梁河县政务服务管理局2024年预算公开

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梁河县政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政务服务管理。负责全县政务服务工作，指导分中心，乡（镇）便民服务中心工作；负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责全县电子政务管理工作；负责完善政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责贯彻落实省、州、县关于实体大厅优化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革、创新相关要求；负责县行政审批制度改革工作，负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

2.公共资源交易管理。负责指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责，配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

3.行政审批改革。负责履行县级行政审批制度改革领导小组办公室统筹协调职责。负责贯彻执行和落实国家、省、州、县有关行政审批制度改革方针政策和目标任务；负责按照“放管服”改革“六个一”行动方案相关要求，组织开展相对集中行政许可权工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任；负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施；负责在规范行使所承接的县级行政职权事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩；负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作；负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责；负责审批资料的立卷归档、日常管理、信息共享，受理档案查询等工作。同时，根据档案管理关联性、完整性等要求，行政审批局成立后，将原开展的变更、注销、撤销等审批业务档案，对应移交至初始登记、审批部门。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易监督管理股、行政审批制度改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县政务服务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实国务院和省州县党委和政府有关“放管服”改革决策部署。紧紧围绕省委“3815”战略部署、州委“三支柱一标杆”发展思路和县委“五大行动”工作重点，以新思路、新机制、新手段谋划新时代政务服务工作，提升服务质量，优化营商环境，努力打造“审批不见面、办事不求人、全程服务有保障”的政务服务品牌，为实现梁河高质量跨越式发展提供便利、高效的政务服务环境。2024年重点工作是：

1.政务服务工作

（1）加强政务服务中心标准化、规范化、便利化建设。持续改善政务服务中心硬件环境，优化布局，完善功能，做实做细“应进必进”工作，让企业和群众办事“只进一门一窗”。

（2）推行进驻事项纳入综合窗口统一受理。运用全省政务服务平台统一申办受理系统，推动实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，全面推进首问负责、一次性告知和限时办结等制度，实行办理结果寄递，让企业和群众办事“最多跑一次”。

（3）规范窗口服务，提升服务质效。严格按照统一发布的办事指南提供服务，加强政务服务事项申报辅导，提升政务服务办理质效，进一步增强企业和群众办事满意度、获得感。

（4）充分发挥政务监督效能，持续纵深抓好政务监督工作（作风纪律、“好差评”政务服务制度、局长进大厅副局长走流程、政务监督员作用发挥、政府开放日、“12345”政务服务热线）；强化部门协同监管，实现公共资源交易管办分离，提高政务服务效率和服务水平。

（5）加强宣传文化工作，强化意识形态主体责任，年度内完成本单位宣传视频，及进驻大厅窗口单位民生实事脚本视频，推动本单位宣传工作再上新台阶。

2.行政审批工作

（1）大力推行“集中办”，提升政务服务便利化水平。全面推行“一窗式”综合服务平台，推广应用“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”，推行告知承诺制和容缺受理，按照“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”服务模式设置窗口，融合线上线下服务实现“集中办”，形成全新的办事服务体验，让政务服务便民利民暖民心。

（2）深入乡镇开展权责清单督导、评估工作，收集赋权乡镇权责清单意见建议，确保赋权乡镇权责清单放下去、接得住、能管用。

（3）动态调整乡镇、县直部门权责清单，推进“四减一优”即减时间、减环节、减材料、减跑动，优化政务服务环境，逐步解决行政审批堵点问题，让利企便民出实效、为民服务有温度落地见效。

3.公共资源交易工作

着力完善统一的公共资源交易体系，规范平台服务行为，提升行业监管部门效能，营造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易环境。

（1）加强公共资源管理、提升服务效能。严格按照省州要求，谋划、推进公共资源交易中心场地规范化、标准化二期建设，认真落实评标区封闭管理，规范评标区域场所和设施服务流程，提升工作人员的服务意识和质量，推进公共资源交易服务规范透明、优质高效，加快建设全国统一大市场。

（2）持续优化公共资源交易软环境。认真落实“一网办通”，推动实现进场交易项目“网上全流程、网下无交易”，做到公共资源交易“一次不用跑”，切实为投标人减成本。

（3）持续推进评标专家大异地抽取工作。加强资源共享、强化数据分析应用。按照省级统筹部署，开展远程异地评审全省工位“大循环”，配合其他州市开展好省内远程异地评标项目客场服务工作；积极配合省级做好公共资源交易平台同住房城乡建设等部门业务系统互联互通，推动实现资质信息共享共用；紧盯合同签订、文件归档等环节，健全项目“一项一档”，深化公共资源交易数据分析应用，助力投资项目分析和经济形式研判。

（4）继续落实减免政策。全面落实政府投资项目收取的保证金数额在原有基础上降幅不低于50%和电子保函（保险）代替投标保证金工作要求，深化推进公共资源电子化交易，切实减轻企业负担。

