下降效果显著；满意度指标—服务对象满意度指标—戒毒学员满意度大于等于95%。

反恐维稳经费，根据《梁河县第十七届人民政府第三十一次常务会议纪要》明确，同意将每年10万元的反恐怖跟踪经费纳入县财政预算。强化未雨绸缪，筑牢维稳防线，提升治安驾驭掌控力。坚持国家整体安全观，增强政治敏锐性，强化人才、数据、技术、情报“四轮”驱动。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-矛盾纠纷化解效果显著；满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众满意度大于等于90%。

安全保卫工作专项经费，《中共德宏州公安局委员会关于加强新时代公安政治安全保卫工作的实施意见》精神，县局党委要积极争取同级财政将政保经费列入财政预算，开展秘密力量建设，购买政保网上斗争单兵装备，防邪反邪工作，国家重点人群管理。形成制度化长效化的政保经费保障机制。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-群体性事件明显下降；满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众满意度大于等于90%。

“舆情秘书”检测经费，为第一时间发现，第一时间处置网络鲭，掌握网上舆论斗争的主动权。对涉梁河舆情进行小时不间断检测，对全网舆情自动搜索推送，极大的提高对全县网络管控能力。产出指标-数量指标-舆情监测大于等于140条；效益指标-社会效益指标-监测网络舆情及时处理；满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众满意度大于等于90%。

公安局大门重建经费，为了单位环境安全，重建大门及门卫室。产出指标—质量指标—安全事故发生率小于等于0.1%；效益指标—社会效益指标—综合使用率等于100%；满意度指标—服务对象满意度—受益人群满意度等于100%。

梁河县公安局遮岛派出所办案业务用房建设资金，为支持梁河县重大项目建设，根据梁河县第十九届人民政府第19次常务会议决定“将遮岛派出所东南侧土地656.22平方米划用作德宏州梁河体育公园道路建设项目用地；涉及遮岛镇派出所划拨土地拆除原房屋后需重建的临时用房由县公安局负责建设，费用由县财政承担”。产出指标—数量指标—工程总量等于296平方米；效益指标—社会效益指标—办案场所利用率等于98%；满意度指标—服务对象满意度指标—受益人全满意度等于98%。

云南省公安机关公安涉密网建设工程资金，构建省、州、县三级公安机关互联纵深防御体系，形成公安涉密信息系统密码安全保障新机制，保障公安机关涉密业务开展和保护涉密数据安全，有效提升公安涉密工作信息化水平和核心战斗力，为公安机关各部门各警种开展涉密业务、大型活动安全保卫、领导指挥调度等工作提供安全保障。产出指标—数量指标—公安涉密网建设项目1个；效益指标—可持续影响指标—可持续使用年度大于等于5年；满意度指标—服务对象满意度指标—公安机关内设部门、民警满意度大于等于95%。

平安德宏及数字边防项目运行资金，持续推进项目续保运维工作，不断强化辖区信息化数字防控能力，提升公安机关“打、防、管、控、服”的水平。产出指标—质量指标—设备在线率大于等于95%；效益指标—社会效益指标—强化边境地区治安管控效果显著；满意度指标—服务对象满意度指标—社会公众满意度等于95%。

城市智慧管理监控中心建设项目资金，整体系统建设有利于提升城市综合管理水平，提高设备使用率和覆盖面，促进地方经济社会发展。产出指标—数量指标—梁河县城市智慧管理监控中心建设1个；效益指标—可持续影响指标—可持续使用年度等于5年；满意度指标—服务对象满意度指标—辖区群众满意度大于等于95%。

留置陪护经费，保证留置中队辅警的经费保障。产出指标—数量指标—满足辅警保障等于30人；效益指标—社会效益指标—社会治安长期稳定和谐将长期保持社会治安稳定和谐；满意度指标—服务对象满意度指标—留置辅警满意度等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2024年机关运行经费安排4251530元，与上年对比增加295030元，增长7.46%，主要原因分析为武警预算比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县公安局资产总额44052610.73元，其中，流动资产5708323.9元，固定资产36041119.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程1707185元，无形资产595981.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5360272.97元，其中固定资产增加22319190.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200431200111

 [附件: 梁河县公安局 2024部门预算公开表20240301104238498]