（5）压实责任、进一步完善制度体系建设。配合省级做好修订公共资源交易目录（2024版）相关工作，制定农村产权、矿产产权电子交易规则相关工作，待规则出台后，认真贯彻执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5476130.72元，其中：一般公共预算5476130.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4765100.00元对比，增加711030.72元，增长14.92%，增加的主要原因：2024年补发上年度村组代办员及新增县政务服务实体大厅标准化建设项目1个，增加预算资金711030.72元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5476130.72元，其中：本年收入5476130.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5476130.72元（本级财力5476130.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4765100元对比，增加711030.72元，增长14.92%，增加的主要原因：2024年补发上年度村组代办员及新增县政务服务实体大厅标准化建设项目1个，增加预算资金711030.72元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5476130.72元。财政拨款安排支出 5476130.72元，其中：基本支出3801878.72元，与上年2715700.00元对比，增加1086178.72元，增长40%，主要增加的原因：一是因工作需要2024年新增公益性岗位人员6人，导致本单位大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套人员经费增加；二是2024年补发上年度村组代办员，导致本单位2024年临时人员经费增加。项目支出1674252.00元，与上年2049400.00元对比，减少375148.00元，下降18.31%，减少的主要原因：是更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金项目、梁河县公共资源交易电子化平台运维项目、政府采购专家评审补助资金项目预算经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3187970.74元，主要用于行政事业单位在职人员、大学生公益性岗位工资及社会保险缴费、临时人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1674252.00元，主要用于保障单位业务工作经费支出。其中：更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金437800.00元；梁河县公共资源交易中心开、评标室改造经费62430.00元；梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费115800.00元；便民服务大楼两部电梯的维修、保养经费15000.00元；便民服务大楼水电及管理工作经费650000.00元；综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费70000.00元；梁河县行政审批局开办工作经费100000.00元；政府采购专家评审补助资金20000.00元；县政务服务实体大厅标准化建设项目203222.00元。

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000.00元，主要用于本单位驻村工作队员生活补助及通信补贴支出。

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2400.00元，主要用于本单位基层党组织开展党员培训等经费支出。

5.功能科目2080199一般公共服务支出—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出86016.00元，主要保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出。

6.功能科目2080505一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出283969.09元，主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。

7.功能科目2089999一般公共服务支出—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4940.28元，主要用于本单位事业在职人员失业保险缴费支出。

8.功能科目2101101一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出100077.30元，主要用于行政人员基本养老保险缴费费支出。

9.功能科目2101199一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11756.19元，主要用于行政事业人员工伤、生育等保险缴费费支出；

10.功能科目2210201一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金106749.12元，主要用于住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资637656.00元（基本支出637656.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴457980.00元（基本支出457980.00元，项目支出0元）；（3）奖金29575.00元（基本支出29575.00元，项目支出0元）；（4）绩效工资357691.00元（其中：基本支出357691.00元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费213498.24元（其中：基本支出213498.24元，项目支出0元）；（6）机关事业单位职业年金缴费70470.85元（其中：基本支出70470.85元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费100077.30元（其中：基本支出100077.30元，项目支出0元）；(8)其他社会保障缴费39652.93元（其中：基本支出39652.93元，项目支出0元）；(9)住房公积金106749.12元（其中：基本支出106749.12元，项目支出0元）；(10)其他工资福利支出1535040.00元（其中：基本支出1535040.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费179635.00元（基本支出27045.00元，项目支出152590.00元）；（2）手续费2000.00元（基本支出2000.00元，项目支出0元）；（3）水费6000.00元（基本支出0元，项目支出6000.00元）；（4）电费34200.00元（基本支出0元，项目支出34200.00元）；（5）邮电费173552.00元（基本支出0元，项目支出173552.00元）；（6）差旅费26200.00元（基本支出1200.00元，项目支出25000.00元）；（7）公务接待费1940.00元（基本支出1940.00元，项目支出0元）；（8）会议费5000.00元（基本支出0元，项目支出5000.00元）；（9）培训费7000.00元（基本支出0元，项目支出7000.00元）；（10）劳务费238220.00元（基本支出0元，项目支出238220.00元）；（11）福利费25000.00元（基本支出0元，项目支出25000.00元）；（12）维修（护）费382660.00元（基本支出0元，项目支出382660.00元）；（13）其他交通费76800.00元（基本支出76800.00元，项目支出0元）；（14）专用燃料费4000.00元（基本支出0元，项目支出4000.00元）；（15）工会经费40487.28元（基本支出40487.28元，项目支出0元）；（16）其他商品和服务支出45000.00元（基本支出0元，项目支出45000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助86016.00元（基本支出86016.00元，项目支出0元）；（2）其他对个人和家庭的补助18000.00元（基本支出18000.00元，项目支出0元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置费241430.00元（基本支出0元，项目支出241430.00元）；（2）专用设备购置费334600.00元（基本支出0元，项目支出334600.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940.00元，较上年减少60.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平，无变化，主要是我单位未涉及因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

梁河县政务服务管理局2024年公务接待费预算为1940.00元，较上年减少60.00元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精准压缩费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。因本单位已进行公务用车改革，2024年预算未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：便民服务大楼水电及管理工作经费项目

（一）项目简述：

便民服务大楼于2013年投入使用，建筑设计高度为38.4米共12层，主大楼共进驻单位7家，700余名职工入驻办公，梁河县政务服务管理局机关及进驻窗口单位及企业共计87人。为确保梁河县政务服务工作正常运行，根据梁河县人民政府会议纪要第19期梁河县第十七届人民政府第五次常务会议纪要，便民服务大楼水电费、保安等费用支出，由梁河县政务服务管理局负责管理，梁河县财政局按每年650000.00元核拨，超支部分由梁河县政务服务管理局与入驻单位协商解决。该项目由梁河县政服务管理局负责实施。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：

以贯紧紧围绕人民满意服务型政府的目标，紧扣“集中、精简、高效、便捷”的服务宗旨，深入推进“放管服”改革、优化营商环境，扎实开展各项工作；预算资金65.00万元。

（1）数量指标：为保障局机关每月电费、水费、邮电费、保安费等费用支出650000.00元。

（2）质量指标：经费支出，严格执行相关财经法律、法规及规章制度。

（2）时效指标：按照：“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”规范业务管理，提升工作效率，2024年根据县财政拨款进度按计划完成经费支出。

（3）成本指标：每年办公费69648.00元；水费6000.00元；邮电费173552.00元；劳务费214600.00元；电费34200.00元；维修（护）费50000.00元；培训费7000.00元；差旅费25000.00元；其他商品和服务支出45000.00元；福利费25000.00元。合计650000.00元。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：2024年有效、明显提升政务服务工作质量和水平。

（2）可持续性影响指标：2024年让更多的办事群众得到便利。

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：极力做好为群众办事，服务群众，接受社会监督。外来办事群众满意度，指标值达95%以上。

项目二：更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金

（一）项目简述：

便民服务大楼于2013年投入使用，建筑设计高度为38.4米共12层，主大楼共进驻单位7家，700余名职工入驻办公，每年接待办事群众 60000余人次，11楼会议室每年承接会议150场。由于楼层较高，职工、办事群众人员都需搭乘电梯，为确实保障职工、办事群众的生命财产安全，急需更换综合服务大楼电梯。根据梁河县人民政府会议纪要第3期梁河县第十九届人民政府第3次常务会议纪要，同意更换两部电梯，所采购的电梯要有质量保证，资金437800.00元由县财政拨付。该项目由梁河县政服务管理局负责实施。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：

为确实保障职工、办事群众的生命财产安全，急需更换综合服务大楼电梯；预算资金650000.00元。

（1）数量指标：为保障进驻单位7家，700余名职工入驻办公，每年接待办事群众 60000余人次的生命财产安全，通过招标采购办公大楼电梯两部。

（2）质量指标：电梯质量标准符合国家相关安全质量标准。

（3）时效指标：所有采购费用支付程序，于2024年12月底前支付完成。

（4）成本指标：两部电梯资金437800.00元。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：切实保障本职工、进驻单位职工上下班及外来群众办事正常通行。

（2）可持续性影响指标：解决原老旧电梯存在的安全隐患。3.满意度指标

服务对象满意度指标：本单位、进驻单位职工及外来办事群众满意度，指标值达95%以上。

项目三： 县政务服务实体大厅标准化建设经费

（一）项目简述：

按照政务服务实体大厅标准化、规范化建设要求，计划按功能将实体大厅分为“企业服务”和“民生服务”两个区进行改造提升，采用综合大厅与自建大厅结合、设置综合窗口两种方式进行优化，不仅能解决实体大厅面积不足、政务服务事项进驻率低等问题，还能全面提升政务服务水平，真正做到让“数据多跑““群众少跑”，进一步优化营商环境。根据梁河县人民政府会议纪要第9期梁河县第十九届人民政府第9次常务会议纪要，同意实施梁河县政务服务实体大厅标准化建设，所涉资金203222.00元由县财政拨付。该项目由梁河县政服务管理局负责实施。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：

为确实保障职工、办事群众的生命财产安全，急需更换综合服务大楼电梯；预算资金650000.00元。

（1）数量指标：优化政务环境，提升政务服务工作办事效率，妥善解决政务服务实体大厅建设，定制柜台63米；购沙发6条；党徽架1个；茶几1张；文件柜1组；办公桌椅18套；椅子42把；电脑3台。

（2）质量指标：保证货物质量，提升办事效率。

（3）时效指标：所有采购费用支付程序，于2024年12月底前支付完成。

（4）成本指标：实体大厅改造及办公设备购置支出203222.00元。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：优化政务环境、提升政务工作办事效率，群众对政府执政能力满意度提升。

（2）可持续性影响指标：“集中一站式办理服务”。对推动政务服务工作更加便捷、优质、高效。

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对优化政务环境、提升政务工作办事效率满意度高，指标值达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2024年机关运行经费安排149472.28元，与上年165000.00元对比减少15527.72元，下降9.41%，主要原因2023年因工作需要，调出1人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县政务服务管理局资产总额1975075.39元，其中，流动资产900615.25元，固定资产1074460.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少385960.38元，其中固定资产增加155200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200250100111

 [附件: 梁河县政务服务管理局2024年部门预算公开表20240304091453167]